工程施工管理及资料管理流程.docx
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工程施工管理及资料管理流程
工程施工管理及资料管理流程、格式
序号
文件标题/名称
页/盒数
备注
1
开工报告
2
设计技术交底或图纸会审记录（联络会）
3
施工组织方案
附施工组织方案报审表
4
安全施工交底
5
施工现场管理制度
6
施工技术交底
7
工程材料/设备报审表
附进场材料清单
8
设备物资开箱检验记录
9
隐蔽工程验收记录
10
设备安装工艺检查情况表
11
随工验收记录
12
综合检查记录表
13
光缆单盘记录
14
施工交接记录
15
测试资料
16
单元工程质量评定表
17
系统工程试运行记录
18
验收申请表
19
会议纪要
20
工作联系单/函
21
工程质量分析
22
分部工程验收签证
单独装订
23
竣工图纸
数量多可单独装订
24
施工管理工作报告
单独装订
25
产品资料
数量多可单独装订
26
工程移交申请
工程资料移交
上报不装订
工程实物
27
工程移交清册
工程资料移交详细
需签字盖章后监理会开具支付申请或出具支付申请给业主
工程实物详细
28
工程结算报告
具体格式见附表（与序号对应）
附表1
编号:
:
工程开工报告
工程名称
建设单位
设计单位
施工单位
计划批准文号
设计批准文号
工程概算或承包价值（千元）
开工日期
年月日
计划竣工日期
年月日
主要工程内容及工程量：
开工条件简述：
填报人：
年月日
施工单位负责人意见：
签字：
报出日期：
年月
监理单位负责人意见：
日
建设单位负责人意见：
签字：
批准日期：
年月日
表2
设计技术交底或图纸会审记录（联络会）
会议召集部门
主持人
讲解人
参加人员
工程项目名称
设计文件号
技术交底主要内容
会审意见记录
表3：
施工组织设计（方案）报审表
工程名称：
编号：
致：
承包单位（章）
日期
专业监理工程师审查意见：
专业监理工程师
日期
审查意见：
项目监理机构
总监理工程师
日期
表4：
安全施工交底
施工过程中需要注意的事项
表5：
施工现场管理制度：
表6：
技术施工交底：
施工技术和安全交底记录
工程名称：
施工部门：
施工地点：
施工时间：
技术和安全措施
质量监督
安全负责
一、通用工艺流程和一般要求
二、重点或关键工艺过程和注意事项
三、安全组织措施和技术措施
备注:
交底人：
接受人：
日期：
表7：
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称：
编号：
致：
我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备如下（见附件）。
现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：
请予以审核。
附件：
1、数量清单
2、质量证明文件
承包单位（章）
日期
审查意见：
经检查上述，设计文件和规范的要求，进场，使用于拟定部位。
项目监理机构
总/专业监理工程师/
日期
附进场材料清单
材料进场清单
年月日
表8：
设备物资开箱检验记录
工程名称
用户名称
开箱日期
年月日
开箱验收时间
年月日
外观检验
1、包装完好破损：
未受潮已受潮
2、设备机壳：
完好受损：
擦痕松脱
3、标志：
清晰模糊（写明看不清的内容）
缺损（写明残损的内容）
与设备清单的符合性
一、设备清单
二、设备清点情况
与合同的符合性
负责人
签名
用户代表：
年月日
监理代表：
年月日
施工代表：
年月日
表9：
隐蔽工程随工验收记录
工程名称
施工单位
分项名称
图号
隐蔽日期
隐蔽部位内容
单位
数量
检查情况
监理建设单位验收记录
附图：
建设单位
监理单位
施工单位
现场代表：
（签字）
年月日
监理工程师：
（签字）
年月日
项目负责人：
（签字）
质检员：
（签字）
年月日
表10
设备安装工艺检查情况表
编号：
单元工程名称
单元工程量
分部工程名称
施工单位
单元工程名称、部位
检验日期
年月日
项次
检查项目
质量标准
检验记录
结论
1
2
3
检验结果
共检验项，合格项；其中优良项；优良率%。
评定意见：
单元工程质量等级：
测量人：
年月日
施工单位：
年月日
监理单位：
年月日
建设单位：
年月日
表11
随工验收记录
工程名称：
施工单位：
分项名称
图号
检验内容
检验标准
检验结果
检验人/日期
监理意见：
评定结果
遗留问题
及处理意见
施工队：
年月日
处理结果验证
验证人：
年月日
施工单位：
年月日
监理单位：
年月日
建设单位：
年月日
表12
单元工程质量评定表
编号：
单元工程名称
单元工程量
分部工程名称
施工单位
单元工程名称、部位
检验日期
年月日
项次
检查项目
质量标准
检验记录
结论
1
2
3
检验结果
共检验项，合格项；其中优良项；优良率%。
评定意见：
单元工程质量等级：
测量人：
年月日
施工单位：
年月日
监理单位：
年月日
建设单位：
年月日
表13：
光缆单盘检验记录
工程名称
电路段
生产厂
出厂合格证
型号
盘号
外观检验
1、缆盘包装：
完好受损：
轻微严重
2、光缆外皮：
完好损伤：
轻微严重
3、端头封装：
完好缺损：
砂眼缝隙
检验人：
年月日
开头检验
端别标注：
领示色
A端（顺时针排列）
B端（顺时针排列）
检验人：
年月日
检测记录
检测人：
年月日
纤芯号
1
2
3
4
5
6
7
8
出厂测试质
衰减（dB/km）长度（km）
现场检测法质
衰减（dB/km）长度（km）
项目经理核查意见：
项目经理（签字）：
年月日
表14
施工交接记录
序号
交接项目
交接内容
标识检验记录
遗留问题
交付方：
接收方：
代表：
代表：
年月日年月日
表15
工业电视保护器安装测试记录表
测试仪器：
测试目的
点位编号
摄像机位置
测试情况
标识
通过
未通过
故障原因
处理后情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
备注：
正常√故障╳
测试人员：
项目负责人：
年月日
瓦屋山水电站工业电视保护器安装测试记录表
测试仪器：
网络测试仪
测试目的
检查机柜内—各点位接线是否正确
点位编号
摄像机位置
测试情况
标识
通过
未通过
故障原因
处理后情况
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
备注：
正常√故障╳
测试人员：
项目负责人：
年月日
瓦屋山水电站视频安防监控系统测试记录表
编号
摄像机位置
摄像机型号
监控范围
夜视
情况
图像质量
镜头调节
云台转动
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
备注：
正常√故障╳
测试人员：
项目负责人：
年月日
表16：
单元工程质量评定表
编号：
单元工程名称
单元工程量
分部工程名称
施工单位
单元工程名称、部位
主厂房
检验日期
年月日
项次
检查项目
质量标准
检验记录
结论
1
工业电视
2
公共广播
3
安防门禁
检验结果
共检验项，合格项；其中优良项；优良率%。
评定意见：
单元工程质量等级：
测量人：
年月日
施工单位：
年月日
监理单位：
年月日
建设单位：
年月日
表17：
系统试运行记录
系统名称：
建设（使用）单位：
施工单位：
日期/时间
系统运行情况
值班人
备 注
注：
1 系统运行情况栏中，正常打“√”并每天不少于填写一次；不正常的在备注栏内及时扼要说明情况（包括修复日期）。
2 系统有报警部分的，报警试验每天进行一次。
无漏报警的，在对应空格内打“√”，有漏报警的打“×”，并在备注栏说明情况，出现误报警的也在相应备注栏内如实填写。
表18：
验收申请表
工程名称：
编号：
致：
我单位已完成了工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。
附件：
承包单位（章）
日期
审查意见：
项目监理机构
总/专业监理工程师/
日期
表19：
会议纪要
会议纪要
时间：
人员：
地点：
议题：
表20
来往函
表21
瓦屋山水电站工程质量分析
参加人员：
年月日
表22
编号：
分部工程验收签证
单位工程名称：
分部工程名称：
年月
1、开完工日期：
主要工程量：
2、工程内容及施工经过：
3、质量事故及缺陷处理：
本分部工程无质量事故及缺陷处理。
4、质量评定（单元工程、主要单元工程个数和优良率，分部工程质量等级）：
本分部工程各单元工程施工单位自评和监理复核结果详见下表：
单元工程
名称
单元工程个数
施工单位自评
监理复核结果
合格
数
合格
率%
优良
数
优良
率%
合格
数
合格
率%
优良
数
优良
率%
工业电视
公共广播
安防门禁
施工单位自评：
（1）、单元工程质量全部合格，其中优良个，优良率为100%，且未发生过质量事故。
（2）、原材料和中间产品质量全部合格。
（3）、综合评定本分部工程质量等级为优良。
监理评定：
（1）、单元工程质量全部合格，其中优良个，优良率为%，且未发生过质量事故。
（2）、原材料和中间产品质量全部合格。
（3）、综合评定本分部工程质量等级为优良。
5、存在问题及主要意见：
（尾工或遗留问题）
6、验收结论：
本分部工程施工质量等级达优良，同意验收。
7、保留意见：
保留意见人签字：
业主单位（全称）：
监理单位：
（全称）：
设计单位：
（全称）：
施工单位（全称）：
分部工程验收组成员签字
姓名
单位
职务和职称
签字
8、存在问题处理记录（实施单位处理情况、验收单位和日期）：
9、附件目录：
（1）、单元工程质量评定表
（2）、各种原材料、检查检测资料
（3）、施工设计文件
（4）、施工原始记录
（5）、施工管理工作报告
分部工程施工质量评定表
单位工程名称
施工单位
分部工程名称
施工日期
分部工程量
详见下表
评定日期
项次
单元工程类别
工程量
单元工程个数
合格个数
其中优良个数
备注
1
2
3
4
5
合计
主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位的单元工程
施工单位自评意见
监理单位复核意见
本分部工程的单元工程质量全部合格，优良率80%，主要单元工程、重要隐蔽工程及关键部位单元工程1项，质量优良。
施工中未发生过任何质量事故。
原材料质量优良。
分部工程质量等级：
质检部门评定人：
项目经理或经理代表：
年月日
复核意见：
分部工程质量等级：
监理工程师：
总监或总监代表：
年月日
质量监督机构核定
核定意见：
核定等级：
核定人：
（签名）
项目站负责人：
（签名）
年月日
注：
分部工程质量在施工单位质检部门自评的基础上，由监理单位复核其质量等级，报质量监督机构核备。
大型水利枢纽工程主体建筑物的分部工程质量，在施工单位自评、监理单位复核后，需报质量监督机构核定其质量等级。
安装、调试工作已全部完成并验收合格，评定质量。
结论意见：
以上阐述属实，符合本次验收范围。
业主单位：
代表签字：
监理单位：
代表签字：
设计单位：
代表签字：
施工单位：
代表签字：
质量监督机构（意见）：
代表签字：
年月日
表23竣工图
表24施工管理工作报告
表25产品资料
表26
工程移交申请
致：
鉴于已按采购及施工合同和监理机构的指示完成
，详见《资料移交清单》及《工程实体移交清单》。
并于年月日通过分部工程验收。
特此提出工程移交申请。
年月日
资料移交清单
工程名称：
序号
名称
单位
数量
备注
1
2
3
4
5
年月日
工程实物移交清单
工程名称：
序号
区间段
数量
单位
XX系统
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
施工单位：
建设单位：
接收人：
见证单位：
见证人：
年月日
表27
XX工程
工业电视系统
竣工资料移交清册
施工单位
年月
竣工资料移交单
序号
名称
盒数
备注
1
2
3
4
详见附表
移交单位：
移交人：
接收单位：
接收人：
见证单位：
见证人：
工程竣工资料—技术资料
工程名称：
序号
文件标题/名称
页数
备注
1
开工报告
2
施工组织方案书
3
设计技术交底或施工图会审记录
4
安全施工交底
5
施工现场管理制度
6
施工技术交底
7
布放电缆时注意的问题
8
设备安装工艺检查情况表
9
综合检查记录表
10
工程材料/设备报审表
11
设备物资开箱检验记录
12
隐蔽工程验收记录
13
随工验收记录
14
施工交接记录
15
光缆单盘记录
16
单元工程质量评定表
17
测试资料
18
系统工程试运行记录
19
验收申请表
20
会议纪要
21
工作联系单/函
22
工程质量分析
工程竣工资料—图纸资料
工程名称：
序号
文件标题/名称
页数
备注
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
1
10
1
11
1
12
1
13
11
14
1
15
3
工程竣工资料—分部工程验收签证一份
工程竣工资料—施工管理工作报告一份
工程竣工资料—产品资料
卷内目录
工程名称：
序号
文件光盘标题/名称
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
工程竣工资料—光盘资料
工程名称：
序号
文件光盘标题/名称
备注
1
2
3
升级会员 