47腾晖U9解决设计方案库存管理V10中利腾晖破产清算材料朱海泉提供编制.docx

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47腾晖U9解决设计方案库存管理V10中利腾晖破产清算材料朱海泉提供编制

中利腾晖光伏科技有限公司

U9解决方案-库存管理

作者：

中利腾晖U9项目组

创建日期：

2015/9/22

最近修订日期：

当前版本：

1.0

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1.库存管理

1.

1.1库存管理整体流程图

1.2库存管理流程清单

业务模块

流程编号

流程名称

库存管理：

INV

Talesun-U9-INV010

收货入库及退换货流程

库存管理：

INV

Talesun-U9-INV020

不良品入库流程（废品、让步）

库存管理：

INV

Talesun-U9-INV030

销售出库装箱流程

库存管理：

INV

Talesun-U9-INV040

在库检验及处理流程（废品转卖）

库存管理：

INV

Talesun-U9-INV050

在库返工流程

库存管理：

INV

Talesun-U9-INV060

库存调拨流程

1.3Talesun-U9-INV010收货入库及退换货流程

1.3.1业务场景

1、采购正常的收货入库业务。

2、采购收货后，进料检验后不合格，经不合格品评审判定为供方责任，需进行退换货的业务。

3、受托加工（代工）业务，此类客供料要如客供料仓。

1.3.2业务流程

1.3.3流程说明

步骤

部门

岗位

活动说明

输出单据

方式

10

仓库

库管员

依照供应商的送货单上的采购订单号，生成收货单，核对数量后，保存提交。

系统自动生成来料质检申请至质量部。

收货单

U9系统

20

仓库

库管员

质检完成后，合格结论和数量反写至收货单，库管员核对收货信息后审核收货单。

收货单

U9系统

30

仓库

库管员

质检完成后，质检结论反写至收货单，库管员核对收货信息后审核收货单。

收货单

U9系统

40

仓库

库管员

质检完成后，质检结论反写至收货单，修改不合格收货行入库仓库为RTV仓后，库管员核对收货信息后审核收货单。

收货单

U9系统

50

仓库

库管员

质检完成后，质检结论反写至收货单，修改不合格收货行入库仓库为RTV仓后，库管员核对收货信息后审核收货单。

收货单

U9系统

51

系统自动在原有采购收货单中增加补货行，供应商补货后重复整个本业务流程。

收货单

U9系统

1.3.4相关说明

1.4Talesun-U9-INV020不良品入库流程

1.4.1业务场景

此不良品泛指生产过程中才发现问题经检验后判定为不良品的多类物资，典型的业务有以下几种：

1、供方来料经检验后发现不良退至仓库的业务。

比如是供方的硅片的不良，即多部门联合判定后为供方责任。

处理方式：

硅片的来料不良，可退回供方的，退回RTV仓；不可退回供方的，比如等级为P、S的破片或碎片，有成本的退回销售仓；没成本的退回至废品仓。

2、电池片的不良，经过质量判定，为我方责任。

处理方式：

电池片的不良或者说废品，比如等级为T、Q的垃圾片、破角片，有成本的退回销售仓，没成本的退回废品仓。

降等的入正品仓，等外品入等外仓。

1.4.2业务流程

1.4.3流程说明

步骤

部门

岗位

活动说明

输出单据

方式

由生产退料及生产完工入库流程所相关的后续仓库操作。

U9系统

10

制造部

PMC

退回供方的原材料，退回RTV仓。

生产退料单

U9系统

11

仓库

库管员（RTV仓）

RTV仓收到退料实物，审核退料单，并做退料确认。

生产退料单

U9系统

20

制造部

PMC

有成本的废品，比如电池片碎片，退回销售仓。

生产退料单

U9系统

21

仓库

库管员（销售仓）

销售仓收到退料实物，审核退料单，并做退料确认。

生产退料单

U9系统

30

制造部

PMC

没成本的废品，退回废品仓。

生产退料单

U9系统

31

仓库

库管员（废品仓）

废品仓收到退料实物，审核退料单，并做退料确认。

生产退料单

U9系统

40

制造部

PMC

质检结论为合格品或降等的入库批号，入正品仓。

完工报告

U9系统

41

仓库

库管员（正品仓）

正品仓收到入库实物，做入库确认。

完工报告

U9系统

50

制造部

PMC

质检结论为废品的入库批号，有成本的入销售仓，没成本的入废品仓。

完工报告

U9系统

51

仓库

库管员（销售仓）

销售仓收到入库实物，做入库确认。

完工报告

U9系统

52

仓库

库管员（废品仓）

废品仓收到入库实物，做入库确认。

完工报告

U9系统

60

制造部

PMC

质检结论为等外品的入库批号，入等外仓。

完工报告

U9系统

61

仓库

库管员（等外仓）

正品仓收到入库实物，做入库确认。

完工报告

U9系统

1.4.4相关说明

1.5Talesun-U9-INV030销售出货装箱流程

1.5.1业务场景

1、装车发运业务，仓库物流接收到销售支持部门的出货装箱基本信息后，进行拣货、备提货、装车至发运出货的业务。

2、海运装车到港业务，以及相关的海运物流信息。

3、空运装车到港业务，以及相关的空运物流信息。

1.5.2业务流程

1.5.3流程说明

步骤

部门

岗位

活动说明

输出单据

方式

10

仓库物流

物流员

依照供应商的送货单上的采购订单号，生成收货单，核对数量后，保存提交。

系统自动生成来料质检申请至质量部。

收货单

U9系统

20

仓库

库管员

质检完成后，合格结论和数量反写至收货单，库管员核对收货信息后审核收货单。

收货单

U9系统

30

仓库

库管员

质检完成后，质检结论反写至收货单，库管员核对收货信息后审核收货单。

收货单

U9系统

1.5.4相关说明

1.6Talesun-U9-INV040在库检验及处理流程

1.6.1业务场景

1、呆滞料过期预警及复检后进行变卖、报废等处理的业务。

2、采购或生产物资入库后，需复检并根据复检结果进行后续处理的业务。

1.6.2业务流程

1.6.3流程说明

步骤

部门

岗位

活动说明

输出单据

方式

10

仓库

库管员

收到有效期到期提醒后，根据提醒的料号、仓库、批号等信息。

手工做在库检验申请

在库检验申请

U9系统

20

质检完成后，质检结论会自动反写相关业务单据，比如更新了有效期。

批号

U9系统

30

质检完成后，质检结论反写至在库检验申请，比如说结论是废品。

在库检验申请

U9系统

40

财务

财务

财务给出废品的处理意见

线下

50

仓库

库管员

在库存管理——废品处理单中，录入财务的处理意见。

废品处理单

U9系统

1.6.4相关说明

1.7Talesun-U9-INV050在库返工流程

1.7.1业务场景

在库检验结论为返工，有两种业务场景：

1、返工电池片或组件等有BOM的自制成品，需要手工下返工工单，修改备料领出需要返工的领用材料，然后进行正常的生产领料、检验、完工入库。

2、无工单的返工，使用杂发单领用材料，然后杂收单将返工料品入库。

1.7.2业务流程

1.7.3流程说明

步骤

部门

岗位

活动说明

输出单据

方式

10

制造部

生产计划员

在库检验的结论是返工，由生产计划手工下返工生产订单。

后续正常的生产领料、检验、完工入库流程

生产订单

U9系统

20

仓库

库管员

库管员入库确认。

完工报告

U9系统

30

仓库

库管员

杂发返工材料进入车间。

杂发单

U9系统

40

车间生产

线下

50

检验完成

线下

60

仓库

库管员

杂收返工的成品入库

杂收单

U9系统

1.7.4相关说明

1.8Talesun-U9-INV060库存调拨流程

1.8.1业务场景

仓库正常的调拨出入库业务，包含货位调拨。

1.8.2业务流程

1.8.3流程说明

步骤

部门

岗位

活动说明

输出单据

方式

10

需求部门

需求人员

需求部门提出调拨申请，部门经理核准后发给仓库。

申请可以使邮件或OA。

线下

20

仓库

库管员

依照调拨申请，输入一步式调入单，维护调出仓库、调入仓库、料号、数量、批号等必要信息，审核调入单。

调入单

U9系统

1.8.4相关说明

1.一步式调入单

U9系统支持调拨申请=>转调出单=>调入单，但这样的操作步骤比较多，不利于简化操作，所以调拨流程使用一步式调入单的录入方式。

2.【签字页】

甲方：

中利腾晖光伏科技有限公司乙方：

苏州智合诚

部门经理：

项目经理：

项目经理：

日期：

日期：