固原总工会部门预算.docx
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固原总工会部门预算
固原市总工会2018年部门预算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分2018年部门预算情况说明
第四部分名词解释
固原市总工会2018年部门预算——单位概况
一、主要职能
根据市委政府及上级主管部门的部署和安排，代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业民主管理，实施民主监督;维护职工群众的经济效益和民主权益;吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高;承担全国、省劳模和“五一”劳动奖章、“五一”劳动奖状获得者及市级劳模的评选、推荐、表彰、管理等工作，帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：
从预算单位构成看，我会部门预算包括：
市总工会本级预算，无事业单位预算。
市总工会属于全额拨款群众团体机关单位，下设4个科室及1个正科级事业单位（未单列预算），办公室、组织与宣传部、权益保障部、经审办及固原市职工维权帮扶服务中心。
人员编制为13名，实有34名，其中正处级1名，副处级3名，正科级4名，事业人员3人，工勤人员1名；编外职业化干部20人；临聘人员2人。
市总工会共有纳入财政2018年部门预算编制的二级预算单位0个。
固原市总工会2018年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
574.47
一、本年支出
574.47
574.47
（一）一般公共预算财政拨款
574.47
（一）一般公共服务支出
514.81
514.81
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）国防支出
（四）公共安全支出
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
34.65
34.65
（九）医疗卫生与计划生育支出
9.91
9.91
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）国土海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
15.1
15.1
（十九）粮油物资储备支出
（二十）其他支出
二、上年结转结余
二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款
收入总计
574.47
支出总计574.47
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
单位：
万元
功能分类科目
预算安排总计
公共财政预算拨款
政府性基金预算财政拨款
科目编码
科目名称
合计
市本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
自治区本级财力安排
中央专项转移支付
中央一般性转移支付
小计
经费拨款
纳入预算管理的行政性收费安排的拨款
合计
574.47
574.47
574.47
574.47
固原市总工会
574.47
574.47
574.47
574.47
固原市总工会本级
574.47
574.47
574.47
574.47
2012999
其他群众团体事务支出
364.47
364.47
364.47
364.47
2012902
一般行政管理事务
150
150
150
150
2019999
其他一般公共服务支出
0.34
0.34
0.34
0.34
2080504
未归口管理的行政单位离退休
5.4
5.4
5.4
5.4
2210203
购房补贴
3.78
3.78
3.78
3.78
2210201
住房公积金
11.32
11.32
11.32
11.32
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.55
7.55
7.55
7.55
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
7.55
7.55
7.55
7.55
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.75
0.75
0.75
0.75
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.89
1.89
1.89
1.89
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.87
18.87
18.87
18.87
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.19
0.19
0.19
0.19
2101103
公务员医疗补助
2.36
2.36
2.36
2.36
三、一般公共预算支出表
一般公共预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2017年执行数
2018年预算数
2018年预算数与2017年执行数
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
增减额
增减%
合计
453.04
574.47
207.07
367.4
121.43
26.8%
126
固原市总工会
453.04
574.47
207.07
367.4
121.43
26.8%
126001
固原市总工会本级
453.04
574.47
207.07
367.4
121.43
26.8%
2012999
其他群众团体事务支出
220.84
364.47
147.07
217.4
143.63
65.04%
2012902
一般行政管理事务
171.44
150
150
-21.44
-12.5%
2019999
其他一般公共服务支出
0.49
0.34
0.34
-0.15
-30.61%
2080504
未归口管理的行政单位离退休
5.4
5.4
5.4
100%
2210203
购房补贴
2.14
3.78
3.78
1.64
76.63%
2210201
住房公积金
11.32
11.32
11.32
100%
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
8.28
7.55
7.55
-0.73
-8.82%
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
13.65
7.55
7.55
-6.1
-44.69%
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.51
0.75
0.75
0.24
47.06
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.5
1.89
1.89
0.39
26%
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
24.86
18.87
18.87
-5.99
-24.09%
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.34
0.19
0.19
-0.15
-44.12%
2101103
公务员医疗补助
3.99
2.36
2.36
-1.63
-40.85%
2012950
事业运行
5
-5
-100%
四、一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表
单位：
万元
经济科目
基本支出预算
科目编码
科目名称
合计
人员支出
日常公用支出
总计
207.07
186.74
20.33
301
一、工资福利支出
30101
基本工资
50.79
30102
津贴补贴
46.88
30103
奖金
30106
伙食补助费
30107
绩效工资
1.44
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
18.87
30109
职业年金缴费
7.55
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
2.36
30112
其他社会保障缴费
10.38
30114
医疗费
30199
其他工资福利支出
31.75
302
二、商品和服务支出
30201
办公费
1.4
1.4
30202
印刷费
3
3
30203
咨询费
30204
手续费
30205
水费
3
3
30206
电费
3
3
30207
邮电费
30208
取暖费
30209
物业管理费
30211
差旅费
30212
因公出国（境）费用
30213
维修（护）费
30214
租赁费
30215
会议费
30216
培训费
30217
公务接待费
30218
专用材料费
30224
被装购置费
30225
专用燃料费
30226
劳务费
30227
委托业务费
30228
工会经费
1
1
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
8.93
8.93
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
303
三、对个人和家庭的补助
16.72
16.72
30301
离休费
30302
退休费
30303
退职（役）费
30304
抚恤金
30305
生活补助
30306
救济费
30307
医疗费补助
30308
助学金
30309
奖励金
30310
个人农业生产补贴
30399
其他对个人和家庭的补助支出
16.72
16.72
310
四、资本性支出
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31007
信息网络及软件购置更新
31099
其他资本性支出
五、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位：
万元
2017年预算数
2017年执行数
2018年预算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
12
10
10
2
11.8
8.3
3
3
0.5
6
4
4
2
六、政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
单位：
万元
功能分类科目
2018年预算安排总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
商品和服务支出
对个人和家庭的补助
资本性支出
注：
本单位无政府性基金预算。
七、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目（按功能分类）
预算数
小计
公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、本年收入
574.47
一、本年支出
574.47
574.47
（一）一般公共预算财政拨款
574.47
（一）一般公共服务支出
514.81
514.81
（二）政府性基金预算财政拨款
（二）外交支出
（三）事业收入
（三）国防支出
（四）事业单位经营收入
（四）公共安全支出
（五）其他收入
（五）教育支出
（六）科学技术支出
（七）文化体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
34.65
34.65
（九）医疗卫生与计划生育支出
9.91
9.91
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）国土海洋气象等支出
（十八）住房保障支出
15.1
15.1
（十九）粮油物资储备支出
（二十）其他支出
二、上年结转结余
其中：
一般公共预算财政拨款
二、年末结转结余
政府性基金预算财政拨款
其中：
一般公共预算财政拨款
三、用事业基金弥补收支差额
政府性基金预算财政拨款
收入总计
574.47
支出总计574.47
八、部门收入总表
部门收入总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
上年结转、结余
财政拨款收入
事业收入
事业经营收入
上级补助收入
下级单位上缴收入
其他收入
用事业基金弥补收支差额
科目编码
科目名称
小计
一般公共财政预算拨款收入
政府性基金预算拨款收入
金额
其中：
纳入财政专户管理的非税收入
合计
574.47
574.47
574.47
固原市总工会
574.47
574.47
574.47
固原市总工会本级
574.47
574.47
574.47
2012999
其他群众团体事务支出
364.47
364.47
364.47
2012902
一般行政管理事务
150
150
150
2019999
其他一般公共服务支出
0.34
0.34
0.34
2080504
未归口管理的行政单位离退休
5.4
5.4
5.4
2210203
购房补贴
3.78
3.78
3.78
2210201
住房公积金
11.32
11.32
11.32
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.55
7.55
7.55
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
7.55
7.55
7.55
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.75
0.75
0.75
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.89
1.89
1.89
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.87
18.87
18.87
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.19
0.19
0.19
2101103
公务员医疗补助
2.36
2.36
2.36
九、部门支出总表
部门支出总表
单位：
万元
功能分类科目
合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
事业单位经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
合计
574.47
207.07
367.4
162
固原市总工会
574.47
207.07
367.4
126001
固原市总工会本级
574.47
207.07
367.4
2012999
其他群众团体事务支出
364.47
147.07
217.4
2012902
一般行政管理事务
150
150
2019999
其他一般公共服务支出
0.34
0.34
2080504
未归口管理的行政单位离退休
5.4
5.4
2210203
购房补贴
3.78
3.78
2210201
住房公积金
11.32
11.32
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
7.55
7.55
2101201
财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助
7.55
7.55
2082703
财政对生育保险基金的补助
0.75
0.75
2082701
财政对失业保险基金的补助
1.89
1.89
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
18.87
18.87
2082702
财政对工伤保险基金的补助
0.19
0.19
2101103
公务员医疗补助
2.36
2.36
固原市总工会2018年部门预算——部门预算情况说明
一、关于固原市总工会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
固原市总工会2018年财政拨款收支总预算574.47万元。
收入预算包括：
一般公共预算拨款574.47万元，政府性基金预算拨款0万元。
支出预算包括：
如，一般公共服务支出514.81万元、社会保障和就业支出34.65万元、医疗卫生与计划生育支出9.91万元、住房保障支出15.1万元。
二、关于固原市总工会2018年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
固原市总工会2018年一般公共预算拨款基本支出207.07万元，比2017年执行数据减少92.74万元，下降30.93%。
其中：
人员经费186.74万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费20.33万元，主要包括：
办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
固原市总工会2018年一般公共预算拨款项目支出367.4万元，其中：
职业化干部工资及社会保险100万元，劳模津贴补贴28.23万元，困难职工救助及医疗互助活动补助50万元，职工活动中心取暖等运行费149.17万元，职工活动费40万元。
比2017年执行数据增加214.17万元，增长139.77%。
主要用于固原市职工活动中心搬迁到新址后的取暖、物业、安保、开展活动等正常运转费用。
三、关于固原市总工会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
固原市总工会2018年“三公”经费财政拨款预算数为6万元，其中：
因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费2万元。
2018年“三公”经费财政拨
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