05 基础设施管理程序.docx
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05基础设施管理程序
基础设施管理程序
1范围
本文件规定了基础设施管理的职责和工作程序。
本文件适用于公司生产过程中的设备设施管理。
2规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语
设备管理制度
3术语和定义
GB/T19000-2008确立的术语和定义适用于本文件。
4职责
4.1设备部负责基础设施的归口管理。
组织、汇总和分析各部门所需的基础设施，形成公司基础设施资源需求分析评价报告，提交总经理。
按计划并实施采购和提供。
4.2各相关部门负责对所需资源进行分析和评价，并提出申请。
4.3技术工艺部负责对关键、重要、贵重、复杂的设备、设施进技术性论证并提供论证报告及工装设计。
4.4质检部参与所需设备、设施的验收。
4.5技术工艺部配合设备部完成所需设备、设施的验收。
4.6总经理作出决策。
4.7设备部负责对基础设施资料进行归档管理。
5工作程序
5.1基础设施的确定
5.1.1每年年初由设备部负责组织各部门对其业务管理过程中所需资源进行分析和评价，填写各部门《仪器/设备购置申请单》（见附录A表A.1）或《工作场所使用/改造申请单》（见附录A表A.2），经经营部汇总、分析后形成基础设施资源需求分析评价报告提交总经理批准。
以批准的文件来确定设备设施的需求。
5.1.2由设备部负责按照批复的设备设施的需求制定采购计划实施或提供。
5.2设备的购置
5.2.1采购计划中应注明设备、设施名称、用途、型号、规格、技术参数和数量等信息；对关键、重要、贵重、复杂的设备、设施，应由技术工艺部提供从设施的性能、可靠性、可维修性、节能、环境保护、成套性、售后服务、使用寿命和经济性等方面进技术性论证的论证报告。
5.2.2设备部采购员应按采购信息，在市场中进行需采购设备、设施的询价和调研，完成采购价格的核定。
经总经理审批后实施采购。
5.3购置设备/设施的验收
5.3.1购置的设施到公司后，由设备部组织技术工艺部和质检部对设施进行安装调试，确认满足要求后，由使用部门和技术工艺部在《设备验收单》（见附录A表A.3）《工作场所改造验收单》（见附录A表A.4）上签字验收。
5.3.2验收不合格的设施，由采购人员与供方协商解决。
5.3.3设备部对验收合格的设施进行编号和标识，建立《设备台帐》，纳入正常管理，并填写设施启用单，至此该设施方能正式启用。
5.4基础设施的使用、维护和保养
5.4.1根据工作、生产需要，企管部组织编制相关设施的管理制度和操作规程，下发相关部门实施。
5.4.2基础设施使用、操作人员应按规定使用操作设施，做好日常的维护、保养，每天进行日检填写《设备日常保养记录表》（见附录A表A.5），如发现设施异常，应立即停止使用和操作，立即向主管人员报告，并填写《仪器/设备维修申请》（见附录A表A.6）《设备维修通知单》（见附录A表A.7）《仪器/设备维修记录》（见附录A表A.8），由生产部组织进行维修。
5.4.3设备部根据设施的使用情况，编制《年度维修保养计划》（见附录A表A.9），由生产部按计划组织实施维修和保养，并保存设施维修保养的记录。
5.5设备的报废或封存
5.5.1对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门填写《设备报废申请单》（见附录A表A.10），经主管副总经理批准后报废。
关键、重要、贵重、复杂设施的报废，需经总经理批准。
5.5.2对暂时不用的设施，可由使用部门提出，做好相应的防护后，经质检部批准，加以封存；再次启用时，应由使用部门提出申请，质检部组织鉴定、试用，办理设施启用手续后，方可启用。
报废或封存的设施，应由设备部挂“报废”或“封存”标牌。
按规定填写《设备/计量器具封存（启用）申请单》（见附录A表A.11）、《工具丢失损坏单》（见附录A表A.12）、《工具报废申请单》（见附录A表A.12）、《工装/模具报废申请单》（见附录A表A.14）
6工艺装备的控制
6.1生产、试验所需的工装，由生产部提出申请，说明技术要求，由技术工艺部进行设计，相关部门进行生产（或送外包），经检验合格开具合格证后，交设备部库房统一建帐管理。
使用时由使用人到库房借用。
借用和归还时，借用人和保管人员应检查工装的完好性，并办理借用和归还手续。
6.2工装使用人员应按规定使用工装。
工装在保管、使用、运输过程中应做好相应的防护，以免损坏。
6.3对自制量具及决定产品最终性能等有定期校准/检定要求的工装，技术工艺部应在工装设计文件中明确，保管人员按监视和测量设备的规定送校准/检定。
6.4有试用要求的工装，须经试用合格后方可投入正式使用。
7基础设施档案及技术资料的管理
7.1基础设施档案及技术资料应包括基础设施从调研、论证、立项、订货到报废整个过程的全部资料，是基础设施管理、使用、修理的重要依据。
档案资料必须完整准确，并采取有效措施加以保护。
7.2基础设施技术档案应建帐归档，设备部负责基础设施档案及技术资料的存档。
8质量记录
《仪器/设备购置申请单》JL-6.3-01
《工作场所使用/改造申请单》JL-6.3-02
《设备验收单》JL-6.3-03
《工作场所改造验收单》JL-6.3-04
《设备日常保养记录表》JL-6.3-05
《仪器设备维修申请》JL-6.3-06
《设备维修通知单》JL-6.3-07
《仪器设备维修记录》JL-6.3-08
《年度维修保养计划》JL-6.3-09
《设备报废申请单》JL-6.3-10
《设备/计量器具封存（启用）申请单》JL-6.3-11
《工具丢失损坏单》JL-6.3-12
《工具报废申请单》JL-6.3-13
《工装/模具报废申请单》JL-6.3-14
附录A
表A.1仪器/设备购置申请单
编号：
JL-6.3-01
仪器/设备名称
购置数量
规格/型号
使用部门
主要技术参数：
用途说明：
特殊要求：
预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：
申请部门/日期：
审核/日期：
批准/日期：
表A.2工作场所使用/改造申请单
编号：
JL-6.3-02
名称
数量
使用面积
申请部门/日期填表人
使用要求/改造要求：
用途说明：
设备审核意见：
经营部负责人：
日期：
总经理审批意见：
总经理：
日期：
表A.3设备验收单
编号：
JL-6.3-03
设备名称
规格型号
编号
出厂编号
进厂日期
生产厂家
主要技术参数：
随机附件及数量：
随机资料：
安装调试情况：
验收结论：
参加验收人员：
使用部门签名/日期：
经营部签名/日期：
表A.4工作场所改造验收单
编号：
JL-6.3-04
名称
数量
使用面积
申请部门/日期填表人
使用要求/改造要求：
用途说明：
设备部审核意见：
设备部负责人：
日期：
总经理审批意见：
总经理：
日期：
表A.5《设备日常保养记录》
编号：
JL-6.3-05
宝鼎重工
设备日常保养记录
表码：
版本：
设备名称：
设备编号：
保养人：
日期：
序号
保养项目
日期
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
备注
注：
设备正常打“√”，设备异常打“×”，停用打“O”,维修打“△”。
本表认真填写，每月1日上交主管部门，并领取新单。
表A.6仪器/设备维修申请
编号：
JL-6.3-06
仪器设备名称
型号
编号
□维修
故障现象与维修要求：
申请人：
日期：
主管领导意见：
签名：
日期：
设备管理员意见：
设备管理员：
日期：
技术、质检部意见：
主管领导：
日期：
表A.7设备维修通知单
编号：
JL-6.3-07
设备名称
设备编号
设备故障现象
故障报告时间
故障处理起止时间
故障报告人
故障处理人
故障受理人
设备操作员签字
表A.8仪器/设备维修记录
编号：
JL-6.3-08
设备名称
设备编号
使用部门
设备负责人
维修日期
维修人
联系方式
维修工时
故障原因：
内部
维修
情况
记录
更换配件名称
数量
外协
维修
情况
记录
更换配件名称
数量
调试
验收
使用人：
年月日
质检部：
年月日
备注
表A.9年度设备保养计划
编号：
JL-6.3-09
年设备检修计划
序号
设备名称
设备编号
设备规格
使用部门
检修时间
上次检修时间
备注
编制/日期：
审核/日期：
批准/日期：
表A.10设备报废申请单
编号：
JL-6.3-10
申报部门：
年月日
设备名称
设备编号
规格/型号
已使用年限
原值（总计）
数量（总计）
申请报废理由或原因
申报部门负责人签字/日期：
设备部
意见
签字/日期：
财务部意见
签字/日期：
总经理意见
签字/日期：
备注
表A.11设备/计量器具封存（启用）申请单
编号：
JL-6.3-11
设备/计量
器具名称
使用部门
设备/计量
器具型号
设备/计量
器具编号
封存日期
启用日期
封存原因：
启用原因：
封存状态：
启用状态：
封存地点：
启用地点：
使用部门
设备部
财务主管
技术、质检部
总经理
封存
签字
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
启用
签字
年月日
年月日
年月日
年月日
年月日
表A.12工具丢失损坏单
编号：
JL-6.3-12
工具丢失损坏单
年月日
工具名称
规格
单位
数量
单价
总值
责任人
部门
丢失损坏原因
负责人
会记
扣款日期
部门主管
库管
扣款额
表A.13工具报废申请单
编号：
JL-6.3-13
序号
名称
规格型号
单位
数量
报废原因
使用人
报废日期
备注
表A.14工装/模具报废申请单
编号：
JL-6.3-14
工装/模具名称
编号
购入价格
规格/型号
数量
购入日期
制造厂家
已用年限
现状及报废原因：
申请人签名/日期：
设备部意见：
主管签名/日期：
质检部意见：
主管签名/日期：
技术工艺部意见：
领导签名/日期：
总经理审批意见：
签名/日期：
备注：
升级会员 