供应商管理手册范本Word下载.docx
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2.1编写和发布
2.1.1公司采购部负责组织有关部门进行《供应商管理手册》的编写，并对《手册》进行评审。
2.1.2《手册》由总经理批准发布。
2.2发放与更改
2.2.1《手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖单。
仅保持对受控版本实施更改。
2.2.2信息中心根据发放范围编制《手册》发放清单，经总经理或其授权人批准后，按公司《文件和资料控制程序》规定进行发放。
2.3修订与收回
2.3.1每年由采购部主导对《手册》在运行中的适宜性与有效性进行评价，需要时，对《手册》进行修订。
2.3.2《手册》的修订或换版需经总经理批准，由采购部负责按公司《文件和资料控制程序》实施修订或换版。
2.3.3对按规定收回和作废的《手册》（或作废页），应做好作废标识并进行隔离和销毁。
2.4保管与归档
2.4.1《手册》持有部门和持有供应商应妥善保管，若有遗失或破损影响使用，应及时向F&
H采购部门申请，经批准后，予以补发或更换。
2.4.2《手册》为F&
H机密文件，持有供应商任何情况下均不得将此《手册》内容向第三方透露。
2.4.3《手册》的原稿及有关审批手续记录由信息中心负保存。
第一章公司质量方针
质量方针：
令客户满意
质量原则：
✧确定和满足顾客的要求；
✧加强缺陷预防；
✧减少变差和浪费；
✧持续改进；
管理方针：
✧节俭朴实、质量为先；
✧团队合作、快速反应；
✧严守程序、公正体贴；
质量目标：
✧外部PPM：
≤15PPM（最终目标为0PPM）；
✧内部PPM：
≤8000PPM；
✧顾客抱怨：
≤3次/年；
✧员工满意度：
≥80%
第二章公司组织结构图
1.公司质量体系结构图
2.供应商手册结构图
第三章采购体系及采购流程
第1节F&
H零部件采购的基本原则
1、价格竞标、相对集中、服务质量优先的原则；
2、从企业的品质系统、财务状况、组织与管理、工艺制造水平、产品研发能力、执行合约能力等六个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；
3、采购管理与国际接轨；
4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、零部件通用化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；
5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享，风险共担当；
6、建立潜在供应商资源库，用审核、评级、绩效相结合的方式选择供应商；
7、采用供应商A、B、C评级考核体系，对合格供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；
8、努力推行供应商产品准时制供货（JIT）；
9、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；
10、定期与供应商进行管理、技术交流；
第2节F&
H采购管理职责
1.F&
H采购部
负责研究国内外先进的采购管理方法，不断加强公司的采购管理水平，对公司的采购体系进行改进和完善；
负责组织建立公司“潜在供应商资源库信息系统”并对其进行归口管理和维护；
负责组织公司相关人员对潜在供应商的资格认可和对现在供应商绩效管理工作；
负责具体采购工作的实施及跟踪；
2.F&
H财务部
负责采购结算价格的制定及货款结算；
3.F&
H研发部
负责潜在供应商资源需求及资源的提供；
参与潜在供应商的选择及资格认可；
4.F&
H质量部
负责从潜在供应商资源库中选择供应商并参与对其进行资格认可；
负责对通过资格认可的供应商按《生产件批准程序》实施生产件批准；
参与确定合格供应商并对其进行管理；
负责具体的日常采购零件的质量管理；
参与供应商的绩效管理及负责供应商的年度审核；
5.F&
H物料部
负责对供应商来料的收料及退料；
第3节F&
H供应商选择及管理“十二步工作法”
H供应商选择及管理“十二步工作法”；
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
（10）
（11）
（12）
2.
H采购管理流程图
第四章潜在供应商资料库的建立
H潜在供应商资源库信息系统的构成
H潜在供应商潜源库信息系统的建立可分阶段实施，第一阶段应包括下面二个方面的内容：
H潜在供应商资源；
H合格供应商资源；
H潜在供应商资源库内容包括供应商基本信息资料、产品性能参数、质量状况、国内外配套供货情况、价格信息、新产品开发情况等内容。
H潜在供应商资料库信息系统的输入
H潜在供应商资源库是一个开放式的系统，该系统尽可能多的录入与F&
H相关的具有一定实力的国内外供应商资源信息。
潜在供应商信息的来源主要有以下几个途径：
H现有的合格供应商；
H相关部门及有关人员推荐；
通过各种媒体收集的相关企业信息；
企业自荐；
其它途径
潜在供应商资源库供应商信息应包括以下几方面的内容：
企业基本资料；
企业主要工艺设备、主要产品、生产能力；
质量体系认证情况；
新产品开发情况；
产品配套情况；
企业经营状况；
其它资料（企业主要生产设施、关键设备图片、认证证书、
获证书复印件等）；
H潜在供应商资源库的管理
H潜在供应商资源库由F&
H采购部归口管理。
供应商资源库里的供应商分成四个层次：
潜在供应商
合格潜在供应商
合格供应商
备选合格供应商
潜在供应商按《潜在供应商资格认可程序》经资格认可合格后成为合格潜在供应商，合格潜在供应商按《生产件批准程序》进行PPAP批准后成为合格供应商或备选合格供应商。
合格供应商与备选合格供应商跟据绩效与年审确定定单比例。
H潜在供应商资源库的建设及管理见《潜在供应商资源库的建设及管理程序》
第五章潜在供应商资格评审
潜在供应商必须经资格认可才能成为F&
H的合格潜在供应商。
H的合格潜在供应商才有可能进入F&
H的供应链。
对潜在供应商的资格认可由F&
H采购部组织F&
H研发、质量、财务等有关具备资格的人员成立潜在供应商资格认可小组进行。
对潜在供应商的资格认可主要从以下六个方面进行评价：
品质系统（50分）
财务状况（10分）
组织与管理（10分）
工艺制造水平（30分）
产品研发能力（10分）
执行合约能力（10分）
特殊优势（不评分，作为参考）
H潜在供应商资格认可的详细标准见附录《潜在供应商资格认可标准》
H对潜在供应商资格的评审将贯彻公开、公平、公正的原则。
评审采取现场打分、定量评价的方式进行。
资格认可小组组长和组员对评审结果的真实性、公正性承担责任。
为保证评审的公正性，在资格认可小组返回F&
H后，经F&
H对评审过程、评审程序进行审核后再将评审结果书面通知相应的潜在供应商，同时F&
H还将给潜在供应商提供一份“F&
H供应商资格认可小组违规违纪情况返馈表”，潜在供应商应公正、客观的填完此表后将其返回F&
H人力资源部，如果F&
H供应商资格认可小组成员有违规违纪行为，一经查实，F&
H将对责任人予以严肃处理并取消其供应商认证资格。
H根据评分结果确定潜在供应商是否成为F&
H的合格潜在供应商，合格潜在供应商由F&
H发放合格潜在供应商证明。
H潜在供应商资格认可合格标准：
1.有下列情况之一的不能作为F&
H的供庆商：
凡两个以上方面的得分为零分的；
凡评价中出现“该企业<
96分的（允许无产品研发能力的为88分）；
2.有下列情况之一的，必须经过改进并进一步评价后才能确定为F&
H的合格潜在供应商：
凡评价得分<
78分的（允许无产品研发能力的为72分）；
除“产品研发能力外”，其它项有零分的；
3.没有以上情况且得分值>
96分的，则潜在供应商资格认可合格。
第六章供应商的选择及评级
第1节供应商的选择
H对供应商的选择按《供应商选择程序》所规定的流程和步聚进行（见附录《供应商选择程序》），F&
H根据新产品开发和现生产需要新增供应商时从“潜在供应商资源库”中选择2至3家相关的己经资格认可的合格潜在供应商，研发部与合格潜在供应商进行技术交底，采购部要求合格潜在供应商进行报价，经初步询价比价后确定是否对该供应商实施生产件批准（PPAP）。
对进行PPAP的供应商由采购部确定PPAP要求及时间进度并与该供应商签定相关协议，对PPAP合格的供应商由采购部与财务部组织进行比价后由采购部提交“新增合格供应单申请单”及相关资料，经审核并经F&
H运营总监或总经理批准后由文控中心统一发放“F&
H合格供应商”证书，F&
H财务部根据有关价格资料确定该产品的最终结算价格。
以上步骤完成后该供应商即成为F&
H的合格供应商并纳入合格供应商清单实施日常采购和管理。
在供应商的选择过程中，应充分体现“价格竞标、相对集中、服务质量优先”的采购管理基本原则。
为满足适应性产品快速开发等特殊情况下对零件的紧急采购需要，《供应商选择程序》对几种特殊情况设置有紧急采购通道，经总经理或授权人签字批准可临时从合格供应商清单以外的供应商中实施采购。
对非特殊情况下的供应商选择必须严格按《采购控制程序》和《供应商选择程序》的规定执行，否则F&
H财力部门将拒绝进行货款财务结算。
第2节供应商评级
H将对获得资格认可的供应商进行级别评定，以此来确定其采购份额，其评定标准可参照《潜在供应商资格认可标准》中的评定标准，采用加权平均的方式计算总分，其等级划分标准如下：
102－120：
A级供应商
84－101：
B级供应商
66－83：
C级供应商
50－65：
D级供应商
49分以下：
不予考虑的供应商
H将对A、B、C级供应商进行日常的采购管理，对D级供应商将停止采购，直到供应商的改进附合A、B、C的标准后才能再次进行采购。
对于连续3次都被评为D级的供应商将直接从F&
H的供应链中去除。
第七章生产件批准程序
生产件批准（PPAP）是ISO/TS16949质量管理体系中一项非常重要的程序，与传统的生产准备方法有本质的区别。
PPAP一个重要的思想就是在产品的开发、试制、生产之前就从产品的设计、生产工艺、潜在失效模式、关键特性、工序能力、生产设备、工装模具、检测能车等环节对产品质量保证能力和生产供货能力进行分析、预防和控制。
PPAP不仅仅针对一个新的零部件的首次供货，而具在产品的设计、规范、材料、工艺更改以及生产条件、工艺、工装模具等方面发生变化后也须根据相应的提交等级进行PPAP批准。
PPAP目前己形成一套规范化的流程并附有全部提交资料的标准表格。
具体格式可以参照《PPAP手册》。
第八章采购管理
H的采购业务由F&
H采购部进行日常管理。
采购部根跟集团的年度销售计划编制年度、季度、月度采购计划并与F&
H合格供应商名单内的供应商签订年度采购合同。
采购部下达采购订单给供应商，供应商按具体日期、数量实行准时化（JIT）供货。
H物料部与质量部按双方签订的质量标准进行入库验收，对由于供应商的产品质量问题造成F&
H的损失按双方签订的质量赔偿协议书进行质量索赔。
随着时机和条件的成熟，F&
H的进货检验将向供方延伸，通过供方对产品质量实施有效控制，对产品质量稳定、质量保证体系完善并有效运行的供应商采取适当方式逐步实行免检程序。
H的采购业务管理见附件《采购控制程序》
第九章价格及财务结算
第1节价格管理
H对零部件价格实行公司集中统一领导，F&
H成立由公司主管领导、财务部、采购、市场、研发、质量等部门组成的价格领导小组作为F&
H的价格决策机构。
H财务部作为公司的价格管理职能部门，对零部件价格实行归口统一管理。
H零部件价格管理的基本原则
比质比价、公开竞价的原则；
相对稳定、市场调节的原则；
兼顾供需双方利益的原则；
H财务部的职责
组织贯彻执行公司的价格政策；
制定公司各类价格的定价原则、调价方案并报公司领导审批后组织实施；
收集并研究各类产品的市场价格行情，为定价调价提供决策依据；
参与各类价格的定价和调价；
归口审定零部件的最终结算价格并以文件的形式通知有关部门执行；
建立F&
H价格数据库并负责及时维护更新；
零部件设计目标价格的确定；
会同财务部门、研发部门提出零部件采购价格建议方案；
组织零部件的比质比价或招标，与供应商进行价格谈判并签定价格协议；
（价格管理流程）
第2节财务结算
H对零部件的财务结算以F&
H仓库验收单作为与财务部门进行财务结算的凭证。
对于供应商寄存在F&
H仓库中的零件，不能作为财物结算的凭证。
对供应商的货款财务结算，F&
H将逐步创造条件，缩短结算周期，实现当月货款除一定比例的质量保证金外，下月予以滚动结算。
第十章精益生产及准时制供货（JIT）
H实施精益化拉动式生产方式，力求以最少的投入，创造出尽可能多的价值，为顾客提供及时的产品和服务。
作为精益生产的一个重要环节，F&
H的供应商必须按要求实行准时化供货（JIT）。
库存标准以保证生产线JIT生产最低保险储备的周转为原则，采取循序渐进的方式进行推进。
供应商要严格按照订单准时供货。
供应商直送供货能满足F&
H准时制供货要求的，可采用直接供货方法。
采用直送供货无法满足F&
H准时制供货要求的，供应商应当采取必要措施保证准时供货（包括在F&
H周边地区租用中转仓库，但所租中转仓库必须符合F&
H管理标准）。
供应商送货使用的工位器具必须标准规范，供应商和F&
H都应做到工位器具在周转过程中的及时返空，同时必须保证工位器具完好和正常使用。
H对质量保证能力较好的供应商实行免检制度，这些零部件到货时F&
H只验收数量，不再进行收货质量检验；
供应商所租中转仓库库存规模和条件具备质量检验要求的，F&
H可将零件质量验收前移到中转仓库，在中转仓库检验合格的零件不再进行进厂质量检验；
其它的零件供货按F&
H质量管理标准正常进行质量验收。
第十一章合格供应商管理
第1节供应商日常绩效管理
供应商日常绩效管理由F&
H采购部主导，由质量部、研发部、物料部、财务部协同对供应商的质量、交付、服务、价格等几个方面进行评价。
按照F&
H制定的《供应商日常绩效评价及考核管理程序》进行考评，评价采用定量打分的方式进行，做到公平、公正、公开。
公司跟据评价结果对供应商按A级（优秀）、B级（合格）、C级（基本合格）、D级（不合格）进行分级排序，实行等级管理。
对A级供应商予以表彰和奖励并从供货比例、新产品配套、财务结算等方面予以优先；
对合格供应商维持原状；
对基本合格的供应商向其提出改进建议并要求其进行改进；
对不合格的供应商要求其限期整改，对经整改后仍达不到要求的供应商由采购部提出取消此供应商的资格，经F&
H经理会议审查批准后由采购部注销其合格供应商资格，该供应商的相应产品纳入F&
H潜在供应商资源库进行管理。
第2节供应商年度审核
一、供应商质量体系要求
为确保F&
H的所有供应商与F&
H质量体系配套实施，保证F&
H的质量方针、质量目标在产品的全部生产环节得以连续有效地贯彻执行，确保供应商、F&
H以及客户的共同利益，供应商必须与F&
H建立统一的质量保证体系。
为此，F&
H对供应商所供产品的重要度、产品质量对主机质量的影响程度、产品的技术含量和质量风险等因素对供应商按A、B、C分成三类，对A、B、C三类供应商分别提出建立质量保证体系的要求。
1．供应商分类的基本原则：
A类：
影响安全环保和关键质量的零部件；
资金占用大的零部件；
B类：
对主机质量影响比较大的零部件；
有一定技术难度和风险的零部件；
资金占用比较大的零部件；
C类：
对主机质量影响比较小、技术难度及风险小、资金占用小的零部件；
供应商以其所供应零部件中类别最高的零部件为准进行分类。
2．对A、B、C三类供应商的质量保证体系要求：
建立ISO/TS16949质量保证体系并通过第三方认证；
己通过ISO9000质量体系第三方认证，正在贯彻ISO/TS16949标准，鼓励通过ISO/TS16949第三方认证；
通过ISO9000质量体系第三方认证；
二、年度审核
H对供应商的年度审核按照F&
H年度审核计划分期分批进行。
认证采用现场审核的方式由认证小组按F&
H年度审核标准从质量管理体系（40分）、实物质量（20分）、财务状况（10分）、产品研发能力（10分）、工艺保证能力（30分）、交付服务能力（10分）等六个方面进行现场评价打分，根据行分情况确定该供应商是否通过F&
H的年度审核。
H年度审核评价标准见〈〉
H年度审核评价原则：
（1）有下列情况之一者，该供应商纳入F&
H的D级供应商:
凡在评价中出现“该企来纳入F&
H的D级供应商”的；
凡两个以上的评价项得分为零分的；
凡评价总得分〈78分（允许无产品开发能力为72分）；
D级供应商给予3个月的整改期限，如果经整改后仍不能升级，则按规定处理。
（2）有下列情况之一者，该供应商纳入F&
H的C级供应商：
凡评价总得分〈96分的（允计无产品开发能力的为92分）；
除“产品研发能力”外，其余任何评价项有得零分的；
C级供应商必须经过整改后作进一步的评价，才能确定是否通过F&
（3）没有以上情况且评价总得分〉96分的（允许无产品研发能力的>
92分），则该供应商通过F&
有产品开发能力的为A级供应商；
没有产品开发能力的为B级供应商。
H年度审核的程序
H年度审核做到公开、公平、公正，F&
H对审核员的资格及现场审核程序有严格的要求。
现场审核员都是经F&
H组织专门资格培训并考核合格的具备较高素质的技术、管理人员。
为保证审核结果的公正性，审核组在离开审核现场后经审核小组全体审核员共同讨论决定审定审核结果，然后书面通知被审核的供应商。
审核小组组长和审核员对审核结果的真实性负责，所有现场记录必须由审核组长和相并审核员签员备案。
审核时审核小组给供应商提供一份“F&
H现场审核员违纪情况返馈表”，该供应商按要求如实填写后邮寄给F&
H人力资源部，审核过程中如果审核员有违规违纪行为，经查实后F&
H将对责任人予以严肃处理并取消其审核员资格。
条件成熟时F&
H将考虑委托有资格有信誉的社会认证机构对F&
H的供应商进行第二方认证。
第二方认证所需费用原则上由供应商承担。
3.供应商支持
在供应商日常供货过程中，当供应商出现交付问题、质量问题、服务等问题时，F&
H质量部采购部将跟据实际情况随时安排到供应商处现场解决问题，供应商须积极配合F&
H质量或采购人员能够以最快的速度解决出现的问题，出现的问题将纳入到供应商日常绩效管理中。
H为解决此问题所产生的人员费用原则上由供应商承担。
第十二章质量协议
为提高产品质量，落实产品质量责任，保护供需双方和F&
H用户的合法权益，F&
H制定并贯彻实施《质量协议》，对F&
H和F&
H的供应商的产品质量责任、质量赔偿的原则、质量赔偿的程序、质量赔偿项目分类、质量损失的计算方法、质量赔偿的申诉、质量惩罚、质量激励等问题作了明确的规定。
H的供应商在与F&
H签定正式的供货协议时必须与F&
H签订《质量协议》。
协议书应明确产品质量要求、验收标准、抽样方案、抽样项目上、验收设备、拒收条件等内容。
供需双方应全面贯彻国家有关法律、法规、标准和F&
H的质量方针，开展以质量经济赔偿和质量激励为特征的用户满意活动，建立并实行有效的质量保证体系。
供需双方的质量职责：
1.供方（供应商）的质量职责：
供方必须按要求与需方签订《产品质量协议书》并严格遵守；
供方必须按供货合同（包括《产品质量协议书》）的要求组织生产和供货，为需方提供合格的产品；
供方必须明确产品质量保证期和服务承诺，承担产品质量保证期内的产品质量责任，赔偿相应损失。
同时，应做好产品的售后服务工作；
供方有要就需方无故不履行合同以及由于需方的责任给供方造成的损失提出索赔或申诉。
2.需方（F&
H）的质量职责：
需方必须按要求与供方签订《产品质量协议书》并严格遵守；
需方应按《产品质量协议书》中的规定进行进货检验；
需方应及时记录和反馈供方产品在生产过程中的质量信息并承担不合格品标识、保管不符合要求所造成的损失；
需方有权就供方不履行合同以及由于供方的责任给需方造成的损失提出索赔；
出现下列情况之一时，需方有权调整供货合同中的供货比例，直到取消合同和供货资格：
（1）进货检验连续三批判为不合格或年度累计大于10%批次不合格；
（2）由于供方的产品质量责任导致发生公司级质量事故；
（3）由于供方的产品质量责任，虽经赔偿，但采取纠正措施不力，导致质量问题重复发生。
对产品质量稳定、信誉高、售后服务周到、顾客满意度高的优秀供应商，F&
H将从供货份额、新产品配套、货款结算等方面予以优先并给予一定的物质和精神激励。
第十三章文件清单
1.潜在供应商资源信息库的建设及管理办法
2.采购控制程序
3.供应商选择程序
4.供应商认证标准
潜在供应商资格认可标准
合格供应商第二方认证标准
5.生产件批准程序
6.供应商质量体系要求
编制：
肖雄图
审核：
黎志航、薛金刚、王继金、李赛力、刘培华、丁燕梅、贾雪、潘超庭、岳修富、黄荣、黄燕青
批准：
王继金
日期：
2010-12-19
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