19 基础设施管理程序.docx
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19基础设施管理程序
状态
发放号
文件编码：
BDFH/CX/19
程序文件
基础设施管理程序
版/修：
A/0
编制：
宁继宝
审核：
刘福义
审批：
刘纯
2014年03月27日发布2014年03月27日实施
山东鲍德金属复合板有限公司发布
修改履历
版次/
修改号
章节
条款
修改理由/
修改内容
修改人
审核人
批准人
修改/实施日期
1目的…………………………………………………………………1/7
2适用范围……………………………………………………………1/7
3术语…………………………………………………………………1/7
4职责…………………………………………………………………1/7
5工作流程……………………………………………………………2/7
6相关文件……………………………………………………………6/7
7记录…………………………………………………………………6/7
1、目的
为加强公司基础设施的控制和管理，保证其满足管理要求，特制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于山东鲍德金属复合板有限公司基础设施的管理。
3、术语
特种设备：
是指由国家认定的涉及生命安全、危险性较大的设施，主要包括锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、场（厂）内专用机动车辆等设备设施。
安全设施：
指以保障安全生产、保证职工身体健康和生命安全为目的而设置的安全报警和安全防护设施、设备和装置。
环保设施：
指以保护和改善环境，消除和防治环境污染为目的的污染防治设施、设备和装置。
消防设施、器材：
包括消防设施和消防器材。
消防设施一般是指固定的消防系统和设备。
如火灾自动报警系统、各类自动灭火系统、消火栓、防火门等；消防器材是指移动的灭火器材、自救逃生器材，如灭火器、防烟面罩、缓降器等。
4、职责
4.1设备部负责公司基础设施的综合管理。
负责编制公司固定资产投资、基建、设备大中修计划，审核备品备件及零星设备购置计划，组织计划项目的实施及竣工验收。
4.2综合办公室负责运输设备设施的归口管理。
确保满足公司生产经营的交通运输要求，负责基础设施资料的存档工作。
4.3生产技术部负责信息系统设施运行状况监督管理及维护保养，负责能源动力供应的管理和用能设备的监督管理。
4.4安全部负责安全设施、消防器材设施、环保设施运行状况的监督管理，并负责特种设备安全运行情况的监督检查和检测检验的组织协调。
4.5制造部负责本区域内的基础设施的日常管理，组织进行日常点检、维护保养和实施检修，组织进行日常备品备件的购置计划，保持设备设施运行完好，满足生产正常运行。
4.6制造部负责组织实施设备部安排的基建、设备大中修计划。
4.7各单位负责本单位基础设施的日常管理，保持其完好有效。
5、工作流程
5.1基础设施配备
5.1.1基础设施主要包括工业建筑物、生产设备及水、电、空气、氧气及采暖供应设施等。
5.1.2新增基础设施的配备由设备部根据国家相关法律法规及公司中长期发展规划、项目可行性研究报告、产品实现过程中对基础设施的需求、生产经营计划及使用单位提出的申请，组织编制年度设备配置计划，报公司研究批准后，列入“年度固定资产投资计划”。
5.1.3对列入固定资产投资计划的设备、备件，由设备部组织招标采购；零星设备的购置，由使用单位提出“购置申请报告”，经设备部审核后报公司主管领导批准，然后组织招标采购或比价采购。
5.1.4设备采购到货后，由设备部组织使用单位、承装单位、技术管理部门共同开箱验收。
5.1.5承建安装单位按基础设施技术标准和安装工艺布置进行安装施工，设备部与使用单位负责检查督促安装施工质量和进度，对存在的问题提出整改意见。
5.1.6基础设施在投入使用前，由设备部组织安装单位与使用单位按技术标准进行验收，验收合格并办理完移交验收手续后方可投入使用，使用单位整理汇总验收存在的问题及处理意见，验收各方签字认可，整改完毕，报设备部对整改部分进行验收。
5.1.7基础设施的移交验收手续，由安装单位填写“安装移交验收书”，使用单位、生产技术部、安全部及设备部会签后，在使用单位、财务部、设备部备案。
5.2设备的使用与维护保养
5.2.1设备在使用前，使用单位（制造部）应编制并执行《设备操作规程》、《设备维护规程》、《设备检修规程》，对使用方法及维护保养等做出明确规定，经设备部、单位主管领导审核、签批生效执行。
5.2.2操作者必须经技术培训和安全培训合格后方可上岗，相关的岗位培训及资格认可由设备部和安全部监督确定。
5.2.3使用单位（制造部）在设备投入使用后，要建立设备履历资料提交设备部备案，依据《设备维护保养规程》定期进行维护保养和点检，对查出的问题要及时处理和上报。
设备部负责对公司的设备使用和管理进行监督检查。
5.2.4设备部制定并及时调整《主要设备台账》，调整《固定资产管理台账》。
使用单位要建立车间级《主要设备明细》（电子版）。
5.2.5设备部负责制定公司设备信息流转系统，各使用单位和运行车间是设备信息流转的源头和终端，通过OA网络执行信息流转并形成闭环；设备部负责信息流转的监督执行。
5.3设备点检检修维护信息流转
5.3.1对公司在用生产设备实行日点检，各车间要根据设备部制定的《设备日常点检标准》和《设备维护标准》组织日常点检和维护工作。
对日常维护点检中检查出的问题，要每天通过OA邮箱向设备部、制造部、各车间流转传递巡查点检状况和相应的检修状况，设备部负责落实验证流转信息和监督考核。
5.3.2运行车间要及时对各车间传递的设备日常点检信息、设备隐患和故障组织力量进行检修处理，并及时反馈检修处理的状况信息，并填写和反馈完整的检修处理记录信息。
5.3.3设备部负责对设备日常点检检修流转信息进行最后的验证和考核处理。
5.3.4对重大设备隐患和技术难度大的设备信息，由设备部会同运行车间及时进行诊断，或组织专题讨论，制定解决方案或安排年度及临时性的设备大中修或项修计划。
5.3.5设备部负责定期监督检查设备日常点检和检修情况，并对设备点检情况进行考核和验证。
5.3.6运行车间负责制造部主要设备的周巡查点检工作，并通过OA邮箱向设备部、制造部、各车间流转传递巡查点检状况和相应的检修状况，设备部负责落实验证流转信息和监督考核。
5.3.7设备部每月至少组织一次主要生产设备的精密点检，并通过OA邮箱向设备部、制造部、各车间流转传递精密点检状况和相应的检修状况，并负责落实验证流转信息和监督考核。
5.4设备修理
5.4.1设备大中修
5.4.1.1设备部依据设备运行状况提出大中修计划申请，公司分管领导审核，报公司总经理批准后，下发《年度设备大中修计划》，制造部组织计划的实施及竣工验收工作，设备部对修理过程进行监督管理。
5.4.1.2对检修过程的质量控制，由承修单位组织，使用单位、运行车间和设备部参加，运行车间填写《设备大中修记录》。
5.4.1.3大中修的竣工验收由设备部组织，竣工验收前承修单位要向验收各方提供检修内容、修换件明细、过程质量检验记录及《竣工验收标准》，在使用单位和设备部验收合格后，承修方填写“设备检修竣工单”，验收各方签字认可，修理项目正式竣工。
《竣工验收标准》由承修单位编制，使用单位和设备部认可。
5.4.1.4对未按期开工的大中修项目，运行车间应定期对该设备进行技术性能鉴定认可，制定合理措施确保该设备在大中修前能满足产品要求，报设备部审核，对采取措施还不能满足产品要求的，提出降级使用申请或停用申请，报设备部和总经理批准后执行。
5.4.2日常维修由运行车间根据设备信息流转内容负责组织维修，维修完毕，填写维修记录进行信息反馈流转。
设备部进行检修监督验证。
5.5工业建筑物的使用与维护
5.5.1工业建筑物在使用中要保持整洁完好，定期清扫屋面、天沟、落水管，作好防雨治漏。
5.5.2对建筑物的使用与维护，要严格执行《工业建（构）筑物管理暂行规定》中的“五禁”、“十不准”原则。
5.5.3设备部每季度组织由制造部和安全部参加的工业建筑物的综合排查，对存在的隐患和问题及时安排制造部处理。
5.5.4设备部每年组织一次对全公司工业建筑物的技术普查，一般性问题安排制造部进行治理，日常维修已不能解决的隐患，由设备部组织鉴定，编制治理计划上报主管领导批准后，安排外委施工解决。
6、相关文件
《设备操作管理办法》
《设备维护管理办法》
《设备检修管理办法》
《设备事故管理办法》
《设备备件管理办法》
《设备操作规程》《设备维护规程》《设备检修规程》
7、记录
《固定资产管理台账》
《主要设备台账》
《主要设备明细》
《特种设备台账》
《工业建筑台账》
《安全、环保、消防设备设施台账》
《设备日常点检、维护、检修信息流转表》
《设备日常点检标准》
《设备维护标准》
《年度固定资产投资计划》
《购置申请报告》
《安装移交验收书》
《年度设备大中修计划》
《设备大中修记录》
《设备大中修竣工验收书（单）》
《设备设施安装（竣工）验收书（单）》
《设备事故报告》
《基础设施施工安装验收记录》
《基础设施设备维修记录》
《基础设施设备新增改进维修计划》
《工作环境检查记录》
《设备维护记录》
《设备事故报告》
《生产设备台帐》
《设备日常点检卡》
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