唐山工人医院部门决算信息公开.docx

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唐山工人医院部门决算信息公开

唐山市工人医院2017年部门决算信息公开

按照《决算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级决算公开办法》规定，现将2017年部门决算公开如下：

一、部门职责

部门职责：

唐山市工人医院是自收自支事业单位。

1、坚持以医疗为中心，依靠科技教育，动员全社会参与，为人民健康服务，为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针。

正确处理好社会效益和经济效益的关系，把社会效益放在首位

2、认真完成好综合管理“医疗、教学、科研、预防保健、康复”的主要任务。

不断提高医疗队伍业务水平，不断提高全员道德素质，实现综合医院“为人民身体健康提高医疗与护理保健服务”的宗旨。

3、坚持非营利性卫生事业性质，不以营利为目的，严格执行国家规定的医疗服务价格，承担好社会福利职能，树立和体现政府对公民施行一定福利政策而举办的非营利性公立医院的行业形象。

4、建立适应现代医院管理制度的选人、用人机制，推进医院人事制度改革和收入分配制度改革。

5、推进医院管理体制和运行机制改革，建立法人治理结构和现代医院管理制度。

6、承担医院国有资产保值增效的责任，优化资源配置，加强品牌建设，提高运行效益。

7、负责组织医院相关部门贯彻落实有关法律、法规、规章和政策措施、规划标准，参与相关行业规划和标准的研究拟订，组织制定医院发展规划并组织实施。

9、医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理，加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为，妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

10、推进医院的科技、教育培训和人才队伍建设，以及重点学科建设和科技成果的推广、应用。

11、负责医院依法承担公共卫生服务和突发公共卫生事件的医疗救护。

12、负责医院的党群、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

13、承办市政府及市卫计委交办的其他事项。

二、部门决算安排的总体情况

按照决算管理有关规定，目前我省部门决算的编制实行综合决算制度，即全部收入和支出都反映的决算中。

河北省及所属事业单位的收支包含在部门决算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入，2017年决算收入163985.64万元，其中：

事业收入159066.68万元，其他收入4521.68万元。

2、支出说明

收支决算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市工人医院年度部门决算中支出决算的总体情况。

2017年部门支出决算为163106.59万元，其中基本支出161546.66万元，项目支出1559.93万元，全部为本级支出。

3、比上年增减情况

2017年部门决算较2016年增长16007.78万元，其中：

基本支出增长15467.92万元，主要是由于兼并唐山市铁路中心医院增加人员经费；项目支出增长539.86万元，

三、日常运行经费安排情况

日常运行经费共计安排12745.38万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、“三公”经费决算情况及增减变化原因

2017年，“三公”经费决算62.32万元，其中：

公务用车购置及运维费61.32万元；公务接待费1万元。

“三公”经费与上年基本持平.

五、绩效决算信息

总体绩效目标：

1、认真贯彻落实党的十九大精神，不断完善行风建设长效机制，打造富有特色的医院文化，努力创建科学发展示范医院。

积极开展了科学发展观“回头看”活动，完善了“二四五”行风建设和治理商业贿赂“五条链”长效机制。

2、深化三项改革，改善后勤运营机制。

前几年，我们完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了竞争上岗和绩效管理制度，去年，我们又重点推进了后勤社会化改革，实现了保洁、洗涤、食堂、停车场的社会化管理，降低了运营成本，提高了后勤服务效率。

3、推行模块式管理，不断完善现代医院管理制度。

----继续加强医疗管理体系建设，实现医疗质量持续改进。

强化三基技能，严格控制床位使用率、平均住院日、药品比例、抗生素比例等指标；规范病历书写，加强病历的全覆盖式检查；开展临床审计工作，对科室的学科线、工作流程、质量与安全、公益性、效率、效益和发展潜力等方面进行审计，将全面监管的触角延伸到医疗科室。

——处理突发公共卫生事件方面。

在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突发公共卫生事件中我院医护人员日夜奋战，在大灾、疫情面前不畏艰险，无私奉献，表现突出，多次获得国家、省、市荣誉。

----继续强化护理质控工作，实现护理质量持续改进。

规范护理三基培训，增强责任意识；加强护理安全管理，充分发挥护理质量管理委员会和护理专家组的作用，加强护理质控工作。

——继续实施科教兴院战略，提升我院整体综合水平。

两年来，在原有863重大专项课题的基础上，医院又争取到国家“973”合作项目2项、国家科技部合作项目2项，河北省自然科学基金项目1项，省级项目2项，市级项目62项。

获得省科技进步二等奖1项、市级奖励19项。

发表核心期刊和引文数据库论文122篇，被SCI收录2篇，其中1篇发表在美国《血液》杂志，影响因子达10以上。

----社区卫生服务水平不断提高。

2009年社区卫生服务总量20多万人次；双向转诊2600人次,建立慢病居民健康档案1.3万多份，为“四高”人群、老年人、低保户、残疾人等免费查体2500多人次。

举行健康教育讲座近百次。

----数字化医院建设。

医院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互联网系统全面启用并不断完善，开通了门诊医生站、医卡通、智能化排队呼叫和网上预约挂号系统。

实现了与全市各县区医保及集团二级医院的医保联网。

建立安全生产三级网络，对重点部门人员进行定期岗位培训，安保人员全天24小时对全院进行巡视巡查。

成立了消防检查组，完善消防火险方案，制定科学有效的消防演练预案，确保消防安全。

4、托管二级医院，探索集团化管理模式。

先后托管了八院、康复医院、九院和铁路医院等四家二级医院，以整体移植科室和派出技术管理骨干的模式，向二级医院推广本部管理经验，提高二级医院的医疗技术水平，增强了病人收治能力，盘活了医疗资源，实现了整个集团的优势互补。

5、优化财务管理，深化财务控制。

在财务管理方面，我院执行了如下管理制度：

----经济管理委员会集体理财制度，由院领导和中层干部组成经济管理委员会，按月召开会议，讨论医院的经营分析和决算，找出问题，总结经验，不仅提高了财务收支的透明度，也增强了经济决策的科学性和公正性；

----实施滚动决算制度，加强资金管理，杜绝不合理支出；

----加强财政专项资金、基金的使用，确保财政资金专款专用；

----加强资产管理，建立固定资产、存货等实物资产的收支领用和定期盘点制度，保证了国有资产的安全与完整；

----依据国家的财经法律制度和卫生事业单位会计制度，制定和完善了我院的财务管理制度，确保各项经济行为都有法可依、有法必依，严格执行审批流程；

----实行内部审计监督制度，保证经济行为的合规、合法性，监审部对医院的财务、采购、工程建设以及临床业务进行滚动审计，对医院经济运行实施有效监督。

六、政府采购决算情况

2017年，政府采购决算4816.80万元，详细见下表

财决公开10表

编制单位：

唐山市工人医院

2018年7月

金额单位：

元

项目

采购计划金额

总计

采购预算（财政性资金）

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

48167961

48167961

货物

33554371

33554371

工程

12136590

12136590

服务

2477000

2477000

项目

实际采购金额

总计

采购预算（财政性资金）

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

7

8

9

10

11

12

合计

32751015

32751015

货物

25152951

25152951

工程

5341064

5341064

服务

2257000

2257000

七、专项项目决算情况

（一）、工人医院购置腹腔镜系统

近5年来，我院微创手术越来越多，已经达到科室手术量的70%，但手术室现有的腹腔镜设备配置不足，部分腹腔镜设备已经严重老化，图像显影不清晰，存在严重安全隐患。

为了进一步发展医院的微创手术技术，现需购置一套腹腔镜系统，微创手术具有创面小，手术时间快、术后患者恢复快等特点。

微创手术工作量已经占到全院手术工作量的70%。

腹腔镜系统是微创手术的必备医疗设备，腹腔镜系统是超高清模块化摄像平台，具有超高清、倍真实的影像效果，能有效的提高微创手术的成功率

1、项目绩效目标

腹腔镜系统在微创手术中的应用比例在80%以上。

2、项目资金来源

2017年市级财政预算安排50万元，单位自筹资金230万元。

3、项目绩效目标完成情况

2017年11月完成采购并验收入库，投入使用。

4、项目绩效和评价结论

2017年11月完成采购并验收入库，投入使用，效果很好，很好地完成了当年绩效目标。

（二）、工人医院设备贷款本金及贴息

1、项目基本情况

为进一步扩大我院的服务范围，切实缓解群众的就医难问题，按照市政府专题会议纪要[2011]69号文件精神，由我院向银行贷款5000万元购买医疗设备，其中1500万元做为政府补助资金，由政府归还本金利息。

2、项目绩效目标

2011年我院投资2亿元建设现代化的手术病房楼投入使用，又投入5000万元的引进CT、核磁、血管造影机等先进医疗设备，手术病房楼新增加床位476张，缓解了群众看病难问题，但是，由于投资过大，我院日常资金受到影响，周转非常困难，为此，2011年我院向市财政局和市政府呈报了请求给予财政支持的报告，按照市政府专题会议纪要[2011]69号文件精神，由我院向银行贷款5000万元，其中1500万元做为政府补助资金，由政府归还本金利息。

2017年为贷款贴息的第五年。

财政及时并足额拨付贷款本金及利息。

3、项目资金来源

2017年市级财政预算安排1694万元。

4、项目绩效目标完成情况

财政及时拨付贷款本金及利息1694万元。

未发生欠息违约情况，很好地完成了当年绩效目标。

5、项目绩效和评价结论

2017年未发生欠息违约情况，很好地完成了当年绩效目标。

八、国有资产信息

上年末固定资产金额为41155.76万元（详见下表），本年度各单位拟购置固定资产主要为计算机、一体机、空调、打印机、投影仪、医疗设备等，共计10999.84万元，已列入政府采购决算表。

唐山市工人医院固定资产占用情况表

编制部门：

截止时间：

2017年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

41155.76

1、房屋（平方米）

105688

26964.15

其中：

办公用房（平方米）

105688

26964.15

2、车辆（台、辆）

37

89.46

3、单价在20万元以上设备

——

9811.88

4、其他固定资产

——

4290.27

九、名词解释

1、一般决算收入：

省级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：

是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

主要包括：

办公费、印刷费，水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、办公物业服务费、公务车运行维护费等。

十、其他需要说明的事项

无