过程审核提问表.docx

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过程审核提问表

过程审核查檢表

產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號

A产品诞生过程

1产品开发

1.1策划

1）是否已具备了顾客的要求?

2）是否已有产品开发计划并遵守了给定的目标?

3）是否规划了实现产品开发所需的能力和资源?

4）是否考虑并掌握了产品的要求?

5）是否进行了以现有要求为基础的产品开发可行性研究?

6）是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术的必备条件?

7）是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据?

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

过程审核查檢表

產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號

1.2落实

1）是否进行了设计FMEA并确定了改进措施?

2）是否对设计FMEA在项目进展中即时更新,已确定的措施是否已落实?

3）是否制定了质量管理计划?

4）是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?

5）是否已具备必需的开发能力和资源?

6）是否检查了分供方相应的活动并能提供?

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

过程审核查檢表

產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號

2过程开发

2.1策划

1）是否已具有了产品的要求?

2）是否已有过程开发计划并遵守了给定的目标?

3）是否规划了实现批量生产所需的能力和资源?

4）是否考虑并掌握了过程的要求?

5）是否规划了/已具备了项目进展所需的人员和技术和必备条件?

6）是否进行了过程FMEA,并确定了改进措施?

7）是否分供方也进行了相应的规划活动并能为此提供证据?

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

过程审核查檢表

產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號

2.2落实

1）项目进行中发生变化时,是否对FMEA进行更新,已确定的措施是否已落实?

2）是否制定了质量管理计划?

3）是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明?

4）为批量生产认可而进行的试生产是否在批量生产条件下进行的?

5）生产文件和检验文件是否已具备,是否齐全?

6）是否已具备必需的生产能力和资源?

7）是否检查了分供方相应的活动并能提供证据?

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

过程审核查檢表

產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號　

B批量生产

1分供方/原材料

1）是否仅允许已认可且有质量能力的分供方供贷？

2）是否确保了采购件质量符合要求？

3）是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时，是否采取措施？

4）是否与分供方就产品过程的特性改进商定质量目标，并付之落实？

5）对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

过程审核查檢表

產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號

6）是否就由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？

7）原材料存库（量）状况适合于生产要求？

8）原材料/内部剩余料是否合适与生产要求？

9）员工是否具有相应的岗位培训？

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

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產品名稱/型號：

NO.

提问内容

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符合

不符合編號　

2生产（工序名称：

）

2．1人员/素质

1）是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？

2）是否对员工委以责任生产设备/生产环境的职责和权限？

3）员工是否适合于完成交付的任务并保持其素质？

4）是否有包括顶岗规定的人员配置计划？

5）是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

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產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號

2．2生产设备

1）生产设备是否能保证满足产品特定的质量要求？

2）使用的测量/检验器具是否在批量生产中有效地定期檢定？

3）工作岗位，检验岗位是否符合要求？

4）生产文件与检验文件中是否标出所有的特殊特性要求，并坚持执行?

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

过程审核查檢表

產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號

5）产品调整/更换是否具备必备的辅助器具？

6）是否在生产开始时进行岗位点檢/认可，并记录调整参数或偏差情况？

7）要求纠正措施是否按时落实，并检查其有效性？

2．3运输/搬运/贮存/包装

1）产品数量/生产批次的大小是否按需求而定，并是否有目的的运往下道工序？

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

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產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號

2）产品/原材料是否按要求贮存，运输/包装方法是否按产品/原材料的特性而定？

3）废品、待处理品以及车间内剩余料是否坚持分别贮存与标识？

4）整个物流是否确保不混皮、不混料，并保证其追溯行？

5）检验、测量和实验设备是否按特性存放？

2．4缺陷分析、纠正措施、持续改进

1）质量数据/过程数据是否完整记录，并具有可评定性？

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

过程审核查檢表

產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號　

2）质量数据/过程参数是否用统计技术定值分析，并由此导出改进措施？

3）在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因，并检查纠正措施的有效性？

4）对过程和产品是否定期进行审核？

5）对产品和过程是否进行持续改进？

6）对产品和过程是否有确定目标值，并监控是否达到目标？

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A

过程审核查檢表

產品名稱/型號：

NO.

提问内容

样本记录

判定

符合

不符合編號

3服务/顾客满意程序

1）在发货时产品是否满足了顾客的要求？

2）是否保证了对顾客的服务？

3）对顾客抱怨是否能快速反应，并确保产品供应？

4）在对质量要求有偏差时，是否进行了缺陷分析，其实施改改进措施？

执行各种任务的员工是否具备所需的素质？

审核员：

审核组组长确认：

审核日期：

GM-M-14A