速生桉丰产林项目验收报告Word格式.docx

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　　②项目承办单位：

防城港市林业开发公司

　　法人代表：

黄进

　　③项目主管单位：

防城港市林业局

王廷龙

　　④项目性质：

新建、扩建

　　⑤项目基地建设范围：

①防城区：

江山乡、华石镇、附城乡、滩营乡、平旺乡、茅岭乡；

②港口区：

公车镇、光坡镇、企沙镇；

③东兴市：

江平镇；

上思县：

那琴乡。

　　1．3．2项目建设的目的

　　项目的主要目的是：

推进现代林业建设，加快绿色工程建设步伐；

缓解木材供需矛盾，实现林业可持续发展。

生产纤维材，供应国内紧缺的造纸和人造板原料，或为国家外贸出口木片提供原料，以提高林业的综合效益，尤其是突出经济效益。

通过本项目基地建设，作为全市绿色工程示范林，推动全市的速丰林基地建设，实现市政府提出的再造一个“山上防城港市”。

项目建设意义重大，不仅改善了生态环境，增加劳动就业机会，增加了山区农民的经济收入，带动相关产业发展，增加国家和地方财政收入，增加木材总量生产，支持国家实施“天然林保护工程”，间接地保护了该市的十万大山水源林保护区及沿海防护林的森林资源，对生态环境建设，尤其是大西南出海通道的生态环境建设具有重大意义。

　　1．3．3项目建设的主要内容

　　项目建设规模7500公顷，基中中期调整新建5000公顷，后期调整扩建2500公顷。

选用速生快长的尾叶桉、巨尾桉良种和马占相思作为项目的造林树种，培育短周期纸桨造纸材和纤维材。

安排劳动力4XXX人，其中固定工XXX人、季节工3XXX人。

　　1．3．4项目建设工期

　　中期调整营造5000公顷速生桉，建设期6年，经营期13年（项目周期为19年）。

种植工作分两年完成（即1998、1999年完成），后四年主要是抚管工作。

　　后期调整扩建2500公顷，建设期6年，20XX年完成种植，第二年开始主要是营林管护工作，第6年、第7年开始第一次采伐。

　　1．3．5资金来源与安排

　　本项目总投资3XXX万元，其中中期调整项目投资为2XXX万元（世行贷款XXX万美元，占XX%；

国内配套资金1XXX万元，占XX%），后期调整项目投资为1XXX万（世行贷款XXX万美元，占XX%；

国内配套资金XXX万元，占XX%）。

　　防城港市世行扶贫硬贷速生桉丰产林项目，得到两次调整。

一是1998年世行项目进行中期调整时，经世行专家检查团审查通过和自治区世行项目办批准的新增项目。

项目总投资2XXX万元，其中世行贷款XXX万美元，项目建设规模为种植速生桉丰产林

　　5000ha，项目安排贫困地区劳动力2XXX人。

　　二000年，根据世界银行、国务院扶贫办、国家项目办的建议和要求，自治区政府决定将北海市尚未利用的部分世行硬贷款调整到我市继续使用，防城港市人民政府对防城港市世行扶贫硬贷速生桉丰产林项目进行第二次调整，利用世行贷款XXX万美元，建设规模是扩建2500ha，安排贫困地区劳动力1XXX人。

　　第二章项目实施完成情况

　　2．1项目工程目标完成情况（见附表1）

　　2．1．1项目规模完成情况

　　截止20XX年8月底止，防城港市世行硬贷款速生丰产林项目，已完成整地种植规模8515.8公顷，为项目目标规模（7500公顷）的XX.X%。

　　2．1．2项目资金投入完成情况

　　截止20XX年8月底止，项目实际完成总投资为5XXX万元，为项目总体目标规模基本费用3XXX万元的XX.X%。

　　2．2劳动力安置完成情况（见附表2）

　　截止20XX年8月底止，已完成安置劳动力4XXX人（其中固定工XXX人，季节工3XXX人），为项目总体目标4XXX人的XX.X%。

其中中期调整项目完成安置劳动力2XXX人（其中固定工XXX人，季节工1XXX人），为项目目标2XXX人的XX.X%，后期调整项目完成安置劳动力1XXX人（全部是季节工），为项目目标1XXX人的XX.X%。

　　2．3项目采购完成情况（见附表3）

　　2．3．1各种采购方式完成情况

　　根据世行项目采购文件规定，中国西南扶贫项目《评估报告》以及项目《信贷协议》和《项目协定》。

项目物资采购必须按照世界银行规定同意的采购方式进行，采购方式包括国际竞争性招标（ICB）、国内竞争性招标（NCB）、国内询价采购（NS）和自营工程（FA）。

截止20XX年8月底止，项目物资采购完成情况如下：

　　①ICB采购方式完成采购车辆2台，其金额为XXX万元人民币；

B采购方式完成采购化肥13276吨，其金额为1XXX万元人民币；

　　③NS采购方式完成采购种苗1XXX万株和农具等，其金额为XXX万元人民币；

　　④FA采购方式完成工地准备8515.8ha，其金额为1XXX万元人民币；

　　以上各项完成采购金额3XXX万元人民币，为项目目标（2XXX万元）的XX.X%。

　　2．3．2采购物资使用情况

　　2．3．2．1ICB的使用情况：

含购一辆12座面包车和一辆26座小客车，此二辆车在防城港市人民政府的要求下，于20XX年刚购回车辆时，已转让给市人民政府接待办公室使用，根据市人民政府的批示和市财政局有关文件的批复，转让给市接待办的二辆车由市财政局从防城港市林业开发公司的世行贷款债务中减除人民币XXX万元债务及扣除相应的世行贷款利息和承诺费26859.XXX元，但直到现在相关债务尚未兑现。

B和NS的使用情况：

至20XX年8月底止，防城港市世行硬贷速生丰产林项目分批购进化肥213276吨，计1XXX万元；

苗木1XXX万株，计XXX万元，农具2万元。

分别按每年所需求量实际购进，已全部投入到速生丰产林项目的营林工程建设。

　　2．3．2．3FA的使用情况：

至20XX年8月底止，工地准备已完成8515.8公顷，共完成投资的1XXX万元已全部投入到速生丰产林项目的营林工程建设。

　　2．3．3采购串换情况

B采购方式所采购的化肥13276吨全部由自治区统一办理，串换成金额为1XXX万元人民币，平均每吨化肥串换成现金为1XXX元，而当地的化肥单价为1XXX元/吨左右。

若由项目单位自行采购13276吨化肥，则需金额为1XXX万元人民币，这样就会给项目企业带来亏损XXX万元人民币。

　　2．4．项目支付完成与资金使用情况

　　2．4．1项目资金到位及使用情况

　　2．4．1．1项目资金到位情况（见附表4）

　　截止20XX年8月31日，防城港市速生桉丰产林项目各项资金到位共计4XXX万元，其中世行贷款2XXX万元，国内配套资金1XXX万元（其中银行贷款1XXX万元，企业自筹XXX万元）。

　　2．4．1．2项目资金使用情况

　　截止20XX年8月31日，防城港市速生丰产林项目已使用资金5XXX万元，其中直接投资4XXX万元，分摊费用XXX万元。

　　2．4．2提款报帐完成情况（见附表5）

　　防城港市速生丰产林项目完成提款报帐XXX万美元，实际回补资金XXX万美元（折合人民币2XXX万元），占应完成金额的XX.X%。

　　第三章世行项目实施及管理评价

　　3．1实施影响因素分析

　　3．1．1林地清理、整地方式的影响

　　在林地清理时，没有采用全面炼山的方式，而是采用局部炼山或不炼山（即人工砍、挖草带）的方式来清理林地。

所有的造林整地活动均根据林地特点，沿等高线水平方向整地。

以致保持地表植补覆盖，保持水土等。

　　3．1．2整地、防火道路修建的影响

　　根据林地的特点，合理布置防火道路，充分利用林地，并且充分利用现有林道。

没有造成水土流失和环境恶化的现象。

　　3．1．3施用化肥、农药的影响

　　在林地施用化肥、农药时，均做到适时、适量，没有在地表撒施化肥和喷洒农药过量的现象。

没有造成土壤板结、土质恶化、土壤肥力降低、水源被污染、环境被污染、杀伤有益生物和人畜不安全的现象。

　　3．1．4对野生动植物的影响

　　项目建设都是利用现有的宜林荒山荒地、退耕还林地、灌丛地和疏残低产林地进行营造速生丰产林。

项目建成后，增加了森林面积、提高

　　了森林覆盖率，改善了生态环境，为野生动植物提供了栖息环境和繁衍场所。

　　3．1．5对其他因素的影响

　　项目建设营造的桉树、相思树，增加了森林面积，提高了森林覆盖率，改善了生态环境，改善了气候，净化了空气，涵养水源，保持水土，为农田的稳产、高产提供了可靠的绿色屏障，对人类居住的环境条件进行绿化美化，为人类的生态安全提供了保障，为社会增加了财富。

　　3．2组织管理评价

　　3．2．1项目实施组织机构

　　3．2．1．1市扶贫改革试验领导小组：

为加强我市世行硬贷项目的实施管理，市成立了扶贫改革领导小组，组长由市委书记担任，市长及分管副市长任副组长，其他成员由与项目实施有关的委、办、局的一把手组成。

市扶贫改革试验领导小组主要负责研究决定世行硬贷项目实施的重大问题，出台扶贫企业的优惠办法，研究解决项目实施中出现的各种重大问题。

　　3．2．1．2市利用世界银行贷款项目办公室：

市世行项目办公室在市扶贫改革试验领导小组的领导下，主要负责项目的实施管理、监测、协调及服务工作。

　　3．2．1．3项目实施执行企业：

项目实施执行企业是项目实施及生产管理的具体单位，在市世行项目办和市林业局的领导下开展项目实施工作。

　　3．2．1．4管理机构设置如下图所示：

　　市扶贫改革试验领导小组

　　市林业局项目主管管

　　市利用世界银行贷款项目办公室

　　办公室、稽察办、财务部、人事劳动资部、

　　工程技术部、开发经营部

　　项目执行企业

　　项目点

　　3．2．2项目实施管理办法

　　本项目由防城港市林业开发公司负责实施，并由其对世界银行及国内银行负责承借承还。

由实施单位负责制定各管理部门的工作职责范围，工作标准及考核办法。

项目管理的主要内容包括计划管理、财务管理、生产管理、技术管理、销售管理、工程及物资管理、劳动力管理、采购管理和信息管理等。

管理的具体办法是根据世界银行项目的程序和标准要求，按可行性研究报告和项目《评估报告》以及国家项目办、自治区财政厅、自治区项目办制定的规定和办法执行。

　　3．2．3经营管理方式

　　项目基地建设以防城港市林业开发公司与四个区（县、市）XXX个乡（镇）的项目造林土地拥有者——农户和农林场实施合作造林。

农户（农林场）以土地折价作资本金投入，开发公司投入除土地费外的全部建设投资，进行合作造林，实行“公司基地农户”的经营模式进行合作经营，开发公司负责建设的全过程的造林管理、质量监控等。

林地所生产的林产品由开发公司和农户共享，分配形式以林产品分配，开发公司获得产品的XX%，农户获得产品的XX%。

实行风险分担，且利益与风险制衡的经营管理机制。

　　3．2．4项目土地管理

　　项目使用的土地是农民（或农林场）拥有使用权的山地。

防城港市林业开发公司用于项目的造林地是由农户（或林场）自愿承包给企业进行合作造林。

落实后转报当地县（区）人民政府审批，经当地县（区）人民政府批准后，县（区）林业局批转开发公司，即可用于项目造林。

在项目开发造林前，按照林地管理的有关法规，尤其是采伐或改造低产林，逐级上报主管部门批准后，才进行开发造林。

　　3．2．5实施机构

　　3．2．5．1机构设置

　　防城港市林业开发公司实行经理负责制、下设办公室、稽察办、财务部、人事劳资部、工程技术部、开发经营部。

　　3．2．5．2机构职责

　　项目主管单位负责项目建设的领导和单位间的协调工作。

承办单位负责落实项目种植土地，组建速生丰产林；

做好基地规划、部门间的配合和种苗、物资配置工作；

负责项目建设计划、工程、财务、信息管理工作以及对项目建设进行检查、验收等。

　　3．2．6项目管理

　　项目基地建设是一项较为复杂的系统工作，为保证基地建设顺利进行，必须对项目建设进行宏观调控和管理，项目管理包括基础工作管理、计划管理、工程管理和信息管理等。

　　3．2．3．1建立、健全项目实施的各项基础管理工作

　　企业的基础工作是企业进行生产经营管理及实行监测、控制的必不可少的重要手段，主要基础工作有：

　　①建立及健全企业内部各项管理制度，使企业的各项管理工作有章可循，并逐步实现制度化、规范化；

　　②企业内部科学设岗、合理定员、定编，实行优化配置、动态管理。

做到机构设置合理、分工明确、责任到人，实行工资报酬与个人的劳动贡献挂钩，形成企业责任体系；

　　③做好企业的建档工作，完善并健全各种原始纪录，以备世行专家及上级项目办检查。

　　3．2．3．2计划管理

　　工程技术部在项目建设前期及建设过程做好了各项工作计划、依据项目总体设计说明书，编制了年度作业计划以及新技术引进、推广和技术培训计划；

物资供应根据施工进度，做好了苗木、物资采购供应计划，保证生产所需，同时，根据设计的年生产产量，做好林产品销售计划。

财务部根据项目实施进度、编制了年度资金使用计划，实行统一管理，专款专用；

投产后，根据项目的利润情况，做好了资金偿还计划。

　　公司各部门所做的各项计划报经理审批后，严格组织实施，以确保各项工作按计划完成。

　　3．2．3．3工程管理

　　项目工程管理是关系到项目建设投

　　资能否达到预期目的的关键性管理措施。

在项目实施前，首先制订了《项目管理办法》、《营林技术规程》及《生产目标、质量检查验收方法》。

其次强化执行《营林技术规程》和项目目标、质量责任制。

工程技术部负责组织检查验收，编写检查验收报告，并报告经理审批。

对每个阶段完成任务，质量达标的给予报帐，生长量超标的给予奖励。

质量不达标的不支付工程费用。

　　3．2．3．4信息管理

　　工程技术部由专职管理技术人员建立信息管理系统，包括资源信息和经营技术信息。

资源信息主要是森林资源动态变化信息，经营技术信息，包括各项营林技术措施及影响林木生长和产量的经验、案例等技术信息。

通过计算机媒体和信息技术、制作成图、文、表及数据分析处理系统、供给主管经理进行经营决策，不断提高经营管理水平，提高项目运营的经济效益。

　　3．3项目设计、技术评价

　　3．3．1林地选择

　　项目基地所选择的林地均是土层厚度在80cm以上，表土层厚10cm以上，石砾含量在XX%以下，有机质含量在XX.X%，坡度在25度以下的一、二类造林地。

并且造林前均是荒地、灌丛地、疏残林地和低产林地。

　　3．3．2树种的选择

　　桉树选用的良种为广西东门林场从澳大利亚引进而又经生产实验证明速生快长的尾叶桉、巨尾桉等无性系。

相思树选用的良种为广东林科院，中国热林所引进的马占相思。

　　3．3．3苗木

　　桉树无性系苗木和马占相思苗木在广西钦州市林科所和我市中心苗圃等单位进行培育。

　　3．3．4林地清理与整地

　　造林前，对高灌草丛繁茂的地块进行林地清理或对采伐迹地挖除树根，清理伐区剩余物。

在保护有益的野生动植物资源的前提下，铲除灌草丛、尽量避免炼山破坏生态环境。

绝大多数的林地均采用人工沿等高线挖水平带和坑进行整地。

在距离沟边和水田边，留10m宽的生草带。

整地时间大多在秋冬完成。

　　3．3．5造林密度

　　造林配置方式以桉树纯林为主，有少部分相思纯林和相桉混交林。

一类地每公顷种植1666株，株行距1.5m×

4m；

二类地每公顷种植1960株，株行距1.67m×

3m或1.3m×

4m。

　　3．3．6造林方法

　　在秋冬整地后，以春季造林为主。

裁植前施足基肥，定植时间在2—7月逢雨定植。

薄膜袋容器苗除去薄膜袋。

栽植时苗干竖直，深浅适当。

栽植后及时检查成活率，发现造林成活率达不到XX%以上者，均在20天内选择健壮的超级苗或一级苗进行补植，以确保每公顷株数达到了原来的设计密度。

　　3．3．7幼林抚育

　　幼林抚育是巩固和提高林木存活率，促进林木生长的重要环节，也是造林的关键环节。

抚育包括除草和追肥等内容。

连续抚育3年，完成栽后第二、第三、第四年完成。

　　3．3．8施肥

　　造林时施基肥和追肥，均采用桉树专用复合肥，基肥的肥料配方为N:

P:

K=6:

18:

6，追肥的肥料配方为N:

K=15:

13:

9。

　　3．3．9造林后的“三防”管理措施

　　“三防”指防火、防病虫和森林管护。

造林后为强化护林工作，市林业公安、防火办积极协助加强对护林工作的督促检查，同时配备专业护林员，按森林面积100—200公顷配备一名护林员，负责项目区的日常护林工作。

森林病虫害的防治，配备专业技术人员从事森林病虫害的预测、预报和技术检疫工作。

通过一系列综合系统的“三防”措施，以确保项目实现预期目标。

　　3．4项目进度评价

　　本项目自1998年实施以来，共完成造林8515.8公顷，具体如下表：

　　项目名称

　　目标

　　实际完成

　　完成比例

　　备注

　　中期调整项目

　　5000ha

　　6015.8ha

　　XX.X%

　　后期调整项目

　　2500ha

　　XX%

　　合计

　　7500ha

　　8515.8ha

　　从上表可知，实际完成数量大于目标数量。

在营林建设期间，已超规模完成了项目目标。

其原因是：

本项目自实施以来，得到自治区领导、市委和市政府的高度重视，市林业局，市计委、市财政局、农行防城港分行的大力支持，广西区世行办、市世行办的强有力的监控、管理和指导，并在各级政府和有关部门的积极帮助和我公司全体职工的共同努力下，使项目工程建设在营林建设期的速度大大加快。

3．5财务管理评价

　　公司设立项目独立帐户，按项目实施进度及年度资金使用计划，筹措与安排资金。

为使项目资金使用做到专款专用，合理使用，公司财务部根据世界银行西南扶贫项目财务管理的有关规定执行，并制订了《项目财务管理制度》规范财务管理行为。

　　1、项目建设使用资金实行先用自筹资金，后用信贷资金的原则。

　　2、项目基地生产资金实行报帐制。

财务部根据经公司经理审批的由工程技术部编写的年度完成任务及质量报告，按核定的定额，支付工程费用。

　　3、公司尽量不安排非生产性的固定资产投资，加快固定资产的折旧速度以保证林地更新有资金来源。

　　3．5．1加强项目财务管理工作

　　①强化财务制度建设，财务人员职责分明；

　　②规范项目会计核算帐簿体系，严格按西南世行扶

　　贫贷款项目的财务制度和核算程序设置各类帐簿，准确反映资金存量和投资完成情况；

　　③加强对资金特别是回补资金的管理，确保扶贫资金专款专用；

　　④做好贷款利息、承诺费、管理费等费用的核算工作，并按规定如期承付上述费用；

　　⑤加大配套资金筹措力度，确保配套资金足额到位；

　　⑥做好成本控制工作，减少非生产性开支，为提高企业经济效益出谋献策；

　　⑦配合审计部门做好年度项目财务会计审计工作。

　　3．5．2加强世行贷款的提款报帐工作

　　①指定专人负责项目实施的采购及报帐工作。

　　②报帐根据项目实际进度及相应发生的费用，按世行规定的支付率，执行先做后报，做多少报多少的原则。

　　③按有关要求，备齐所有的证明文件并填制有关表格，向市世行办提出报帐申请，市世行办会同市财政局对报帐资料进行审查并组织验收核实无误后，汇总上报自治区项目办。

　　④编制年度报帐计划，注意平衡招标采购与项目实施及资金运用的衔接关系，尽力加快项目实施进度，不断提高项目实施质量。

　　3．6采购管理评价

　　根据世行项目采购文件规定，世行西南扶贫项目《评估报告》以及项目《信贷协议》和《项目协定》，项目物资采购均按照世界银行规定同意的采购方式进行。

为了兼顾世行项目的要求和造林工程实施的实际，物资采购均集中在项目营林建设期的前两年进行，以配合项目的造林计划。

具体的采购方式：

ICB方式采购车辆，NCB方式采购化肥，NS方式采购种苗和农具，FA方式主要是工地准备。

以上采购方式，经过本项目的初步实践NS采购方式和FA方式更适于项目的发展，有利于降代成本提高经济效益。

　　3．7安置劳动力管理评价

　　3．7．1指定专人负责项目劳动力，特别是贫困地区劳动力的管理工作。

做好贫困地区劳动力的招收计划、培训、使用、监测及跟踪工作，使该项工作健康有序进行。

　　3．7．2定期将阶段性贫困地区劳动力招收、使用情况进行清理，补充完善有关手续及资料。

　　3．7．3持续做好贫困地区劳动力的吸纳安置工作，按要求完成项目扶贫目标。

　　第四章项目效果评价

　　4．1项目财务状况分析

　　4．1．1项目工程目标完成情况分析

　　截止20XX年8月底止，防城港市世行硬贷速生丰产林已完成整地种植8515.8公顷，占项目总体目标7500公顷的XX.X%，项目实施累计完成投资5XXX万元，占项目总体基本费用3XXX万元的XX.X%。

其中，1998—1999年实施的中期调整世行硬贷款（XXX万美元）速生丰产林子项目已完成整地种植6015.8公顷，占该项目目标5000公顷的XX.X%，完成项目投资3XXX万元，完成的投资额占项目基本费用2XXX万元的XX.X%。

20XX年实施的后期调整世行硬贷款（XXX万美元）速生丰产林子项目已完成整地种植2500公顷，占该项目目标25