工作环境控制程序.docx
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工作环境控制程序
工作环境控制程序
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工作环境控制程序
1.目的
对生产产品的工作现场进行整理、整顿，保持生产设施处于清洁、整齐、有序的状态，并持续不断地改进工作环境的条件，以提高员工的工作积极性和工作效率，为确保产品质量创造条件。
2.范围
凡与本公司产品质量有关的办公场所、生产现场、车间、仓库和厂房区域等均适用之。
3.职责
3.1.生产现场、车间区域、厂房区域、仓库的工作环境执行、维持和管理：
各相关部门。
3.2.生产现场、车间区域、厂房区域的工作环境检查和监督：
生产部、安环部。
4.工作程序
4.1.工作环境管理流程图（见附件）。
4.2.为确保公司的工作环境对人员的能动性、满意程度和绩效/业绩产生积极的影响，以提高公司生产、经营的业绩，公司对产品生产现场的工作环境和员工作业的工作环境进行策划和规划；当公司有新的工作环境需求时，由需求部门以书面文件的形式提出，经管理者代表核准后，由部门主管和各相关部门对其进行策划和规划，并营造适宜他们的工作环境，如：
人的因素和物的因素的组合，同时考虑以下因素：
4.2.1.创造性的工作方法和更多的参与机会，以发挥公司人员的潜力；
4.2.2.安全规则和指南，包括防护设备的使用；
4.2.3.人机工程；
4.2.4.工作场所的位置；
4.2.5.与社会的相互影响；
4.2.6.热度、湿度、光线、空气流动；
4.2.7.卫生、清洁度、噪声、粉尘、振动和污染。
4.3.工作环境区域划分：
以管理者代表为主导召集相关部门根据各部门实际的工作区域使用情况划分各部门的工作环境、责任区域，明确各部门工作环境责任区域的负责人员，并赋予其职责和权限。
4.4.组建5S检查小组和工作环境卫生定期检查：
以管理者代表为主导召集各部门工作环境责任区域的负责人员组成5S检查小组，选出小组组长，对公司内所有的生产现场、车间、厂房（包括办公室）等工作环境区域按公司工作环境区域规定的项目和内容每周进行至少一次不定期5S检查，并将检查的结果记录于“5S管理检查表”中，对检查发现的不符合事项当场或责令其限期整改，并于下次进行5S检查时对其执行的纠正/预防措施的效果进行确认、验证，直至其符合规定要求，5S管理内容详见集团《5S管理制度》。
4.5.工作区域的环境要求：
4.5.1.地面上的环境要求：
4.5.1.1.没有“死角”或凌乱不堪的地方；
4.5.1.2.没有闲置或不能使用的叉车、机器、设备、物品等；
4.5.1.3.没有闲置于各生产区域的清扫用具、垃圾桶、包装袋、容器、油桶等；
4.5.1.4.工作场所没有不该有的东西，如：
衣服、拖鞋、雨伞、皮包、空盒子、花盆、纸屑、杂物等。
4.5.2.通道的环境要求：
4.5.2.1.通道宽度要求：
A）人行通道：
1.0米以上；
B）消防通道：
1.8米以上；
4.5.2.2.通道规划的颜色要求：
A）通道线颜色：
黄色。
通道线表示法：
用黄色胶带粘贴或黄色油漆涂刷。
B）通道线颜色度宽：
a）主通道：
10cm；
b）次通道或区域线：
5--7cm。
4.5.2.3.通道的其它要求：
A）尽量避免弯角，搬运物品时，考虑采取最短距离方式进行。
B）通道的交叉处尽量使其直角。
C）左右视线不佳的通道交叉处尽量予以避免。
D）在通道上禁止停留和存放任何物品。
E）保持通道地面干净，有油污时必须立即清除。
F）安全出口必须畅通，禁止堵塞，并且要有“安全出口”和“照明灯”标识。
4.5.3.工作场所的环境要求：
4.5.3.1.使用拖把、扫把随时清扫工作场所/车间/厂房/仓库的地面、工作台、机器设备、测量设备等，使其清洁、干净，禁止有油渍（油污）或水渍。
4.5.3.2.工作场所内禁止放置3日内不使用的物料。
4.5.3.3.原材料、辅料、产品等必须将其置于规定区域内，禁止随意乱放，并且对其要有一定的标识。
4.5.3.4.消防栓、公告栏、灭火器前均禁止有障碍物。
4.5.3.5.车间现场车行道、安全通道要畅通，地面必须平整无破损。
4.5.3.6.工作场所内禁止有多余的障屏物影响现场的视野。
4.5.3.7.生产产品要摆放整齐，在加工摆放过程中要轻拿轻放，防止磕碰受损，并及时交检，做好防护处理。
4.5.3.8.对半个月内未使用的物品，全部清理出生产现场。
4.5.3.9.生产现场禁止穿拖鞋和高跟鞋，必须佩戴好工作证上岗，禁止放置私人物品（可在某区域集中放置）。
4.5.3.10.生产车间内严禁吃零食，吃饭，看书刊杂志。
4.5.3.11.厂区内禁止吸烟，随地吐痰，乱扔垃圾。
4.5.3.12.配电室内配置温湿度计，环境温度应控制在22℃--26℃，相对湿度应控制在40--60%以下。
门外需安装挡鼠板，高度不低于50cm，严防各种有害生物进入配电室，室内定期放置鼠药、粘鼠板等。
4.5.3.13.PLC控制室、分析室内配置温湿度计，环境温度应控制在22℃--26℃，相对湿度应控制在40--60%。
4.5.4.工作区域的标识要求：
4.5.4.1.区域线的颜色规定：
A）合格区：
绿色油漆或绿色胶带，5cm宽。
B）不合格区、可疑品区或安全警戒线：
红色油漆或红色胶带，5cm宽。
C）待检验区域、定位线或通道线等：
黄色油漆或黄色胶带，5cm宽。
D）办公区、工作区、作业区域、待作业品区域等：
白色油漆或白色胶带，5cm宽。
4.5.4.2.区域定义：
A）合格区：
指专用来存放检验员判定为符合检验标准及规定要求之物品的区域，其区域大小可视场所需要而定。
B）不合格区：
指专用来存放检验员判定为不符合检验标准及规定要求之物品存放的区域，其区域大小可视场所需要而定。
C）可疑品区：
指专用来存放因无标识或标识不完整而无法辨别产品名称种类或无法明确产品状态（合格或不合格）之产品的区域，其区域大小可视场所需要而定。
D）待检验区：
指专用来存放等待检验员检验的物品的区域，其区域大小可视场需要所而定。
E）×作业区：
指某一流程正在或即将作业的区域，如进货检验区等，其区域大小可视场所需要而定。
F）×放置区：
指用来定位某些非质量体系类物品的区域，为了现场的整体美观，其区域大小可视场所需要而定，如清洁用具放置区、文件柜放置区、报废产品放置区等。
4.5.5.产品的整理、整顿和环境要求：
4.5.5.1.严格规定产品的存放数量和存放位置。
确定工序交接点所能允许的产品标准存放量和极限存放量，指定这些标准存放量的放置边界、限高、面积等，并标识清晰。
4.5.5.2.产品、原辅料堆放整齐，先进先出。
在生产现场堆放的产品，要求始终保持叠放、摆放整齐，边线相互平行或垂直于主通道，既能使现场整齐美观，又便于随时清点，确保产品“先进先出”。
4.5.5.3.合理的搬运。
放置垫板或容器时，必须考虑到搬运的方便，搬运时，必须用搬运车来搬动。
4.5.5.4.产品存放和移动中，要慎防碰坏和刮痕，堆放时间稍长的要加盖防尘盖或防潮垫，禁止将产品直接放在地面上。
4.5.5.5.不合格产品放置场地必须予以标识。
如果将不合格产品随意堆放，容易发生混料，所以一旦将产品判定为不合格产品时，必须立即将其放置于指定的场所。
4.5.6.机器设备（包括测量设备）的整理、整顿和环境要求：
4.5.6.1.建立机器、设备的责任保养制度，并定期检查如机器、设备润滑系统、油压系统、空压系统、电气系统等。
每一台设备都要有保养记录，设备使用者及管理者均需作明确标识。
A）检查注油口、油槽、水槽、配管，接口和各给油部位；
B）由设备部门和生产部门人员参与检查电器控制开关紧固螺丝，检查指示灯，转轴等部位是否完好。
C）对松动的螺栓要马上加以紧固，补上缺失的螺丝、螺母等配件。
D）对需要防锈保护或需要润滑的部位，要按照规定及时加油保养。
E）更换老化或破损的水管、气管、油管。
F）清理堵塞管道。
G）调查跑、滴、冒、漏的原因，并及时加以处理。
H）更换或维修难以读数的仪表装置。
I）要及时更换绝缘层已老化电线。
4.5.6.2.建立机器、设备的操作规程，要求所有人员按规定对机器、设备进行操作，并清除一切异常现象。
4.5.6.3.生产现场、车间的设备摆放须整齐、干净。
4.5.7.材料、物品、产品的整理、整顿和环境要求：
4.5.7.1.材料、物品摆放须整齐，并以标识牌作明确标识。
4.5.7.2.材料、物品、产品等须有专门的存放区、放置区。
4.5.7.3.存放区、放置区存放的物品须摆放整齐，并且牢固。
4.5.7.4..不允许两种或两种以上材料、物品、产品等混淆放在一起；
4.5.7.5.使用的空间尽量规划妥当，以免造成空间浪费。
4.5.8.仓库、储存室的环境要求：
4.5.8.1.仓库、储存室须有管理责任者的标识，仓库、储存室管理员对所保管的物品必须按“先进先出”原则进行领发作业，并确保其“帐、卡、物一致”。
4.5.8.2.光线的照明亮度必须适宜，且仓库、储存的区域必须通风、不积水、不潮湿、干净、整齐。
4.5.8.3.必要时，仓库、储存室需有贮存平面布置图标识，其内储存、存放的物料、材料等必须以标签、标识牌等作明确的标识。
4.5.8.4.仓库、储存室存放的物品、材料如以纸箱储存，须有叠放高度的限制。
4.5.8.5.对仓库、储存室所存放的易燃易爆、有毒物品、危险物品、化学药品等储存须以明显的标识牌进行标识，并对其予以隔离、防潮及采取防护措施。
4.5.8.6.对仓库、储存室使用的空间规划必须合理，以避免造成贮存空间的浪费；
4.5.8.7.贮存区或料架上有多种材料、零件、配件等禁止混淆放在一起；
4.5.8.8.已生锈或变质的材料或零件、配件禁止放置于贮存区内或其料架上；
4.5.9.办公室的环境要求：
4.5.9.1.办公桌面和文件柜内外保持清洁，擦拭无明显灰尘。
离开办公室时，必须将椅子归位放好。
4.5.9.2.禁止在办公环境内乱涂乱画，如桌面、墙面等处。
4.5.9.3.办公室地面禁止有垃圾、纸屑等脏物，废纸篓必须放在办公桌下，禁止随意放置，及时清理。
4.5.9.4.桌面上禁止放置任何与办公无关的物品（水杯和放置的绿色植物除外）。
4.5.9.5.电话线、电源线必须置于办公室墙边、角落或桌子底下、束扎、排列整齐、禁止零乱。
4.5.9.6.及时整理、更新公告板，过时的通知或公告及时处理。
4.5.9.7.禁止任意将报表、档案夹、文卷、茶杯、计算器和各种办公用品等物品随意摆置于桌面上、办公桌上；
4.5.10.消防设备的控制和管理及环境要求：
4.5.10.1.消防栓必须经常擦洗，且其前1米处禁止堆有障碍物，须用红色油漆或红色胶带予以标识。
4.5.10.2.灭火器须定期点检，压力不足时，必须立即更新或重新填充。
4.5.10.3.严禁使用低燃点的石油分馏物洗涤机器、设备及其零件；
4.5.10.4.任何时刻禁止在严禁烟火区域内吸烟或携带火种；
4.5.10.5.一切消防设备，严禁用于非消防目的的工作上；
4.5.10.6.机器、设备、材料和物品的堆放，严禁妨碍消防设备的取用；
4.5.10.7.电气设备着火时，若非确信电源已切断及附近无其他电器设备，禁止使用水等导电液体进行扑救，必须用二氧化碳灭火器或砂土来进行扑救；
4.5.11.油类物品的安全控制和管理：
4.5.11.1.油废棉纱头必须存放在带有防护盖的不燃容器内；
4.5.11.2.如果有油类洒落在地面上，必须立即擦掉或对其进行防火处理；
4.5.11.3.油类存贮区周围严禁烟火；
4.5.11.4.油类存贮区周围严禁带火作业（如：
焊接等）如需作业必须到安环部办理动火作业许可证，并安排适当人员看护。
4.5.12.机器、电气设备的安全操作和管理：
4.5.12.1.非指定的操作人员禁止开动电机及其他电动机械、设备，如遇有故障或不正常的情况，必须立即通知生产部或设备部进行处理；
4.5.12.2.所有电动机器及电动工具其外壳必须接地，且对其接地线路必须定期进行检查，以确保其接触良好；
4.5.12.3.修理电气线路及设备，必须由专业人员进行修理，严禁擅自进行；
4.5.12.4.在严禁烟火区域内所使用的灯具，必须是防爆灯具。
4.5.12.5.非事先征得主管和安环部同意，任何人禁止在易燃气、液体、易爆物品、高压设备上从事任何修理或调整等作业，如需进行修理或调整等作业，必须确保安全防护措施到位后方可按规定执行。
4.5.13.对人的安全因素教育和预防：
4.5.13.1.对员工个人安全行为责任的要求：
A）必须遵守公司所规定的安全卫生要求；
B）依照规定的标准/方法进行工作，或按上级指示的方法进行工作，禁止擅自改变工作方法；
C）非个人所负责操作的机械、设备，禁止擅自操作他人的机器、设备；
D）任何时刻禁止无故逗留或徘徊于他人的工作区域；
E）工作上所需的物料放置于货架上或其他高处时，必须确保不绊跤他人或跌落以避免击伤他人；
F）非紧急状态严禁高处抛下物体，若须从高处抛下物体，地面可能被物体接触区域须专人看守，严禁地面上有人通行和在此作业；
G）移动机器、设备或货架时，须先将放置顶部的未固定物体取下；
H）禁止在厂区/工作场所奔跑、嬉戏、恶作剧或其他妨碍秩序的行为；
I）禁止使用压缩空气设备中产生的空气用来清除身上的灰尘或将压缩空气管指向他人；
J）行走时禁止为谋捷径而穿行生产操作区域或与安全有关的工作场所；
K）若发现漏油、漏气之处，不健全及已损坏的梯子、平台、栏杆及其他不安全的环境因素时，必须及时报告部门主管进行处理；
L）禁止使用不健全的工具或机械、设备；
M）推门出入时，禁止用力猛推，以防撞及对面而来之人；
N）安全通道、安全门出入口前后必须保持畅通，禁止以任何理由进行物品堆置而妨碍通行；
O）上下阶梯或在易滑跌处行走时须谨慎小心，以免摔倒；
P）搬运物体时伤害事故较多，须谨慎小心；
Q）禁止任何人员以任何理由搭乘搬运货物专用的叉车或吊车；
R）熟记工作场所中的出入口、安全门位置。
紧急情况发生时，必须遵守秩序，听从指挥。
4.5.13.2.对工作/作业服装的安全管理：
A）在指定的工作场所佩戴使用安全帽；
B）在工作时身上禁止带有尖锐的物品；
C）正确佩戴岗位规定的安全帽、眼镜、口罩等；
D）在禁烟区域内禁止穿有钉有大马钉的鞋子；
E）操作或修理一部转动机器或在近旁的工作者，禁止打领带、悬垂袖口或穿过宽的工作衣服，使用锯、台钻、砂轮机或其他无覆盖的高速度转动机器、设备时，禁止带手套进行作业；
F）禁止穿高跟鞋或露出后跟及脚指的鞋子；禁止穿过于宽大或有悬垂装饰的衣裙或奇装异服。
G）按公司规定及时更换工作场所中使用的过滤用品；
H）随时备有安全保护备用品；
J）对安全保护用品指定固定的保管地点，并对其进行正确的保管。
4.5.14.对工作环境因素的安全控制：
4.5.14.1.为搬运、修理设备等工作的便利须暂时拆除地板、地面的孔盖或栏杆时，必须合理围护，待工作完毕后立即复原；
4.5.14.2.一切设备及围栏护笼，禁止用作支架或捆绑用作起重绳索承重架；
4.5.14.3.在人行道、通道或可能有人通过的工作场所上方进行工作，一律必须设“有人在上方工作，小心注意安全”警告牌于下方或作业场所内；
4.5.14.4.在可燃气体可能散布泄漏的区域禁止拨打、接听手机。
4.5.15.不可控因素的预防，自然灾害如：
地震、台风、水灾、火灾等必须提前采取预防措施，以保障公司财产损失降到最低。
4.6.工作环境的控制：
4.6.1.交接班前后，必须对其工作区域地面、工作桌内外、机器设备（包括测量设备）、原辅料存放区及周边环境进行清扫工作，并在生产过程中随时保持其工作区域环境整洁有序，下班时须做好交接班记录。
4.6.2.各生产过程中，不合格品及其它生产废料必须放置于指定的地点，其具体作业由相关部门按《不合格品控制程序》执行。
4.6.3原辅料、产品必须整齐放置于指定区域，并对其以标签或标识牌予以明确标识，严禁堆放杂乱无序，其具体作业由相关部门按《生产管理控制程序》执行。
5.相关文件
5.1.《记录控制程序》
5.2.《纠正和预防措施控制程序》
5.3.《不合格品控制程序》
5.4.《生产管理控制程序》
6.相关记录
6.1.《5S管理检查表》
7.附件
工作环境管理流程图权责单位使用表单
需求部门文件
NO部门主管审查文件
管理者代表核准
YES
各相关部门
各相关部门
管理者代表及各相关部门
组建5S检查小组
管理者代表及各相关部门
管理者代表及各相关部门
生产部、安环部5S管理检查表
YES
生产部、安环部5S管理检查表
NO
相关部门纠正和预防措施报告
相关部门
生产部、安环部
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