增值税发票税控开票软件金税盘版Word格式文档下载.docx

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图4-2用户登录对话框

【第三步】在“用户名”一栏的下拉列表框中选择一个用户，在“密码”栏中输入密码，在“证书口令”中输入税务数字证书口令点击“登录”按钮后，进入系统主界面，如图4-3所示。

图4-3开票系统主界面

系统主界面由菜单栏、工具栏、编辑区和状态栏四部分组成，工具栏包含税控开票业务处理的五个功能模块：

系统设置、发票管理、成品油管理、报税处理和系统维护。

用户从工具栏选择成品油管理模块后，操作界面即变为成品油管理模块的功能窗口，菜单栏切换为该模块对应的功能菜单。

4.1.2.金税设备状态查询

核心征管系统将企业归类为成品油生产或者经营企业，将授权标识同步到防伪税控档案，企业开票软件通过在线同步或者携带金税盘到税务大厅进行变更，添加成品油生产或经销企业授权。

取得授权之后，金税盘状态查询中显示该企业为生产企业或经销企业以及授权有效期起止时间。

如图4-4所示。

图4-4金税设备状态查询

4.1.3.成品油库存管理

取得成品油经销企业授权的纳税人，通过点击“成品油管理/成品油管理/库存管理”菜单，可以下载、退回以及查询成品油库存数，如图4-5所示。

图4-5库存管理

4.1.3.1.成品油库存数下载

主要功能：

成品油经销企业通过此功能从税务端系统按油品类别下载成品油库存数下载领取所需成品油库存数量，数量小于等于纳税人可用油品库存量。

操作步骤:

【第一步】点击图4-5中的成品油库存数下载，进入成品油库存数下载界面，选择所要下载的成品油商品和服务税收类型分类编码，系统列出可以下载的库存信息，如图4-6所示。

图4-6成品油库存数下载

【第二步】录入本次要下载的库存数，如图4-7所示。

图4-7录入本次下载库存数

【第三步】点击“确定”按钮，系统弹出“请确认本次下载库存数”信息对话框，如图4-8所示。

图4-8请确认本次下载库存数

【第四步】点击“确定”按钮，开票软件将库存数下载到金税盘中，系统弹出“本次下载库存数完毕”提示框。

如图4-9所示。

图4-9本次下载库存数完毕

4.1.3.2.成品油库存数退回

当成品油经销企业领取的成品油库存数错误或有剩余，可通过此功能将金税盘中未使用的成品油库存数退回到纳税人税局端台账信息中。

退回的库存数量作为纳税人可用库存数量，允许企业重新下载。

操作步骤：

【第一步】点击图4-5中的成品油库存数退回，进入成品油库存退回界面，如图4-10所示。

图4-10成品油库存退回

【第二步】选择要退回的成品油商品和服务税收类型分类编码，点击“确定”按钮，系统列出可退回的库存信息，如图4-11所示。

图4-11可退回的库存信息

【第三步】输入本次要退回的库存数，点击“确定”按钮，系统弹出“本次退回库存数完毕”对话框，如图4-12所示。

图4-12本次退回库存数完毕

4.1.3.3.成品油可开具库存数查询

开具成品油发票的某一类别油品（按成品油税收分类编码细分）总量，应不大于所取得的成品油专用发票、海关进口消费税专用缴款书载明的同一类别油品（按成品油税收分类编码细分）总量。

成品油经销企业可以查询截止当前时间点本金税盘中的成品油可开具库存数。

【第一步】点击图4-5中成品油可开具库存数查询，系统进入金税设备成品油可开具库存数查询界面，如图4-13所示。

图4-13金税设备成品油可开具库存数查询

【第二步】选择要查询的成品油商品和服务税收类型分类编码，点击“查询”按钮，系统列出所查询分类编码的可开具库存数，如图4-14所示。

4-14所查询分类编码的可开具库存数

4.1.4.成品油发票填开

具有成品油生产或经销企业授权的纳税人，可以使用增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票和增值税普通发票（卷式）这四种发票开具成品油发票。

进入“成品油管理”界面，点击“成品油管理/成品油发票填开”可以看到能够开具的发票种类，如图4-15所示。

图4-15发票填开菜单

下面以增值税专用发票为例，介绍成品油发票填开的操作步骤。

【第一步】进入“成品油管理”界面，点击“成品油管理/成品油发票填开/增值税专用发票填开（成品油）”，进入成品油增值税专用发票填开界面如图4-16所示。

图4-16成品油增值税专用发票填开界面

【第二步】录入购方企业信息及所要开具的成品油商品信息，单位必须是“升”或者“吨”，数量必填，确认无误后点击“打印”按钮，发票开具成功，成品油增值税专用发票票面如图4-17所示。

图4-17成品油增值税专用发票票样

注意：

①商品和服务税收分类编码只能从成品油商品中选择。

②成品油发票不支持销货清单。

③开具成品油专用发票时，“数量”栏必录、“单位”栏必须选择“吨”或“升”（卷票票面没有单位，则默认单位为“升”）。

④发票打印保存时，系统自动检查本次开具的数量不得大于同类型成品油的可开具库存数量。

⑤成品油增值税专用发票、增值税普通发票、增值税电子普通发票左上角打印“成品油”。

退货开具红字发票左上角第二行打印“销项负数”。

4.1.5.成品油红字增值税专用发票信息表填开

对涉及退货和开具错误等原因，需退回销货方重新开具增值税专用发票时，需要首先开具红字增值税专用发票信息表。

开具红字增值税专用发票信息表时，应当选择是否涉及销售数量或销售金额。

如选择涉及销售数量的，必须填入相应数量；

如由于折扣折让等原因需开具红字专用发票信息表的，选择仅涉及销售金额，在开具红字专用发票信息表时系统屏蔽填入销售数量。

4.1.5.1.涉及销售数量变更

对于因为购方退货或者销方开具有误的原因，需要开具红字发票信息表的，开具时成品油专用发票信息选择处需要勾选“涉及销售数量变更”，具体步骤如下：

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，成品油专用发票信息选择“涉及销售数量变更”，如图4-18所示。

图4-18红字增值税专用发票信息表信息选择-涉及销售数量变更

【第二步】录入相关信息之后，点击“确定”按钮，进入红字发票信息表填开界面，如图4-19所示。

此时必须录入数量，否则红字发票信息表开具不成功。

图4-19红字发票信息表填开界面

4.1.5.2.仅涉及销售金额变更

由于折扣折让等原因需要开具红字发票信息表的，开具时成品油专用发票信息选择处需要勾选“仅涉及销售金额”，具体步骤如下：

【第一步】进入“发票管理”界面，点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单，弹出红字发票信息表信息选择界面，成品油专用发票信息选择“仅涉及销售金额变更”，如图4-20所示。

图4-20红字增值税专用发票信息表信息选择-仅涉及销售金额变更

【第二步】录入相关信息之后，点击“确定”按钮，进入红字发票信息表填开界面，此时系统屏蔽填入销售数量。

4.1.6.成品油红字发票填开

开具成品油增值税专用发票时，只能通过“导入网络下载红字发票信息表”的方式进行开具，具体步骤如下：

【第一步】进入“增值税专用发票填开（成品油）”界面。

【第二步】点击“红字”，选择“导入网络下载红字发票信息表”的方式开具红字发票。

如图4-21所示。

图4-21成品油红字发票填开界面

①开具成品油红字专票时仅能选择“导入网络下载红字发票信息表”方式开具红字发票。

不支持自行录入红字发票信息表方式开具红字发票。

系统提取信息表信息到填开票面，并且不允许修改。

②开具成品油增值税普通发票红票、增值税卷式发票红票、增值税电子普通发票红票时：

开具时“数量”栏为必录项（卷票由于没有单位选择项，故默认数量的单位为“升”）。

4.1.7.成品油发票作废

当企业所开增值税普通发票或增值税普通发票（卷式）有误或者由于商品质量等问题购方退货时，若该张发票未抄税，则可利用该功能作废该张发票的电子信息。

具体操作步骤如下：

【第一步】点击“发票管理/已开发票作废”菜单，进入“选择发票号码作废”窗口，列出可作废的发票信息，如图4-22所示。

图4-22选择发票号码作废

【第二步】在此窗口中选中某个发票号码后，双击或点击“查看明细”按钮，以查看发票票面详细信息。

如图4-23所示。

若决定作废此发票，可直接点击发票明细界面的“作废”按钮，也可点击“退出”退回到“选择发票号码作废”窗口选择该张发票作废。

图4-23发票票面详细信息

【第三步】在“选择发票号码作废”窗口，点击“作废”按钮，系统弹出是否确认作废的提示框，如图4-24所示。

点击“确认”按钮确定作废。

图4-24发票作废确认

【第四步】作废成功后会弹出本期作废发票的提示，点击“确认”按钮即可结束作废发票操作。

图4-25本期作废发票提示

成品油增值税专用发票不允许作废，只能开具红字发票进行冲红。