HACCP计划书解析Word文档下载推荐.docx
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关键限制确定依据）
操作性前提方案（OPRP1-3）
页
码
一.产品描述
名称含茶制品（绿茶粉）
产地
原料与辅料
产品外观描述
产品特性
中国
茶叶,不使用添加剂
形态：
粉末
色泽：
具有该产品天然固有的色泽
气味：
具有该产品天然固有的香味，无异味
物理特性
具有该产品天然固有的色泽、香味、无异味。
水分≤7.0g/100g，
总灰分≤6.5g/100g。
铅
≤
5.0mg/kg
，
总
砷
0.5mg/kg,
汞
0.2mg/kg
镉
≤
化学特性
0.3mg/kg，黄曲霉毒素
B1≤5ug/kg，乙酰甲胺磷≤0.1mg/kg，
杀螟硫磷≤0.5mg/kg，六六六≤0.2mg/kg，滴滴涕≤0.2mg/kg，
氯氰菊酯≤20mg/kg，溴氰菊酯≤5.0mg/kg
等。
生物特性
菌落总数≤100000CFU/g，大肠菌群≤300MPN/100g，致病菌（沙
门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌）不得检出。
产品所执行的标准
加工方式
包装和标签
预期使用对象
预期用途
使用方法
敏感人群
储存条件
保质期
运输方式及要求
符合
Q/PAES0001S
企业标准
原料验收→匀堆→杀菌→粉碎→筛选→包装→出货
铝箔袋密封包装产品，放入纸箱进行捆包。
标签符合
GB7718
相
关规定。
食品加工企业、零售商。
其他食品企业原料或辅料添加。
作为加工食品的原料之一，与其它原料混合加工。
暂无发现
产品应储存于阴凉避光、干燥及无异味处。
自生产日起
12
个月
物流公司厢式运输，卫生清洁运输工具，要求运输过程中能避
免高温、日晒、雨淋,需防止包装破损和污染.
销售地区主要销售在国内，部分销售至国外。
名称
二.原料描述
绿茶
物理特性
具有产品特有的风味，无异味，无劣质等。
产品特性化学特性0.3mg/kg，乙酰甲苯磷≤
0.1mg/kg，杀螟硫磷≤0.5mg/kg，
六六六≤0.2mg/kg，滴滴涕≤0.2mg/kg，氯氰菊酯≤20mg/kg，
溴氰菊酯≤5.0mg/kg、黄曲霉毒素
B1≤5ug/kg
生物特性无
配制辅料组成
生产方法
茶叶（荒茶、半加工茶、精加工茶）
GB2762、GB2763
等相关标准
用惯行栽培法种植的茶树收获的鲜叶，经过蒸青干燥等工序
制成的茶叶。
包装和配送茶业界一般使用镀铝膜牛皮纸包装材料进行包装,由供货方
直接或通过物流公司用厢式货车进行配送。
特殊储存
使用前预处理
应贮藏于阴凉避光、干燥及无异味处。
密封常温保存。
月-24
月（根据供方而定）
直接使用，或经过匀堆后再使用。
包装材料描述
名称食品用牛皮纸铝膜复合袋
产地中国
产品特性化学特性
贮存条件
包装和交付方式
黄颜色、外层牛皮纸，内层塑料薄膜。
高锰酸钾
mg/L≤10、蒸发残渣
mg/L≤30、重金属（以
Pb
计）
mg/L≤1、溶剂残溶量
mg/m2总量≤10；
苯类≤2、甲苯二胺含
量
mg/L≤0.004
无
经干式和挤出复合工艺制成。
阴凉干燥、通风、常温。
纸箱包装，公司直销或通过物流公司厢式货车送货交付。
参照公司企业标准
Q/WER01，以及
GB9683
卫生指标等要求。
三层牛皮纸
PE
袋
贮存条件保质期
化学特性
外观正常清晰，色泽正常，无异臭，无污染物，尺寸偏差长度
和宽度±
10mm。
铅（以
pb
计）mg/kg≤5.0，
砷（以
As
计）mg/kg≤1.0，荧
光性物质（254nm-365nm）合格，脱色试验（水、正己烷）阴
性。
大肠菌群≤30MPN/100g，致病菌（系指肠道致病菌、致病性球
菌）不得检出，霉菌≤50CFU/g。
采用成筒、印刷等工艺方法。
纸箱包装，公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。
GB11680
铝塑复合袋
铝塑包装袋,材质为
PA/AL/PE，干燥、清洁、无异味，
产品特性物理特性折皱：
允许有轻微间断折皱，但不超过产品总面积
5%，
热封部位：
无虚封，平整，无明显气泡
无划伤、烫伤、穿孔、异味、粘连、异物、分层、脏污
化学特性≤10mg/L,重金属（以0.004mg/L,蒸发残渣≤
30mg/L,高锰酸钾消耗量
纸箱和交付方式
经共济、挤出、干法等符合方式制成的方式。
紫外灯下杀菌
30
分钟以上。
Q/320115HJ01，以及
卫生指标等要
求。
瓦楞纸箱
瓦楞纸箱质量应均匀，不得有粘合及钉合不良、不规则、脏
污伤痕等使用上的缺陷，钉合接缝应钉牢、钉透，不得有叠
钉、翘钉、不转角等缺陷,箱面印刷图字清晰等.
溶剂残留小于
10
mg/㎡
配置辅料组成
由瓦楞纸板组成，通过钉合或粘合等方法将缝封合制成纸箱，
有顶部及底部插片构成箱底和箱盖。
原纸、油墨、胶水
货架储存、阴凉干燥通风、常温。
无。
参照
SN/T0262-93
出口纸箱检验规程,以及
GB/T6543-2008
等
国家标准
不锈钢桶（冷轧不锈钢钢卷）
光滑银白色，耐腐蚀，硬度较大，具有耐腐蚀的特性。
不锈钢的含碳量最大不超过
1.2%，Cr
（铬）含量至少为
10.5%，含镍不少于
9%。
生产方法金属加工到
焊接和粘接，再到成型。
基体组成和辅助成分：
铁素体不锈钢。
含铬
12%～30%。
其耐蚀性、韧性和可焊性随
含铬量的增加而提高
耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种
类不锈钢。
FLS（氟硅橡胶）密封圈。
尽量减少与氯离子、固溶处理、晶间腐蚀。
纸箱包装，公司直销或通过代理商销售厢式货车送货交付。
参考
GB/T6003.1-1997
等国家标准。
辅助成分：
水的描述
生活饮用水
中国-上海-松江自来水厂
透明，无浑浊或沉淀现象,洁净无异味。
mg/l≤0.01、砷
mg/l≤0.01、铁
mg/l≤0.3、PH6.5～8.5
等相关标准。
菌落总数
CFU/ml≤100,总大肠菌群
MPN/100ml、耐热大肠菌
群
MPN/100ml、大肠埃希氏菌
MPN/100ml，不得检出.
经过自来水厂处理制成生活用水
贮存条件常温
自来水厂管道输送。
锅炉用水需经过软化处理，设备清洗则直接使用。
GB5749
生活饮用水等标准。
食用盐的描述
食用盐
白色、味咸，无异味、无明显的与盐无关的外来异物。
溶于水或甘油，难溶于乙醇，不溶于盐酸，水溶液中性。
在
水中的溶解度随着温度的升高略有增大。
成分：
氯化钠
保管注意：
防潮、异物的混入.
尼龙袋装，公司直销或通过代理商厢式货车送货交付。
GB5461
和
GB2721
阻垢剂的描述
三浦防腐阻垢剂
IS-102C
无臭，无色的微白色液体
不燃，易溶于水，熔点在零下
5
度以下，沸点
100
度以上，
比重
1.15，具有腐蚀性，不属于危险化学品。
具有较高
PH
值在
11
以上，不能直接排入公共水域，原液生化需氧量和化
学需氧量＜0.03％/1.5％。
氢氧化钾、乙二胺四乙酸二钠、硅系列防锈剂等
。
室内常温保管，药品移动时，因有腐蚀性，需使用不锈钢或
容器保管。
塑料桶包装，公司直销或通过代理商交付。
HG/T2431-2009《水处理剂
阻垢缓蚀剂
III》，以及[化
学品安全技术说明书]等相关标准。
三、过程流程图
.采购原辅料
1.原辅料搬入
NO
不合格拒收●2.进料验收3.原辅料入库
1.原料入货工序（工作表
1）
4.领料到
9
铁质去除
5.投料（拆包）
6.升降机输送
7.匀堆
8.
去铁
2.匀堆工序（工作表
2）
10.
抽检9.装包
到
2611.原料贮存12.领料
●
15.投料
●13.自来水
17.软化处理
18.水箱
●13
自来水
14
生
产
16.去铁
20.锅炉制气
19.加药装置
污水排放
线
清
▲22.杀菌
21.蒸汽输送
防腐阻垢剂
洗
23.冷却
3.杀菌工序（工作表
3）
24.真空包装
25.
贮存
26.领料
27
球
磨
28.投料
30.
投料
机
29.球磨粉碎
31.石磨粉碎
4.球磨粉碎工序、石磨粉碎工序
（工作表
4
5）
33.装桶
●32.桶清洗
34.贮存
35.领料
36.搅拌
铁杂去除▲38.振动筛选●
37.筛清洗
5.筛选工序（工作表
6）39.装桶●
32.桶清洗
40.计量
41.抽检废弃或返回到
38、15
●
43.内包装
●42.包袋杀菌
44.外包装
45.入库贮存
6.包装工序（工作表
7）46.出库交付
注：
▲表示
CCP
点●表示
OPRP
点
四．车间平面图
见附件彩色图片：
五.过程描述
序
号
过程名称
工作区域
作业活动及标准
设施或
设备
操作员
现有控制措施
相
关
要
求
原
辅料
搬
入
指
定的
仓
库
来料存放于不同区域内；
防止外
液压升
降车
录
符合
GMP
要求
根据相关
SOP
指导书对原辅料进
行入库前检查。
1.汽车集装箱入库；
恒温箱，
水分机
器等相关工具验证。
不合格退货）
3.填写原料验收记录表，合格后
再入货。
进
行区
域性将
资材
存于不
同仓
储现场作业
3指定仓库库，确保其在储存期内不变质或仓库
存员
品质劣化。
定仓
领
料（
拆现场作业
4（
拆
包在其指定仓库内领料和拆包。
拆包室
包）员
间）
按照原料验收
相关规定和
记录操作
按照原料贮存
相关规定
按照出入库
SOP
OPRP
等要求
1.
投料
前产品
的异
物等信
息确
5投料匀堆室认。
匀堆机
2.做好投料前品名和数量的确认
现场作业
员
按照匀堆
关规定操作，并
做好相关记录
6升
降机
输
好设备平时的维护保养。
匀堆机
关规定操作
根据
规定要求进行均匀合理
7匀堆匀堆室匀堆机
匀堆。
1.做好磁铁棒异物确认
8初去铁匀堆室磁铁棒
2.每次匀堆后需清理磁棒
9装包匀堆室匀堆室
10抽检匀堆室
11原料储存冷藏室
抽检前数量和品名批号信息
确认。
2.
检测合格判定（检测不合格的
半成品做返工或者报废处理）
做好仓库温度记录。
规定区域性划分储存，并做好
环境的清洁。
取样托
盘、水分
检测仪
等设备
冷藏库
按照半产品检验
相关规定操
作
GMP/等
12
拆
做好品名、数量、批号等信息
采取先进先出原则领料
相关规定操作
13
生
产线
根据生产和设备情况使用前
管道的清洗。
污水进行定点排放
按照杀菌机清洗
相关规定进
行操作，并做好
记录。
14杀菌投料杀菌室
认。
杀菌机
按照杀菌生产
15去铁杀菌室杀菌机
2.每次投料后需清理磁棒
16自来水锅炉室管道
添加食用级盐再通过滤网进行软
17软化处理锅炉室软化器
化处理
每年定期外部检
测
不定期现场检查
18水箱锅炉室水箱不定期现场检查
19加药装置锅炉室
1.需要定期添加锅炉防腐阻垢剂
2.保持中和水中的碳酸（弱酸性）
加药器
锅
炉制
气1.煤气的安全监控和管理现场作业
20锅炉制气不定期现场检查
处2
锅炉设备的不定时监控和维护员
输送管道的不定期监控锅炉管现场作业
21蒸汽输送锅炉管道不定期现场检查
蒸汽冷凝水的不定期验证道员
22杀菌
CCP1杀菌机
23冷却杀菌机
温度和压力的监控，并按照
规定操作并做好记录。
温度表和压力表的每年定期
的外部校准。
通过参考自来水温度和流量，来
确认冷却过程。
温度表
压力表
流量表
记录操作。
和
24真空包装杀菌后室按照设备规定正确操作。
真空包
装机
相关设备操作指
导书
25
26
杀
菌后
储
存
包）
1.做好仓库温度记录。
冷藏室
2
1.做好品名、数量、批号等信息
冷藏室
2.采取先进先出原则领料
球
磨机
1.根据生产和设备情况使用前管
道的清洗。
2.污水进行定点排放
管
按照球磨机清洗
作。
28球磨投料球磨室球磨机
1.按照相关
规定进行操作
29球磨粉碎球磨室球磨机
2.做好设备实施的维护和保养。
30石磨投料石磨室石磨室
按照球磨机作业
作和记录。
按照石臼作业
31石磨粉碎石磨室
石磨室
32桶清洗
清洗室
1
生产用桶不定期进行清洗。
自来水每年定期
验证
33磨后装桶球
磨或
石
磨室
做好数量和品名的再确认。
专用桶
按照石臼作业
相关规定操
34
半
成品
贮
保冷室
2.规定区域性划分储存，并做好
保冷室
按照原料贮存
作
35领料
36搅拌
37筛清洗
筛选室
按照生产计划安全合理操作，并
做好相关记录。
不
定期
对筛网
的拆
分和清
洗消
毒，确保其设施的安全正常使用。
按照筛选作业
规定操作
按照筛网清洗作
业
38
振
动筛
选
CCP2
按照生产计划合理进行过筛。
筛网的检查和好记录
振动筛
按照筛网点检作
点要求
39筛后装桶筛选室
40计量筛选室
计量称的定期校正
按照相关
按
升级会员 