ESD管理评审控制程序文档格式.docx
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3.4ESD小组负责管理评审后的跟踪检查和报告工作。
4程序
4.1管理评审的频度
4.1.1一般情况下，每年举行一次评审。
两次评审之间的时间不得超过十二个月。
4.1.2如发生以下特殊情况，可增加评审频度：
4.1.2.1方针、目标之修改；
4.1.2.2组织机构之重大调整；
4.1.2.3公司经营战略、市场环境发生重大变化；
4.1.2.4体系文件之重大修改或补充；
4.1.2.5客户投诉/退货，影响重大；
4.1.2.6发生重大事故；
4.1.2.7公司的相关规章与法律法规不符。
4.1.2.8总经理认为需要的其它情况。
4.2管理评审人员
总经理、ESD审核组长、ESD审核小组成员、各部门负责人及总经理认为需参加的人员。
4.3管理评审的准备
4.3.1ESD审核组长编制一份详细的《管理评审计划》呈总经理审批，内容包括：
4.3.1.1管理评审目的、时间、评审人员名单；
4.3.1.2评审所需的准备工作；
4.3.1.3评审的议题。
议题可包括：
ESD体系标准的符合性；
ESD体系对实现方针、目标的有效性；
审核情况包括内部审核、外部审核、客户审核；
目标达标情况；
纠正措施与预防措施实施情况；
持续改进计划；
上次管理评审结果的有效性及跟踪检查
4.3.2ESD审核组长根据评审议题，组织相关部门收集有关文件和资料，提交管理评审。
4.4管理评审
总经理依据《ESD管理评审计划》主持评审会议，评审参加人员依据准备的文件资料对相关议题进行评审，总经理据此形成决议
4.5管理评审总结
4.5.1管理者代表或授权负责人根据管理评审会议内容组织编制《ESD管理评审报告》，呈总经理审批后分发。
分发范围包括评审人员；
各部门负责人。
评审报告可包括以下内容：
综合结论性评价；
上次评审报告落实情况；
本次评审发现的主要问题；
改进措施；
提出新的目标；
对资源的需求；
手册和程序文件内容的更改。
4.6纠正和预防措施
各相关部门负责实施本部门所涉及的纠正和预防措施。
ESD审核组长负责验证
纠正和预防措施的实施情况及有效性。
5记录
5.1ESD管理评审计划
5.2ESD管理评审报告
5.3防静电年度稽查
防静电年度稽查CHECKLIST
受检区域/公司：
查检日期：
查检人员：
查检内容
查检结果
类别
查检要点
是
否
未
涉及
问题现象描述
1.
环境
1.1防静电区域有明确定义和明显标识（地标定置并贴挂警示标识）吗？
2.3防静电区域配备了温湿度计吗？
2.4每工作日都对温湿度作了记录吗？
2.5记录显示温湿度控制正常吗？
2.6温湿度异常时有应急处理措施吗？
2.
设备、仪器、工具、工装
2.1ESSD及其组件的加工设备、测试仪器、工具、装备（如被测整机机框、测试设备仪器、工装和夹具、SMT系列设备、波峰焊机、烘烤箱、成型系列设备、电批、电烙铁等）是否都进行了可靠接地？
硬接地电阻是否小于1Ω，软接地电阻满足≥7.5×
105Ω≤1×
109Ω？
2.2接地端口都作了明显的符合规范的接地标识吗？
2.3接地状况是否定期作了可靠性检测并有记录？
2.4装备和工装上接触ESSD的部分和靠近ESSD的运动部件是否由防静电材料制成并保证接地？
非防静电材料部分是否采用了防静电处理措施，如涂防静电液、加离子风机？
2.5生产设备上的关键部件，如传动带、传送链、导轮、过板件、SMT吸嘴等是否由防静电材料制成并有有效的接地通路？
2.5所用单相电源是否为三芯线、三芯插头？
2.6测试系统、设备、工作台是否无防静电地线串接的现象？
2.7周转工具是否保持干净？
3.
人员
3.1进入防静电区域的人员都通过了ESD知识和操作规程的培训与考核（有合格上岗证）吗？
3.2防静电管理骨干人员接受过系统的专业ESD培训吗？
3.3进入防静电区域的人员是否正确穿戴防静电工作服、鞋、帽？
3.4作业人员是否都按要求进行了防静电腕带测试、人体综合电阻测试，并作了真实记录？
3.5现场抽检作业人员的腕带和人体综合电阻，结果是否合格？
3.6工作服外部是否无携带有除工卡和笔之外的金属物件、塑料物件现象？
3.7在作业现场是否无穿、脱工作服和工鞋的现象？
3.8员工是否无把个人物品如个人衣物、食品、香烟、各种塑料和纸类制品带入EPA的现象？
3.9对高静电敏感等级器件的特殊操作要求是否已文件化并且操作员工已熟悉？
3.10接触静电敏感元器件及组件时是否采取了正确的静电防护措施，如戴防静电腕带、防静电手套或指套？
-03.11防静电个人用品如工衣工鞋、腕带、手套等的领用、报废等是否有详细的管理记录？
4.
防静电设施、器材
4.1EPA内的地板、工作台、工作椅、周转车、周转箱、器件容器和包装材料都是防静电的吗？
4.2防静电地线系统是否有效？
有日常检查记录吗？
4.3防静电设施、器材、周转工具都有清晰易见的防静电标识吗？
4.4周转车底部金属架焊有接地链并能自然下垂，保证可靠触地吗？
4.5是否划有专门区域装备防静电腕带和人体综合电阻测试仪供使用？
4.6防静电检测仪器遵循了校验和维护程序，并处于有效期内吗？
4.7防静电设施、器材是否足够？
不够时有应急措施吗？
5.
物料
5.1防静电区域内的非防静电材料（包括过期失效的防静电材料）是否及时、正确地进行了处理?
5.2有时效性的防静电材料上是否标明了有效期？
5.3静电敏感物料与非静电敏感物料进行了隔离放置吗？
5.4放置在EPA工作台以外的静电敏感物料采取了防静电保护措施（用防静电容器和包装材料存放），没有PCB板随意裸露叠放现象吗？
5.5ESSD器件及组件的包装盛放都有明显的防静电警示标识吗？
5.6ESSD及组件的配料、发料、转储过程是否都存放在防静电容器中？
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