ISO建筑类各类表格记录.docx
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ISO建筑类各类表格记录
文件销毁/留用登记表
编号：
JG-QR-01-02序号：
序号
文件名称
文件编号
原使用
部门
留用日期
处理状态
审批
销毁
文件收文登记表
编号：
JG-QR-01-03序号：
文件（资料）
名称
份数
收文编号
建工（）字第号
原文编号
收文日期
年月日
原文日期
年月日
收件人
密级
领
导
批
示
承
办
情
况
存档
记录
文件发放、接收、回收登记表
序号
日期
文件/记录名称
文件/记录编号
数量
发放/接收单位
经办人签字
时间
回收
备注
文件借阅登记表
编号：
JG-QR-01-04序号：
序号
日期
文件/记录名称
文件/记录编号
数量
借阅人/单位
借阅人签字
归还日期
备注
QEO管理体系记录清单
编号：
JG-QR-02-01序号：
序号
记录名称
记录编号
保存期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
签到表
编号：
JG-QR-02-03序号：
时间
地点
活动内容
序号
姓名
单位/部门
职务
会议记录
编号：
JG-QR-02-04序号：
时间
地点
主持人
记录人
参加人员：
会议纪要：
适用的法律、法规及其它要求清单
编号：
JG-QR-04-01序号：
序号
名称
颁布日期
实施日期
适用性评价
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
顾客满意程度调查表
编号：
JG-QR-05-02序号：
顾客名称
地址
电话、传真
联系人
订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量等：
对本公司产品的满意程度：
质量：
（）很满意（）一般（）不满意
价格：
（）很满意（）一般（）不满意
交货期：
（）很满意（）一般（）不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
对本公司服务的满意程度：
售后维修、保养服务：
（）很满意（）一般（）不满意
咨询及对顾客使用、维护培训：
（）很满意（）一般（）不满意
交货期：
（）很满意（）一般（）不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
对代理商的满意程度：
售后维修、保养服务：
（）很满意（）一般（）不满意
咨询及对顾客使用、维护培训：
（）很满意（）一般（）不满意
备品、备件供应：
（）很满意（）一般（）不满意
请分别说明原因（可另附纸）：
其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议等（对于好的建议一经采用，本公司将对顾客给予奖励）（可另附纸）：
请贵单位填好此调查表，并于2周内传回我公司营销部，电传：
编制：
时间：
审核：
时间：
工程质量回访记录表
编号：
JG-QR-05-05序号：
业主
工程名称
开工日期
竣工日期
回访内容
业主意见
处理意见
领导批示
回访人：
回访日期：
年月日
工程质量保修通知书
编号：
JG-QR-05-05序号：
施工单位名称：
工程名称：
本工程于年月日发生质量问题，根据《建筑工程保修办法（试行）》有关规定，请你单位派人检查修理为盼。
质量问题及部位：
承修单位：
使用单位（用户）对修理结果的意见（由使用单位用户填写）
使用单位
（用户）地址：
电话：
联系人姓名：
通知书发出日期：
年月日
（此表在修理项目完成后由施工单位保存）
机械设备日常例保、维修、运转记录表
编号：
JG-QR-06-01序号：
工程项目名称
设备统一编号
设备名称
规格型号
操作人
日期
清洁
润滑
紧固
调整
防腐
维修记录
运转台时
小计
运转台时
使用台班
使用台日
故障停台日
检查记录人
设备台帐
编号：
JG-QR-06-02序号：
序号
公司编号
设施名称
型号规格
使用部门
备注
编制人
日期
施工设备报废申请单
编号：
JG-QR-06-03序号：
设施名称
设施编号
起用时间
型号规格
原价格
报废申请人
报废原因：
审批意见：
批准人：
时间：
备注：
年度培训计划
编号：
JG-QR-08-01序号：
日期
受培训部门
参加培训人员
培训方式
培训内容
考核方式
备注
编制：
审核：
批准：
日期：
培训签到表
编号：
JG-QR-08-03序号：
时间
地点
培训内容
序号
姓名
单位/部门
职务
培训申请表
编号：
JG-QR-08-03序号：
申请部门
申请人
申请日期
培训方式
期限
培训对象
共人
申请原因：
培训内容：
申请部门负责人意见：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
工程招标文件/合同评审记录表
编号：
JG-QR-09-01序号：
工程名称
建设单位
工程地点
联系电话
工程类别
估计造价
工程概况：
部门
评审内容
评审意见
签名
日期
经营部/科
基本条款是否合理、明确？
顾客资金是否到位及资信程度
工程部/科
技术、工期、分包方等方面的能力、人员配备和现场管理能力
安设部/科
设备、材料供应能力、质量、安全、文明施工管理能力
与工程招标文件/合同不一致的要求解决认可（可另附底）
总经理/经理审批意见：
签名：
年月日
记录：
日期：
年月日
合格供应商清单
编号：
JG-QR-10-01序号：
序号
供应商名称
供应产品及类别
（A、B、C）
年度复评结果
供应商调查评估报告
编号：
JG-QR-10-02序号：
供应商调查报告
供应商名称
注册资金
法人代表
营业执照
联系方式
供应范围、能力
业绩
产品价格证、出厂实验报告单是否齐全、合格
价格
售后服务及对我方的承诺
供应商评估
评估意见
审批意见
经办负责人签字：
年月日
报告单位
制表
审核
年月日
采购申请单
编号：
JG-QR-10-03序号：
序号
物品名称
型号规格
数量
单位
单价
实购数量
到货日期
备注
其他事项：
采购员：
日期：
供应部经理批准：
日期：
供应商确认（请贵公司日内确认，将此单传回）：
签名（盖章）：
日期：
合格供应商年度综合复审表
编号：
JG-QR-10-04序号：
供应商名称
注册资金
法人代表
营业执照
供应范围、能力
产品价格证、出厂验收报告单是否齐全、合格
价格
售后服务及我方承诺
对我方承诺
复审意见
复审结果
复审单位：
制表人：
年月日
测量设备一览表
编号：
JG-QR-15-01序号：
序号
设备名称
型号
设备编号
购入日期
所在部门
校正周期
1．
2．
3．
4．
5．
6．
7．
8．
9．
10．
11．
12．
13．
14．
15．
16．
17．
18．
19．
职业病台帐
编号：
JG-QR-18-02序号：
序号
姓名
岗位名称
潜在的职业病名称
健康情况
体检情况
备注
整改通知单
编号：
JG-QR-15-04序号：
不符合发生地点
责任单位
不符合事实描述:
描述人/日期:
整改要求:
检查人/日期:
备注：
经检查，已按整改要求执行。
不符合报告
编号：
JG-QR-16-02序号：
受审核方
发生地点
陪同人员
不符合事实描述：
不符合标准条款号：
手册/其它质量文件条款号：
不合格类型：
☒一般不合格□严重不合格
审核员：
日期:
受审核方确认:
责任人/日期:
原因分析及纠正措施：
计划完成日期:
责任人：
纠正措施效果验证：
审核员/日期：
不合格项分布表
编号：
JG-QR-16-03序号：
单位
条款号
小计
合计
统计分析：
制表人：
年月日
不合格品报告
编号：
JG-QR-17-02序号：
工程名称
施工单位
检查时间
存在（潜在）
问题
措施内容：
签字：
年月日
措施落实情况：
签字：
年月日
检查情况：
签字：
年月日
废弃物处理记录
编号：
JG-QR-21-02序号：
序号
废弃物类型
数量
处置方式
处理时间
处置结果
记录人
记录时间
废弃物分类处理/处置一览表
编号：
JG-QR-21-03序号：
序号
废弃物类别
废弃物名称
处置方法
责任部门
备注
危险源辨识与风险评价表
编号：
JG-QR-19-01序号：
序号
作业场所或作业/服务过程
危险
因素
危险源
时态
状态
风险评价
风险
等级
（D）
是否重大
控制
方法
备注
子
序
号
危险源
过去
现在
将来
正常
异常
紧急
风险
风险程度
是
否
L
E
C
机械伤害
1
机械回转半径内作业
√
√
√
人身伤害
3
1
1
3
√
按操作规程操作
2
打夯机作业范围内伤人
√
√
√
人身伤害
1
1
3
3
√
按操作规程操作
触电
1
打夯机漏电
√
√
√
人身伤害
3
1
15
45
√
加强检修
坍塌
1
未按规定分层开挖
√
√
人身伤害
1
1
40
40
√
按施工方案执行
2
坑边荷载过大
√
√
人身伤害
6
1
40
240
√
按施工方案执行
3
机械振动
√
√
人身伤害
3
1
40
120
√
按施工方案执行
1
钢筋施工过程
高空坠落
1
“四口五临边”防护不当
√
√
√
人身伤害
3
6
15
270
√
加强防护管理
2
施
升级会员 