关于财政预算执行情况和.docx

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关于财政预算执行情况和

关于2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算草案的报告

一、2017年财政预算预计执行情况

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，面对各种不利因素叠加影响和经济下行压力，高新区财税部门拓展思路紧扣发展主题，依法治税强征管，科学理财保重点，较好地促进了经济和社会平稳较快发展。

（一）一般公共预算收入完成情况

2017年，完成一般公共预算收入35.90亿元，增长5.42%，税收占比94.93%，其中：

税收收入34.08亿元，增长5.71%；财政专项收入1.82亿元，增长0.18%。

（二）一般公共预算预计支出情况

2017年一般公共预算预计支出为23.47亿元，比上年减少支出0.11亿元，下降0.48%。

（三）财力平衡情况

根据现行财政体制测算，2017年预计当年正常结算财力15.29亿元，加上专项收入结算3.10亿元、上级指标0.90亿元、国有股权等专项结算收入4.18亿元，预计一般公共预算财力为23.47亿元、相应安排一般公共预算支出23.47亿元，当年收支平衡。

（四）政府性基金预算预计完成情况

2017年完成政府性基金收入0.78亿元，主要是国有土地使用权出让金收入，相应安排政府性基金支出0.78亿元，当年收支平衡。

二、2018年财政预算草案

2018年高新区财政工作的指导思想是：

全面贯彻落实党的十九大精神，围绕上级和管委会的各项决策部署，充分发挥财政职能作用，用足用好财税政策，大力培植财源增长极；狠抓各项财政收入，千方百计稳增长；调优财政支出结构，切实保障和改善民生；有力推动开发与建设，支持转型升级和创新驱动发展；进一步加强财政监督，提高财政资金使用效益，促进经济和社会持续健康发展。

（一）一般公共预算

按照“积极稳妥、实事求是”的原则，2018年安排一般公共财政预算收入40.03亿元，增长11.50%，其中：

税收收入38.17亿元，增长12.02%；财政专项收入1.85亿元，增长1.83%。

按现行财政体制，测算当年一般公共预算财力为21.86亿元，相应安排一般公共预算支出21.86亿元，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算

2018年安排政府性基金收入8.00亿元，相应安排政府性基金支出8.00亿元，当年收支平衡。

（三）完成2018年度财政预算的主要措施

1、坚持依法征管，集聚各方要素组织财政收入。

一是牢牢把握经济社会发展主动权，积极落实好上级各项扶持政策，发挥财税政策资源、产业基金的最大效应，加大对“重点重大项目、龙头骨干企业、高成长性企业、中小微企业”的财政扶持力度，更加注重产业转型升级和创新驱动发展，大力培育新兴财源，形成新的一批税源增长点。

二是进一步推进财税等部门联动机制，科学分析税源变化趋势，加大收入征管力度，严格依法征收，加强协税护税，坚持“抓大不放小”，在收入源头上做好文章。

同时，切实加强非税收入管理，激发创收积极性，确保应收尽收。

三是以一切有利于发展为出发点，认真研究国家、省市有关文件精神，积极对上争取各类专项资金，多举措多渠道筹措资金，进一步集聚财力，为助推创新转型发展提供更多的财力及政策保障，加快推动苏南国家自主创新示范区建设。

2、坚持依法理财，科学合理统筹安排财政支出。

面对财政收入增速放缓与刚性支出快速增长的新困境，我们将坚持依法理财，着力优化财政支出结构，统筹兼顾、科学规范安排资金，预算编制力求更精细，预算约束更强化，完善预算支出责任制，严格控制预算追加，合理把握支出进度，增强预算执行的有效性和严肃性。

认真落实厉行节约各项政策，继续压减三公经费支出，积极打造节约型政府，严控行政运行“成本线”；集中财力惠民生、保重点、促和谐，确保民生领域各项政策有效落实，力保服务社会“民生线”；发挥杠杆调控效应，聚焦重点项目，正确处理好保运转与促发展的关系，全力支持产业转型升级和创新驱动发展，把握发展经济“生命线”，切实提高财政资金使用效益。

3、坚持规范管理，突出重点扎实推进财政工作。

深化财政管理各项改革，全面实施部门预算、集中收付、政府采购、非税收入收缴管理等制度，不断规范财政收支行为。

强化预算单位主体责任，将政府专项纳入相关职能部门管理，全面推进财政预决算、部门预决算和“三公”经费公开工作，逐步开展预算绩效管理。

进一步深化公有资产管理，确保资产保值增值，加强政府债务管理，有效防范财政金融风险，更加规范开发建设资金管理，确保开发项目有序推进。

同时，按照中央“八项规定”和省市“十项规定”的要求，强化财政预算监督管理，严格执行近年来出台的一系列财政财务管理新规定。

2018年财政目标任务重、责任压力大，我们要紧紧围绕市委、市政府的决策部署和工作目标，求真务实，奋力争先，全面落实《预算法》，做到生财有道、聚财有力、理财有方，努力完成2018年各项财政目标任务，更好地促进高新区加快苏南国家自主创新示范区建设，为推动经济和社会事业发展实现新跨越作出更大的贡献。

附件：

江阴高新区2018年预算（草案）

江阴高新区2017年预算收支执行情况

江阴高新区2018年预算（草案）

表一：

2017年江阴高新区一般公共预算预计完成情况表

单位：

万元

收入项目

2017年

调整预算数

2017年

执行数

完成比例

支出项目

2017年

调整预算数

2017年

预计完成数

完成比例

一般公共预算收入合计

350958

358979

102.3%

一般公共预算支出合计

234699

100.0%

1.税收收入

332728

340773

102.4%

1.一般公共服务支出

10293

100.0%

国内增值税

142000

138622

97.6%

2.公共安全支出

5784

100.0%

改征增值税

31165

32936

105.7%

3.教育支出

13120

100.0%

营业税

-122

100.0%

4.科学技术支出

60882

100.0%

企业所得税（40%）

72000

70287

97.6%

5.文化体育与传媒支出

1509

100.0%

个人所得税（40%）

24500

24493

100.0%

6.社会保障和就业支出

12157

100.0%

城市维护建设税

27000

25564

94.7%

7.医疗卫生与计划生育支出

4925

100.0%

房产税

11500

11904

103.5%

8.节能环保支出

1502

100.0%

土地增值税

4000

12109

302.7%

9.城乡社区支出

109817

100.0%

契税

3600

5778

160.5%

10.农林水支出

2300

100.0%

城镇土地使用税

10200

11726

115.0%

11.交通运输支出

7989

100.0%

其他各项税收

6885

7476

108.6%

12.资源勘探信息等支出

100.0%

13.商业服务业等支出

2.非税收入

18230

18206

99.9%

14.金融支出

专项收入

18200

18168

99.8%

15.国土海洋气象等支出

行政事业性收费收入

16.住房保障支出

2340

100.0%

罚没收入

17.粮油物资储备支出

国有资源（资产）有偿使用收入

18.其他支出

100.0%

其他收入

126.7%

19.债务付息支出

2000

100.0%

表二：

2017年江阴高新区一般公共预算收支执行情况表

单位：

万元

收入项目

2017年

执行数

2016年

决算数

增长率

支出项目

2017年

预计完成数

2016年

决算数

增长率

一般公共预算收入合计

358979

340526

5.4%

一般公共预算支出合计

234699

235841

-0.5%

1.税收收入

340773

322353

5.7%

1.一般公共服务支出

10293

10947

-6.0%

国内增值税

138622

100814

37.5%

2.公共安全支出

5784

5633

2.7%

改征增值税

32936

43146

-23.7%

3.教育支出

13120

15562

-15.7%

营业税

-122

22715

4.科学技术支出

60882

31336

94.3%

企业所得税（40%）

70287

51652

36.1%

5.文化体育与传媒支出

1509

1512

-0.2%

个人所得税（40%）

24493

47670

-48.6%

6.社会保障和就业支出

12157

15041

-19.2%

城市维护建设税

25564

25363

0.8%

7.医疗卫生与计划生育支出

4925

4229

16.5%

房产税

11904

10127

17.5%

8.节能环保支出

1502

1504

-0.1%

土地增值税

12109

2740

341.9%

9.城乡社区支出

109817

127924

-24.9%

契税

5778

3600

60.5%

10.农林水支出

2300

2043

12.6%

城镇土地使用税

11726

9048

29.6%

11.交通运输支出

7989

11035

-27.6%

其他各项税收

7476

5478

36.5%

12.资源勘探信息等支出

-47.6%

13.商业服务业等支出

2.非税收入

18206

18173

0.2%

14.金融支出

专项收入

18168

18139

0.2%

15.国土海洋气象等支出

行政事业性收费收入

16.住房保障支出

2340

8042

-70.9%

罚没收入

17.粮油物资储备支出

国有资本经营收入

18.其他支出

138

-56.5%

国有资源（资产）有偿使用收入

19.债务付息支出

2000

857

133.4%

其他收入

-11.8%

表三：

2017年江阴高新区一般公共预算平衡情况表

单位：

万元

项目

金额

项目

金额

1.一般公共预算收入

358979

1.一般公共预算支出

234699

2.上级补助收入

50800

其中：

本级使用地方政府债券支出

增值税和消费税税收返还收入

2.上解上级支出

175080

所得税基数返还收入

体制上解支出

175080

其他返还性收入

出口退税上解支出

农村税费改革等补助收入

专项上解支出

结算补助收入等

3118

专项补助收入

47682

3.地方政府债券收入

24400

3.转贷地方政府债券支出

4.上年结余及结转收入

4.地方政府债券还本

24400

5.调入资金

5.援助其他地区支出

6.动用预算稳定调节基金

6.安排预算周转金、稳定调节基金

7.年终结余结转资金

收入总计

434179

支出总计

434179

表四：

2018年江阴高新区一般公共预算收支预算表

单位：

万元

收入项目

2017年

执行数

2018年

预算数

增长率

支出项目

2017年

预计完成数

2018年

预算数

增长率

一般公共预算收入合计

358979

400260

11.5%

一般公共预算支出合计

234699

218600

-6.9%

1.税收收入

340773

381720

12.0%

1.一般公共服务支出

10293

22303

116.7%

国内增值税

138622

169200

22.1%

2.公共安全支出

5784

7224

24.9%

改征增值税

32936

34500

4.7%

3.教育支出

13120

22451

71.1%

营业税

-122

4.科学技术支出

60882

64937

6.7%

企业所得税（40%）

70287

83820

19.3%

5.文化体育与传媒支出

1509

1605

6.3%

个人所得税（40%）

24493

24600

0.4%

6.社会保障和就业支出

12157

14464

19.0%

城市维护建设税

25564

28000

9.5%

7.医疗卫生与计划生育支出

4925

5335

8.3%

房产税

11904

12000

0.8%

8.节能环保支出

1502

2103

40.0%

土地增值税

12109

4500

-62.8%

9.城乡社区支出

109817

63609

-33.8%

契税

5778

5800

0.4%

10.农林水支出

2300

2495

8.5%

城镇土地使用税

11726

11800

0.6%

11.交通运输支出

7989

7180

-10.1%

其他各项税收

7476

7500

0.3%

12.资源勘探信息等支出

154

673.5%

13.商业服务业等支出

2.非税收入

18206

18540

1.8%

14.金融支出

专项收入

18168

18500

1.8%

15.国土海洋气象等支出

行政事业性收费收入

16.住房保障支出

2340

2350

0.4%

罚没收入

17.粮油物资储备支出

国有资源（资产）有偿使用收入

18.其他支出

390

550.0%

其他收入

5.3%

19.债务付息支出

2000

0.0%

备注：

一般公共服务、教育、公安因2017年应补缴的职业年金和养老金未实施，转入2018年支出，故增幅较大；因城乡社区中开发建设支出拟在基金中安排，故降幅较大。

表五：

2018年江阴高新区一般公共预算平衡情况表

单位：

万元

项目

金额

项目

金额

1.一般公共预算收入

400260

1.一般公共预算支出

218600

2.上级补助收入

4600

2.上解上级支出

186260

增值税消费税返还收入

体制上解支出

186260

所得税基数返还收入

出口退税上解支出

其他返还性收入

专项上解支出

县级基本财力保障等补助收入

结算补助收入等

4600

专项补助收入

3.地方政府债券收入

3.地方债券还本

4.上年结转及结余

4.年终结余结转资金

5.动用预算稳定调节基金

收入总计

404860

支出总计

404860

表六：

2018年江阴高新区部门收支预算汇总表

单位：

万元

单位

收入

支出

合计

财政经常性

拨款资金

财政专项

拨款资金

政府性

基金

纳入预算

管理的非税

资金

专户管理的

非税资金

合计

基本

支出

专项

支出

其他

支出

合计

67755

63330

4425

67755

60819

6936

江阴高新技术产业开发区管理委员会

9406

江阴高新技术产业开发区党政办公室

620

江阴高新技术产业开发区党群工作部

657

577

中国共产党江阴高新技术产业开发区纪律检查工作委员会

380

330

江阴市人民代表大会常务委员会高新技术产业开发区工作委员会

江阴高新技术产业开发区招商局

1175

江阴高新技术产业开发区经济发展局

1011

958

江阴高新技术产业开发区财政局

619

江阴高新技术产业开发区规划建设局

839

江阴高新技术产业开发区科学技术局

1136

636

500

江阴高新技术创业园管理委员会

4449

4394

江阴市人民政府城东街道办事处

6621

6490

131

江阴市公安局高新区分局

943

936

江阴市公安局滨江派出所

2582

2284

298

江阴市公安局城东派出所

3135

2906

229

江阴市公安局交通警察大队高新区交警中队

191

143

江阴市城东街道成人教育中心校

江阴市山观第二中学

4109

3206

903

江阴市长山中学

2808

2775

江阴市第二实验小学

3428

2228

1200

3428

2658

770

江阴市长山中心小学

2998

2767

231

江阴市山观实验小学

5518

5420

江阴市第二实验幼儿园

1915

866

1048

1915

1784

131

江阴市长山中心幼儿园

1234

1120

114

1234

741

493

江阴市山观中心幼儿园

2401

2194

207

2401

1747

654

江阴市城东社区卫生服务中心

3823

1968

1855

3823

3766

江阴市城东街道滨江社区居民委员会

136

江阴市城东街道锦隆社区居民委员会

238

181

江阴市城东街道长山社区居民委员会

229

111

118

江阴市城东街道杨市社区居民委员会

263

192

江阴市城东街道双牌社区居民委员会

243

148

江阴市城东街道石牌社区居民委员会

363

111

252

江阴市城东街道山观社区居民委员会

149

江阴市城东街道金山社区居民委员会

249

152

江阴市城东街道金童社区居民委员会

159

江阴市城东街道寿山社区居民委员会

297

207

江阴市城东街道蟠龙社区居民委员会

228

166

江阴市城东街道山源社区居民委员会

260

203

江阴市城东街道环境卫生管理所

2261

1998

263

江阴市城东街道养老服务中心

江阴市城市管理行政执法大队高新区中队

271

江阴高新区个体及零星税收委托代征工作站

182

表七：

2017年江阴高新区政府性基金预算收支执行情况表

单位：

万元

收入项目

2017年

预算数

2017年

执行数

完成比例

支出项目

2017年

预算数

2017年

预计完成数

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