生产管理部工作流程.docx
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生产管理部工作流程
生产管理部工作流程
一、日常管理流程
1、会议管理流程
2、文件管理流程
外部来文
登记
转部门领导审阅、处理
编号归档
说明：
涉及表格包括内、外部文件登记记录、文件借阅记录。
（附表4：
内、外部收文登记与处理情况表，附表5：
文件发放登记表，附表6：
文件借阅登记表）
起草文件
部门领导审核
分管领导审核签字
发放登记
借阅登记
借阅归还
归档
3、董事会方针目标管理流程
公司下发董事会工作报告
办公室整理部门相关内容
科室进行分解
说明：
涉及董事会方针目标分解、自查的表格。
（附表7：
董事会方针目标分解一览表；附表8：
董事会方针目标自查表）
办公室下发方针目标自查表
办公室汇总
每季度科室填报
办公室负责人审核
部门负责人审核
发企业管理部
4、办公用品管理流程
办公室下发计划
科室填报
办公室汇总
填领料单
部门领导签字、盖章
说明：
附表9：
部门办公用品领用登记表
财务内部银行盖章
领料、发放
5、培训申报管理流程
公司下发通知
科室统计
办公室汇总
办公室负责人审核
部门领导审核、签字、盖章
说明：
培训申请表、记录表参照公司下发格式。
分管领导签字
报人力资源社保部
6、员工绩效考核管理流程
员工填工作任务分解表
办公室汇总
科室自行开展考核
结果报办公室汇总
确定名单
说明：
工作任务分解表、考核表由办公室统一制作下发。
公示
7、部门（科室）开展活动流程
撰写活动方案
部门领导例会讨论
分工准备
活动开展
总结
说明：
资料存档
8、部门车辆管理流程
科室提交用车申请
办公室汇总
部门负责人审核
办公室安排车辆
车辆登记
说明：
涉及车辆管理的表格
（附表10：
部门车辆动态登记表）
9、办公设备购置流程
科室提交购置申请
办公室汇总
部门负责人审核
分管领导签字
报公司办或信息中心
说明：
10、考勤管理流程
科室提交考勤表
办公室汇总
部门负责人审核、签章
报人力资源社保部
说明：
请假条统一参考公司人力资源社保部制定的格式（附表11：
员工请假条）
11、劳动竞赛经费管理流程
车间提交劳动竞赛申请
办公室汇总
部门负责人审核
公司领导审批
说明：
涉及表格（附表12：
贵州茅台酒股份有限公司劳动竞赛经费发放表）
制作劳动竞赛经费发放表
报财务部发放
12、班组骨干聘用管理流程
生产管理部拟定需求计划
车间推荐报公司培训
车间按成绩排名推荐聘用
生产管理部审核
说明：
涉及破格提拔骨干须专题报告报公司分管领导审批后上岗实行代理制。
公司分管领导审批
人力资源社保处（部）备案
13、班组骨干解聘管理流程
车间提出解聘报告
生产管理部审核
公司分管领导审批
生产管理部审核
说明：
解聘包括辞职、退休、调离、免职。
人力资源社保处（部）备案
14、新车间（生产线）试生产管理流程
土建验收
生产管理部汇总
组织试生产
试生产评审
改进确认
说明：
涉及各项验收报告、评审报告等
附表13：
土建验收报告
附表14：
设备验收报告
附表15：
消防验收报告
附表16：
食品安全评估报告
附表17：
试生产资料清单
附表18：
试生产评审报告
附表19：
试生产改进确认报告
设备验收
消防验收
食品安全评估
组织生产
15、生产调度管理流程
制定生产计划
下达生产调度通知
执行调度通知
生产过程中发现问题
说明：
附表：
生产计划格式
附表：
生产调度通知格式
附表：
生产异常统计格式
附表：
生产活动分析格式
平衡调度指令
统计分析生产情况
16、生产技术标准管理流程
汇总修改意见
编制技术标准
评审标准
审定标准
说明：
附表：
技术标准修改汇总格式
附表：
技术标准会签格式
附表：
技术标准发放登记表
附表：
技术标准复制、借阅登记表
附表：
技术标准跟踪管理表
登记备案
发放
跟踪管理
17、生产管理标准管理流程
汇总修改意见
编制管理标准
评审标准
审定标准
说明：
附表：
管理标准会签格式
登记备案
发放
二、工作流程
（一）计划统计科
1、制作日报（制曲、制酒、201厂、301厂、包装）流程
车间管理人员记录
上报生产部
生产部审核
制表
打印存档
说明：
各车间管理人员统一用电子邮件的方式于第二日早上9点之前上报当日生产量。
2、制作月报流程
各车间统计当月生产
上报生产部
生产部审核
制表
打印存档
说明：
制酒车间、201厂，301厂制酒产量来源于产酒日报，制曲车间、201厂，301厂制曲量来源于踩曲日报，酒库，低度酒车间生产量来源于酒库月报，包装车间生产量来源于包装日报。
附表：
制酒日报格式
附表：
201厂产酒日报格式
附表：
301厂产酒日报格式
附表：
踩曲日报格式
附表：
磨曲日报格式
附表：
酒库车间生产日报格式
附表：
低度酒日报格式
附表：
包装日报格式
3、制作轮次（制曲、制酒、201厂、301厂）报表流程
车间交酒入库
质量部取样品评
反馈酒库，上传系统
生产部审核，制表
打印存档
说明：
轮次报表单轮次，累计轮次各一份。
附表：
轮次生产报表格式
附表：
生产用曲耗用报表格式
附表：
谷壳耗用报表格式
附表：
吨酒耗粮报表格式
附表：
车间入库快报格式
4、制作新酒品评信息报表流程
车间交酒入库
质量部取样品评
反馈酒库，上传系统
生产部审核，制表
及时反馈公司领导，车间
说明：
新酒品评信息报表平均每个轮次反馈5-10次.
附表：
新酒品评信息报表格式
5、生产车间物资领用登记流程
车间核算开领料单
车间领导签字，盖章
生产部登记，盖章
财务内部银行盖章
库房领取
说明：
日常工作中对各生产车间的领用物资情况进行登记，轮次结束进行统计分析。
附表：
车间领用情况分析
6、制作生产计划（制曲、制酒、包装、低度酒、酒库）流程
生产部编制计划
生产部领导审核
公司分管领导审批
盖生产部公章下发
各车间，部门按计划生产
说明：
生产计划主要制定依据为作业指导书及参考上一年度生产情况。
附表：
公司生产计划格式
7、车间生产计划调整流程
生产部编制调整计划通知
生产部领导审核
公司分管领导审批
盖生产部公章下发
各车间，部门按计划生产
说明：
附表：
生产计划通知格式
8、制曲车间成曲率计算流程
收集供曲数据
整理踩曲数据
计算成曲率
成曲率公示
测算、发放成曲率奖
说明：
附表：
制曲车间成曲率统计表
9、生产用曲调度流程
下达全年用曲计划
收集制酒轮次用曲量
制作制酒轮次用曲计划
发至物流、制曲车间
协调物流、制曲车间
说明：
附表：
各制酒车间用曲计划表
10、生产车间食堂工作时间审核流程
收集车间食堂工作时间表
核对轮次生产时间
签署审核意见
报送财务处
说明：
11、爽净公司转运原辅料数量审核流程
收集各收贮点转运数量
核对各车间生产计划
签署审核意见
报送人力资源社保部
说明：
12、包装车间、低度酒车间库存核查流程
通知财务、车间等职能部门
核查酒罐余酒数量
制作库存报表
制作阶段生产量报表
说明：
附表：
包装车间库存统计表
附表：
低度酒车间库存统计表
报送公司领导、职能部门
13、包装生产量完成情况统计报表
制作包装日报表
核对包装生产计划量
统计包装生产完成率
报公司领导、销售公司等
存档
说明：
每周制作一次周计划完成情况、月底汇总当月完成情况、年底汇总年度完成情况。
附表：
周计划完成情况统计表
附表：
月计划完成情况统计表
附表：
年度完成情况统计表
（二）产供销协调科
1、新产品开发流程
需求方提交开发资料
召开综合评审会
下达包材采购计划
组织试生产
说明：
形成试生产评审报告
正式生产
2、制作包装材料采购计划流程
需求方提出需求计划
制作采购计划
发至物资供应部
说明：
3、包装周计划制作流程
销售需求
包装周计划
发包装车间
组织生产
协调相关工作
说明：
涉及销售需求、包材库存信息、基酒库存信息等
附表：
销售需求报告
附表：
包材库存信息
附表：
基酒库存信息
附表：
包装生产周计划
包材信息
基酒库存信息
包装生产能力
4、低度酒车间送酒计划制作流程
包装生产周计划
测算系列酒需求量
核对系列酒质量检测信息
制作低度酒车间送酒计划
说明：
发低度酒车间
5、酒库车间送酒计划制作流程
包装生产周计划
测算茅台酒需求量
核对茅台酒质量检测信息
制作酒库车间送酒计划
说明：
发酒库车间
6、包装工作量核定流程
某种新品种开始生产
统计实际生产量
对比标准系数
计算该品种系数
说明：
（三）工艺管理科
1、工艺数据收集流程
数据收集
数据汇总
异常数据分析
形成分析报告
说明：
附表：
数据汇总格式
附表：
分析报告格式
科室负责人审核
报送公司领导、车间
2、工艺管理规定审核流程
收集车间工艺管理规定
审核
修改异常数据
科室负责人审核
说明：
附表：
工艺管理规定格式
反馈至车间
车间发放至班组
3、生产值班工作流程
编制值班表
值班人员值班
记录异常情况
协调处理异常情况
说明：
附表：
值班表格式
附表：
值班记录格式
填写值班记录
4、制酒车间交酒库房安排流程
酒库车间提供库房信息
编制交酒通知
部门审核
发放调度通知
说明：
附表：
生产调度通知格式
另编制调度通知时，须与酒库车间、生产物资保障车间沟通，合理安排收酒库房、收酒时间及车辆分配等事宜。
5、工艺质量审核流程
编制审核计划
公司领导审核计划
实施工艺质量审核
汇总审核成绩
说明：
附表：
审核计划格式
附表：
审核成绩汇总格式
反馈成绩至相关单位
6、日常工艺检查工作流程
检查生产情况
收集工艺数据
汇总、分析工艺数据
编写工艺数据分析报告
说明：
附表：
工艺数据汇总格式
附表：
工艺数据分析报告格式
跟踪车间生产
7、生产异常工作处置流程
记录生产异常情况
分析生产异常原因
制定异常处置措施
执行处置措施
说明：
附表：
工艺数据汇总格式
附表：
工艺数据分析报告格式
效果验证
总结分析
8、生产课题管理流程
选题论证
编写立项任务书
课题评审
实施计划
说明：
附表：
立项任务书格式
附表：
阶段评审报告格式
附表：
结题评审报告格式
阶段评审
结题评审
（四）生产化验室
1、化验药品采购流程
制定药品采购计划
向部门提交报告
部门领导审核、签字、盖章
公司分管部门领导签字
说明：
附表：
采购报告
附表：
采购计划
附表：
入库、验收记录
入库、验收
交物资供应部采购
2、化验设备采购流程
科室制定设备需求计划
提交报告
部门领导审核、签字、盖章
说明：
附表：
设备仪器需求计划表。
报公司分管领导审核、签字
验收入库
计划内
计划外
物资供应部
设备能源部
3、化学危险品管理流程（含领用、报废）
科室制定采购计划
提交报告
部门领导审核签字、盖章
说明：
附表：
采购报告
附表：
采购计划清单
附表：
入库验收记录
附表：
领用、使用记录
附表：
报废清单
技术中心复审
公司分管部门领导审批、签字
交物资供应部采购
各片区实验室领用
定期向技术中心上报过期、报废药品
入库、验收
上交环保处统一处置
4、化验室工作检测流程
取样
检测
计算
说明：
附表：
化验数据汇总格式
汇总检测数据
反馈至车间及相关单位
5、酒醅、生产用曲水分测定流程
称重
烘制
冷却
说明：
附表：
酒醅水分检测报告单格式
烘后称重
计算（填写检测报告）
清洗
6、酒醅、生产用曲酸度测定流程
称重
研磨
浸泡
过滤
吸取滤液
电位自动滴定
计算（填写检测报告）
清洗
前处理
滴定
说明：
附表：
酒醅酸度检测报告单格式
7、酒醅、生产用曲糖分测定流程
称重
研磨
浸泡
过滤
吸取滤液
还原糖滴定
计算（填写检测报告）
清洗
前处理
滴定
说明：
附表：
酒醅糖分检测报告单格式
8、酒醅、生产用曲淀粉测定流程
称样
研磨
水解
冷却
中和
冷却
前处理
定容
吸取水解液
预滴定
正式滴定
计算（填写检测报告）
滴定
清洗
说明：
附表：
酒醅糖分检测报告单格式
9、生产用曲糖化力测定流程
前处理
称样
恒温水浴
过滤
吸取滤液、加水、可溶性淀粉
恒温水浴
糖化液
滴定
剩余部分加热
吸取滤液、加水、可溶性淀粉
空白滴定
糖化液测定
计算（填写测定报告）
清洗
说明：
附表：
生产用曲糖化力检测报告单格式
10、生产用曲液化力测定流程
称样
35℃恒温水浴1h
过滤
前处理
吸取滤液
加可溶性淀粉
摇匀，35℃水浴保温，计时
计算（填写检测报告）
测定
反应终点，计时
说明：
附表：
生产用曲液化力检测报告单格式
观察颜色变化
测定
11、生产用曲蛋白质水解力测定流程
称样
35℃恒温水浴1h
过滤
前处理
配制干酪素
40℃水浴保温3—5min
取10支试管
40℃水浴保温1h
测定
加硫酸镁—硝酸，混匀、静置1h
说明：
附表：
生产用曲蛋白质水解力检测报告单格式
加恒温后干酪素、水、浸出液，混匀
观察
备用
计算
清洗
12、生产用曲纤维素酶活力测定流程
称样
35℃恒温水浴1h
过滤
前处理
100℃水浴10min
吸取3ml
空白滴定
测定
说明：
附表：
生产用曲纤维素酶活力检测报告单格式
吸取3ml
糖化测定
备用
计算
清洗
吸取羧甲基纤维素钠、缓冲溶液、浸出液
40℃水浴保温30min
100℃水浴10min
糖化液
13、高粱润前水分测定流程
14、千粒重测定流程（高粱、小麦）
称重
在选出不完善粒和夹杂物的试样中，随机数出1000粒
称重
计算
说明：
附表：
原料千粒重检测报告单格式
15、原料不完善粒测定流程（高粱、小麦）
称重
选出不完整颗粒
称重
计算
说明：
附表：
原料不完善粒检测报告单格式
16、原料夹杂物粒测定流程（高粱、小麦）
（五）工艺设施维护管理科
1、工艺设施立项维护管理流程
升级会员 