上海嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心Word文件下载.docx
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二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
54.70
七、文化体育与传媒支出
431.43
八、社会保障和就业支出
14.08
九、医疗卫生与计划生育支出
4.85
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
4.41
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
454.78
本年支出合计
用事业基金弥补收支差额
结余分配
年初结转和结余
年末结转和结余
总计
2017年度收入决算表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
207
文化体育与传媒支出
376.73
01
文化
430.49
375.79
04
图书馆
15.50
0.00
09
群众文化
408.65
360.29
48.36
11
文化创作与保护
6.34
02
文物
0.94
文物保护
208
社会保障和就业支出
05
行政事业单位离退休
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
10.06
06
机关事业单位职业年金缴费支出★
4.02
210
医疗卫生与计划生育支出
行政事业单位医疗★
事业单位医疗★
221
住房保障支出
住房改革支出
住房公积金
2017年度支出决算表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
160.79
293.98
137.45
293.04
271.20
2017年度财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
400.07
二、政府性基金预算财政拨款
376.73
14.08
4.85
4.41
400.07
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表
239.28
238.34
222.84
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
人员经费
公用经费
经济分类
301
工资福利支出
93.61
基本工资
14.04
津贴补贴
1.96
03
奖金
0.00
其他社会保障缴费
7.08
伙食补助费
3.52
07
绩效工资
46.50
08
机关事业单位基本养老保险缴费
10.06
职业年金缴费
4.02
99
其他工资福利支出
6.43
302
商品和服务支出
60.99
办公费
印刷费
咨询费
手续费
水费
2.00
电费
16.73
邮电费
0.16
取暖费
物业管理费
1.00
差旅费
12
因公出国（境）费用
13
维修（护）费
9.20
14
租赁费
15
会议费
16
培训费
17
公务接待费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
26
劳务费
28.00
27
委托业务费
28
工会经费
29
福利费
31
公务用车运行维护费
39
其他交通费用
2.86
40
税金及附加费用
其他商品和服务支出
1.04
303
对个人和家庭的补助
6.20
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
生活补助
医疗费
1.74
助学金
奖励金
0.05
提租补贴
购房补贴
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
公务用车购置
19
其他交通工具购置
其他资本性支出
99.80
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
运行费
预算数
2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
注：
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
一、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度收入总计为454.78万元、支出总计为454.78万元。
与2016年度相比，收入、支出总计各减少100.88万元。
主要原因：
2016年文体中心大楼维修62.07万元、嘉定地方文化挖掘项目36.3万元。
。
二、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度收入决算情况说明
本年收入合计454.78万元，其中：
财政拨款收入400.07万元，占87.97%；
其他收入54.70万元，占12.03%。
三、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度支出决算情况说明
本年支出合计454.78万元，其中：
基本支出160.79万元，占35.36%；
项目支出293.98万元，占64.64%。
四、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度财政拨款收支总决算400.07万元。
与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.13万元，增长25.53%。
五、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出400.07万元，占本年支出合计的100。
与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.13万元，增长25.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出400.07万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出（类）376.73万元，占94.16%；
社会保障和就业支出（类）14.08万元，占3.52%；
医疗卫生与计划生育支出（类）4.85万元，占1.21%；
住房保障支出（类）4.41万元，占1.10%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为374.6万元，支出决算为400.07万元，完成年初预算的106.80%。
决算数大于（小于）预算数的主要原因：
调整预算增加孔子文化节活动经费67.09万元、锡剧《七品陇其》活动经费59.97万元。
其中：
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。
主要用于：
图书馆图书经费。
年初预算为15.5万元，支出决算为15.5万元。
2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。
街道文化体育服务中心人员经费和公用经费、文艺活动、文化活动等经费支出。
年初预算为299.6万元，支出决算为360.29万元。
决算数大于预算数的主要原因：
增加孔子文化节活动经费67.09万元、锡剧《七品陇其》活动经费59.97万元。
3、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。
街道辖区内文物保护与修复。
年初预算为2万元，支出决算为0.94万元。
决算数小于预算数的主要原因：
街道辖区内文物保护与修复费用按实支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
街道文化体育服务中心基本养老保险缴费支出。
年初预算为20万元，支出决算为10.06万元。
街道文化体育服务中心基本养老保险缴费按实支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
街道文化体育服务中心职业年金缴费支出。
年初预算为22万元，支出决算为4.02万元。
街道文化体育服务中心职业年金按实支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
街道文化体育服务中心医疗保险缴费支出。
年初预算为9.5万元，支出决算为4.85万元。
街道文化体育服务中心医疗保险缴费按实支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）。
街道文化体育服务中心住房公积金缴费支出。
年初预算为6万元，支出决算为4.41万元。
街道文化体育服务中心住房公积金缴费按实支出。
六、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出160.79万元，包括人员经费99.80万元，公用经费60.99万元。
基本支出中：
1、工资福利支出93.61万元，主要用于：
基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出60.99万元，主要用于：
水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出6.2万元，主要用于：
医疗费、奖励金、住房公积金。
七、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、关于上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
上海市嘉定区嘉定镇街道文化体育服务中心2017年度预算未开展重点绩效项目评价。
一、财政拨款收入：
指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公
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