PR002-基础设施管理程序.doc
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文件编号：
M—P—PR002
版本：
A
文件名称：
基础设施管理程序页码：
第5页，共5页
修改履历
版本
修订日期
修订条款
修订内容
修订人
A
2009-7-18
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初版制订
黄美恩
1.0目的
保证各工序上使用的设备相关设施得到良好的维护，使其工作性能满足工艺生产要求。
2.0适用范围
本程序适用于公司的基础设备管理。
3.0名词定义
无。
4.0权责定义
无。
5.0作业流程
输入
流程图
输出
责任单位
重点提示/说明
相关文件/记录
生产需求
设备需求
设备申请
需求部门
使用部门填写设备采购申请表
申购单
设备申请
评估设备需求
确定设备需求
生产/品质/工程/总经理
生产、品质、工程等评估设备需求，确定采购方案。
设备采购申请
设备购买
订购单
采购部
由采购部进行购买，采购单由总经理批准。
订购单
采购单
设备说明书
验收
NG
OK
设备验收
结果
设备组
生产部组织设备组进行验收，验收报告由副总经理审批
设备验收报告
订购单
设备说明书
设备台帐登录
设备台帐
《设备定期维护保养计划》
设备组
对设备进行编号，并登录《设备台帐》
设备台帐
设备使用说明书
制定设备维护保养规范
制定设备岗位操作规范
维护保养
规范
操作SOP
设备组
设备组负责制定维护保养规范。
岗位操作规范
维护保养规范
验收合格的设备
投入使用
投入使用
设备需求部门
各培训过专业人员进行操作，并做好日常清洁与维护。
设备维护保养规范
设备日常维护保养
设备日常维护保养记录
设备使用部门
设备使用人员于每天早上上班前对设备进行点检
设备日常维护保养记录
设备定期维护保养计划
设备定期维护保养
定期维护保养记录
设备组
生产部设备组每年至少组织对所有工序设备进行一次全面维护和检验，每次维护和检验必须做好记录。
设备定期维护保养计划
修订保养规范/SOP
输入
流程图
输出
责任单位
重点提示/说明
相关文件
发生故障
维修申请
维修申请单
使用部门
由设备发生故障部门领班填写维修申请单，由经理确认后联络电工进行维修。
设备维修申请单
维修申请单
故障分析
/故障排除
OK
NG
故障分析对策及及其维修结果
设备组
电工对故障进行分析，并及时进行修理，故障发生部门进行协助。
并将维修后状况记录于《设备维修履历表》。
设备维修完成后，由生产领班进行试机，主管确认维修状况。
设备维修履历表
无法维修
报废
设备处理单
设备组
设备处理单应详细描述报废原因，并由总经理进行批准。
《报废单》
报废处理单
设备销帐
台帐销帐
设备组
由设备组将报废设备进行销帐，更新设备台帐。
报废处理单
设备销帐
台帐销帐
设备组
由设备组将报废设备进行销帐，更新设备台帐。
6.0作业细则
6.1设备的管理
6.1.1设备采购的申请
需添置设备时，由申请部门填写设备《申购单》，送交部门负责人，由其组织生产部、工程部、采购部、设备组负责人讨论和确定设备采购方案。
设备《申购单》需经部门最高负责人审核后呈报总经理批准。
6.1.2设备的采购
根据总经理批准的设备《申购单》，由采购部组织采购合同的洽谈和实施。
对于工艺要求高且复杂的高价值设备，由采购部组织有关人员进行技术工艺性能的评估洽谈；并对相关设施/设备的环境影响（包括设施记录、耗电量、污染状况等）进行考虑，并保留对供应商或代理商的考评记录。
采购合同需总经理签字和加盖公司印章方可有效。
6.1.3设备的安装和验收
设备购置入厂后，在合同规定的验收期内，由生产设备组组织设备的安装，并根据设备说明书和合同中的技术协议，会同有关人员主持设备的验收，且编制《设备验收报告》交部门负责人审核，主管生产的最高负责人批准；若设备验收不合格，根据合同或其它协议，由采购部负责与设备供应商联系进行处理；设备验收合格时，《设备验收报告》连同设备的资料由采购部移交至生产部设备组。
6.1.4入厂建帐
设备验收合格后，由设备组负责进行编号并录入《设备台账》，同时将设备资料移交品质部文控进行存档。
6.1.5设备编号规则如下：
BA-×××（001-999）代表生产线设备;
6.1.6设备文件编制：
6.1.6.1由生产部依据厂商提供的说明书以及相关资料编制设备岗位操作规范指导作业；
6.1.6.2由设备组依据厂商提供的说明书以及设备岗位操作规范编制设备维护保养规范。
6.1.6.3生产部依据生产作业指导书以及设备维护保养规范对操作员工进行培训，合格后方可上岗。
6.2设备的维修保养
6.2.1设备的日常维护保养
设备使用部门的操作人员根据《设备维护保养规范》对所用的设备进行日常维护并做好《设备日常维护保养记录》，该记录由使用部门保管。
6.2.2设备的定期维护和检验
根据《设备定期维护保养计划》，生产部设备组每年至少组织对所有工序设备进行一次全面维护和检验，每期维护和检验必须做好记录。
6.2.3设备的操作和维修
6.2.3.1设备操作人员、维护保养人员必须经过相应的设备操作培训，考试合格，并持有上岗证方可上岗操作。
6.2.3.2设备操作人员发现设备出现故障时，应按相应的设备操作规程采取应急措施，填写《设备维修申请单》并详细描述异常和故障现象，经领班或主管审核后交生产部设备组；
6.2.3.3由设备组维修人员进行故障分析及相关处理措施，维修人员必须填写《设备维修履历表》，维修好后由设备使用部门进行验证，且其部门主管在《设备维修履历表》签字认可；《设备维修履历表》由设备组存档。
6.3为使本公司的所有设备在故障发生时,使其更换零件能够及时,有备件使用,以期在最短的时间内恢复正常的使用状态，故应依据《设备维修履历表》维修状况以及零件的耗用情况。
6.4设备的报废
对不能修复的设备，由生产部设备组主管填写《报废单》报部门经理确认，厂长审核，总经理批准后作报废处理，并在设备台帐上注销，注明报废日期。
同时封存该设备的所有档案和资料，该设备由财务部负责处理资产。
7.0参考文件及记录
7.1参考文件
《设备维护保养规范》
7.2记录
《设备台账》《设备验收报告》
《设备维修履历表》《设备定期维护保养计划》
《设备维修申请单》《设备日常维护保养记录》
机密文件，严禁外泄与复制！
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