新县环境保护局部门预算收支情况说明doc.docx

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新县环境保护局部门预算收支情况说明doc

新县环境保护局

2018年部门预算收支情况说明

一、部门基本情况

（一）机构设置

（二）主要职责

（三）人员情况

（四）预算年度主要工作任务

二、2018年度部门预算情况说明

三、名词解释

附件：

2018年度部门预算表

01、2018年单位部门预算收支总表

02、2018年单位部门预算收入总表

03、2018年单位部门预算支出总表

04、2018年单位部门预算财政拨款收支总表

05、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算支出总表

06、2018年单位部门预算财政拨款一般公共预算基本支出总表

06-1、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（工资福利支出）

06-2、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（对个人和家庭补助支出）

06-3、2018年单位财政拨款一般公共预算基本支出预算明细表（商品和服务支出）

07、2018年单位“三公”经费支出预算明细表

07-1、2018年单位财政拨款“三公”经费支出预算明细表

08、2018年单位财政拨款政府性基金预算支出预算明细表

09、2018年单位政府采购支出预算明细表

10、2018年预算单位国有资本经营收支预算表

一、部门基本情况

（一）机构设置

新县环境保护局机关内设6个股室、产业集聚区环保分局和三个二级机构（环境监察大队、环境监测站、生态技术指导站）。

新县环境保护局3个归口预算管理单位。

（二）主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策；组织编制和监督实施全县环境功能区划，监督执行国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划，参与制定新县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理。

牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；指导协调乡镇（区）级政府重特大突发环境事件的应急、预警工作；处理涉及跨辖区环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

　　（三）承担落实国家和省、市、县政府减排目标的责任。

组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况；负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

　　（四）按照上级环境保护部门提出的环境保护领域固定资产投资规模和方向，配合财政部门做好我县财政性资金安排意见；会同有关部门，审批、核准省规划中涉及到我县计划规模内固定资产投资项目，做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

　　（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。

受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；对涉及环境保护的地方性法规、规章草案提出有关环境影响方面的意见；按国家和省、市规定审批权限范围内的项目环境影响评价文件。

　　（六）负责全县环境污染防治的监督管理。

制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

　　（七）指导、协调、监督全县生态保护工作。

拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。

指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治等工作。

协调、指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全，牵头组织生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护。

　　（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理。

实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

　　（九）负责环境监测和信息发布。

执行国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理市环境监测网和全县环境信息网；建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护技术工程示范；参与组织协调全县有关环境保护国际交流与合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施新县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办县政府交办的其他事项。

（三）人员情况

新县环境保护局局机关及归口预算管理单位共有编制25人，其中：

行政编制12人，事业编制13人；在职职工82人，离退休人员16人。

（四）预算年度主要工作任务

一是深入推进大气污染防治攻坚战。

坚持长短结合、铁腕治污，着力控制污染源头，狠抓末端排放治理，强化“六控”措施落实，以扬尘治理要求的“六个百分之百”为标准。

严格巡查督导施工工地扬尘、道路扬尘、料堆场扬尘、重点（民生）工程扬尘等扬尘治理，发现问题，立即交办，限期整改。

二是持续推进水污染防治攻坚战。

系统推进水污染防治、水生态保护和水资源管理，加强饮用水源保护，推进地下水污染综合防治，严格按照水污染防治十条巡查督导水污染防治工作，以农村综合环境整治为依托，借力河长制，大力开展水环境治理巡查。

对陈店乡的三背村、程七村等8个市级农村综合环境整治点实施巡查督导，全面开展河长巡河工作，排查入河排污口，清理河道垃圾，整治河道环境。

完成新县第一轮水环境风险排查和五个入河排污口的整治，8个农村环境综合环境整治点的整治方案和启动工作。

三是启动土壤污染防治攻坚战。

聚焦重点区域、行业和污染物，实施农用地土壤环境分类管理和建设用地准入管理，加强农业源、生活源管控，开展土壤污染治理与修复。

截止目前正在进行全县重点行业企业用地调查信息采集工作，对新县垃圾填埋场、新县松光民爆企业有限公司两家企业的基础信息采集工作已完成，等待第三方现场核查。

由环保局土壤办牵头组织环境监察大队对全县涉重金属企业暨危险废物生产和经营单位排查，做好我县重金属污染物总量减排的前期工作。

四是加快推进生态文明建设。

健全生态文明建设责任机制、投入机制、风险管理机制，严格落实“党政同责、一岗双责”，建立党政领导干部生态环境破坏责任追究机制，对污染行为“零容忍”，对失职渎职“严追责”。

建立专家咨询和人大、政协监督制度，定期开展视察评议，推动责任落实。

严格落实“四个不批”、“三个严格”、“两个集中”，从严控制“两高一资”和产能过剩行业低水平重复建设，堵住“八小”企业进驻新县的通道。

推动环境执法监管全覆盖、无死角。

五是环境风险防控目标。

扎实做好环境矛盾的纠纷排查和积案化解工作，确保本地区不因环境问题发生来市进省进京集体上访和非正常上访事件；加强对重大环境风险源的动态监测、风险预警和联防联控，保障生态环境安全；确保不发生违法排污引发的突发环境事件，不发生因其他突发事件处置不当引发的重特大突发环境事件、跨行政区水污染事件及土壤污染事件；实现辐射事故零发生率。

六是基础性环保工作目标。

认真贯彻落实环保新法新规新标，持续加大环境执法力度，进一步提高环境行政处罚数量和质量；重视并完成产业集聚区规划环评任务；加强建设项目的环境影响评价管理工作；完成省市生态保护红线划定数据库和管理系统建立的配合工作，推动省级生态乡镇及生态村创建；认真做好省市第二次污染源普查工作；推进“智慧环保”建设，加强环保信息化能力建设，开展环境大数据建设和应用；加强环境监测质量控制，严防监测数据造假。

六完成县委县政府交办的相关事宜。

二、2018年年度部门预算说明

2018年新县环境保护局部门收支预算为本级预算，我单位无下属预算单位。

（一）收支预算总体说明

2018年收入预算总计333.01万元，支出预算总计333.01万元，与2017年相比，收、支预算总计各增6.31万元，增长1.9%。

主要原因：

环境攻坚办账目由我局代管增加收入支出。

（二）收入预算总体说明

2018年收入预算333.01万元，其中：

一般公共预算收入333.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，专户管理收入0万元，其他收入0万元，部门结转资金0万元，部门给予资金0万元。

（三）支出预算总体说明

2018年支出预算333.01万元，其中：

基本支出333.01万元。

（四）财政拨款收入支出预算总体说明

2018年财政拨款收入预算333.01万元，财政拨款支出预算333.01万元。

与2017年相比，财政拨款收支预算增加6.31万元，增长1.9%。

增长的主要原因为：

环境攻坚办账目由我局代管增加收入支出。

（五）财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算333.01万元。

其中：

基本支出333.01万元。

基本支出中工资福利支出186.6万元，对个人和家庭的补助支出8.48万元，商品和服务支出137.88万元。

（六）财政拨款一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算333.01万元。

其中：

工资福利支出186.6万元，对个人和家庭的补助支出8.48万元，商品和服务支出137.88万元。

1、工资福利支出186.6万元，其中：

基本工资93.28万元、其他工资1.21万元、统一津贴补贴14.88万元、其他津贴补贴2.51万元、奖金5.38万元、基础性绩效11.99万元、奖励性绩效5.14万元、社会保障缴费37.03万元、住房公积金15.18万元。

2、对个人和家庭补助支出8.48万元，其中：

退休人员经费0.02万元、其他对个人和家庭的补助8.46万元。

3、商品和服务支出137.88万元，其中：

办公费29.59万元、印刷费6万元、水电费8万元、差旅费8万元、福利费3.2万元、工会经费1.54万元、其他交通费24万元、会议费6万元、培训费4万元、公务接待费26万元、委托业务费1.28万元、其他商品和服务支出20.23万元。

（七）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费支出预算26万元，较上年增加85%，其中，公务接待费26万元，较上年增加85%。

主要原因是接待活动增多。

财政拨款安排的“三公”经费支出预算26万元，与2017年增加85%。

财政拨款安排的“三公”经费具体支出情况如下：

公务接待费26万元，较上年增加85%。

主要用于环境攻坚、生态红线划定及污染源普查的各类考核检查接待支出。

（八）财政拨款府性基金预算支出预算情况说明

新县环境保护局2018年无政府性基金收入预算，因此没有支出预算数据。

（九）2018年单位政府采购支出预算情况说明

新县环境保护局2018年无政府采购预算安排

（十）其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

　新县环境保护局2018年机关运行经费支出预算333.01万元，包括保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

2、关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，新县环境保护局没有开展项目预算绩效评价。

3、关于国有资本经营收支预算情况说明

2018年，本单位国有资本经营收支预算为零。

4、国有资产占用情况说明

2017年末，新县环境保护局没有公务用车，车辆在2016年被收回。

单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

三、名词解释

 1、财政拨款收入：

是指县本级财政当年安排的资金。

2、事业和经营性收入：

是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

是指部门取得的除“财政拨款”、“事业和经营性收入”等以外的收入。

4、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6、财政拨款“三公”经费支出：

是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。