清洁生产审核程序.docx
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清洁生产审核程序
1概述
1.1企业基本情况
1.1.1企业基本信息
单位名称：
单位类型：
法人代表：
建厂时间：
投产时间：
所属行业：
职工总数：
工作制度：
通讯地址：
邮政编码：
电话/传真：
企业情况简介：
1.1.2企业简介
公司组织机构见图1-2。
图11公司组织机构图
公司平面布置见图1-3。
图12公司总平面布置示意图
1.1.3发展规划
1.5执行标准
1.5.1自然环境状况
（1）位置、交通
（2）地质、地形、地貌
（3）气候、气象
（4）水文、资源
（5）环境敏感区
公司环境敏感点、位置关系见表1-1所示。
表11环境敏感点、位置关系表
序号
敏感点名称
规模（户数、人数等）
与厂界相对位置
方位
距离（m）
1
2
3
4
5
1.5.2企业执行标准
1.5.2.1环境质量标准
（1）环境空气
（2）地表水环境
（3）声环境
1.5.2.2排放标准
（1）废气
（2）废水
（3）噪声
（4）固体废物
2.2组建审核小组
表22清洁生产审核领导小组成员一览表
成员
姓名
部门及职务
职责
组长
总经理
全面负责审核工作，组织和领导审核工作的各项重要活动
副组长
党支部书记
负责宣传教育等方面审核工作
组员
业务主办
负责审核的行政管理、人员调配等工作
组员
技术
负责技术、工艺和生产等方面审核工作
组员
综合管理兼安全管理员
负责全公司安全管理的具体事务
组员
环保管理员兼安全员
负责与咨询公司联系，汇总公司材料、数据等，负责全公司环保管理的具体事务
组员
喷塑车间主任兼
安全员
负责喷塑车间相关的审核工作
表23清洁生产审核工作小组成员一览表
成员
姓名
部门及职务
职责
组长
副总经理
协调领导小组的工作，负责各项审核工作的具体组织和实施
组员
环保管理员
负责与咨询公司联系，汇总公司材料、数据等，负责全公司环保管理的具体事务
组员
安全管理员
负责全公司安全管理的具体事务
组员
喷塑车间安全员
负责喷塑车间相关的审核工作
组员
污水处理站
安全员
负责污水处理站相关的审核工作
组员
前处理车间
安全员
负责前处理车间相关的审核工作
组员
刘林森
清洁生产
审核师
负责对公司清洁生产审核全过程的指导及报告编制工作
.3制定工作计划：
详见表2-3。
表24清洁生产审核工作计划表
审核阶段
时间进度
工作内容
责任部门
产出
审核准备
3月2日～3月8日
1、成立由企业主要负责人和管理人员、技术人员组成的清洁生产审核小组
2、制订清洁生产审核工作计划
3、对中层以上管理人员和重要岗位人员进行培训
4、在全公司范围内开展关于清洁生产审核工作的宣传教育（横幅、板报、宣传页等多种形式）
全公司
1、领导的参与
2、审核小组
3、审核工作计划、
4、障碍克服
预审核
3月9日～3月2日
1、对企业基本情况进行全面调查研究，进行定性和定量分析，对污染物的产生和排污状况等做出评价
2、同行业、同工艺单位产品物耗、能耗、水耗及产污排污指标调研
3、确定清洁生产审核重点，设置清洁生产目标
4、提出和实施无低费清洁生产方案
公司安全生产、管理、财务等部门
1、现状调查结论
2、审核重点
3、清洁生产目标
4、现场考察产生的无/低费方案的实施
审核
3月2日～3月30日
1、准备审核重点资料，调研工作内容并绘制物料流程图
2、审核重点输入、输出物料测算
3、根据测算结果建立物料平衡
4、找出物料流失、资源浪费环节和污染物产生的原因
5、继续提出和实施无低费清洁生产方案
公司安全生产等部门
1、物料平衡
2、废弃物产生的原因
3、审核重点无/低费方案的实施
方案产生和筛选
3月31日～3月2日
1、对物料流失、资源浪费、污染物的产生和排放进行分析
2、分类汇总和筛选清洁生产中高费方案
3、继续实施无低费方案，核定并汇总无低费方案实施效果
公司安全生产、管理、财务等部门
1、各类方案总汇
2、推荐的可行性分析的方案
3、中期评估前无低费方案实施效果
4、中期审核报告
可行性
分析
3月26日～3月31日
1、对初步筛选的清洁生产方案进行技术、经济和环境可行性分析
2、确定中高费方案并拟订实施计划
公司安全生产、管理、财务等部门
1、方案的可行性分析结果
2、推荐可实施方案
方案实施
4月1日～6月15日
1、组织最优清洁生产方案的实施
2、汇总已实施的无低费方案的成果
3、预测实施中的中高费方案的成果
4、分析总结已实施方案对企业的影响
公司安全生产、管理、财务等部门
1、推荐方案的实施
2、已实施方案的成果分析
持续清洁生产
6月15日～6月30日
1、制订持续清洁生产计划
2、编制清洁生产审核报告
3、简要总结企业开展清洁生产审核的工作情况以及成果
全公司
1、清洁生产组织机构
2、清洁生产管理制度
3、持续清洁生产计划
组织专家评审
由环保局定
聘请行业专家及清洁生产行政主管部门有关领导，组织评审会议
全公司
3.1企业生产概况
工艺流程简图以及各工艺简介
3.1.1企业生产现状
公司2009年、2010年、2011年产品产量、产值情况见表3-1。
表352009年、2010年、2011年主要产品产量、产值及利税表
年份
名称
产量（吨）
产值
﹙万元﹚
利税
﹙万元﹚
2009年
2010年
2011年
3.1.2主要原辅材料、能源消耗现状
（1）主要原辅材料消耗
其2009年、2010年、2011年原辅材料消耗情况见表3-2。
表36主要原辅材料消耗情况一览表
年度
主要产品名称
产量
（吨）
原辅材料
名称
总消耗
（吨）
单位产品消耗
（吨/吨）
2009年
2010年
2011年
主要原辅材料的化学成分见表3-3。
表37原辅材料主要化学成分表
序号
名称
主要化学组成和所占百分比﹙%﹚
备注
成分1
成分2
成分3
成分
%
成分
%
成分
%
1
2
3
4
（2）主要资源、能源消耗
公司资源、能源消耗主要是水、电、煤，水源为城市自来水少许。
其2009年、2010年、2011年主要能源消耗消耗情况见表3-4。
表38能源消耗情况一览表
类别
单位
总耗
单耗
2009年
2010年
2011年
2009年
2010年
2011年
资源、能源消耗
万元产值能源消耗
自取水
t
自来水
t
电
kWh
煤
吨
折合标准煤
t
综合能耗
kgce
公司2009年、2010年、2011年用水情况见表3-5。
表39用水情况一览表
年度
工业用水量
（万吨）
新鲜用水量
（万吨）
重复用水量
（万吨）
重复利用率
（％）
用水来源
2009年
2010年
2011年
全厂水平衡分析见图3-1。
图332011年水平衡图（单位：
t/a）
3.1.3生产工艺
具体生产工艺及产污点介绍如下：
1、前处理车间
前处理车间生产工艺流程及产污环节见图3-2、图3-3。
图34前处理车间抛丸工艺流程及排污节点示意图
（一）
图35前处理车间化学处理工艺流程及排污节点示意图
（二）
2、喷塑车间
图36喷塑车间工艺流程及排污节点示意图
根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011年第9号），其生产工艺不属于淘汰类或限制类，符合产业政策要求。
3.1.4生产单元功能说明
表310生产单元功能说明
序号
生产单元
功能说明
1
2
3.1.5主要生产设备
公司属于机械配件加工行业，主要通过前处理、喷塑等生产过程加工机械配件，使用的设备有汽水锅炉、抛丸机、行车、空压机、静电发生器、静电回收装置、烤箱等，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（发展改革委令2011年第9号），其生产设备不属于淘汰类或限制类，符合产业政策要求。
其主要生产设备见表3-7。
表311主要设备一览表
序号
生产设备
规格型号
数量
生产厂家
使用部门
安装日期
保养/维护频率
1
1次/半年
2
1次/季度
3
1次/季度
4
1次/季度
5
1次/季度
6
1次/季度
7
1次/季度
3.2企业环境保护状况
3.2.1企业环保管理状况
3.2.1.1企业环保机构设置
3.2.1.2企业污染源状况
公司的主要污染物有废水、废气、噪声和固废，主要来源于生产车间。
3.2.1.3环保法规制度执行情况
1.环境影响评价及“三同时”制度执行情况
2.限期治理制度执行情况
3.排污许可证及达标排放制度执行情况
表312排污许可证及达标排放执行情况一览表
核发单位
许可证种类
许可证
编号
有效期
污染物
许可排放量（t/a）
实际排放量（t/a）
4.总量控制制度执行情况
5.排污申报和排污收费制度执行情况
表313排污费缴纳情况一览表
缴纳
年度
缴费通知
缴费情况
排污费
征收机构
通知单
编号
通知缴费时段
通知缴费类别
应缴额度（元）
缴费额度（元）
缴费时间
2009
2010
2011
2012
3.2.1.4环保投诉、信访、环境事故污染情况
3.2.1.5环境风险防范及突发环境事件应急预案情况
1.环境风险防范情况
2.突发环境事件应急预案情况
表314应急设施（备）与物资一览表
序号
名称
规格型号
数量
单位
用途
贮备地点
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3.2.2污染物产生、治理与排放状况
3.2.2.1废水的产生、治理与排放状况
（1）废水的产生状况
表315废水产生情况一览表
产生废水点位
用水量
（t/a）
废水产生量（t/a）
主要污染因子
废水去向
生产废水
车间1
车间2
小计
生活、办公废水
小计
（2）废水的治理状况
①废水治理设施情况
公司废水治理设施情况见表3-12。
表316废水治理设施情况一览表
废水治理设施
名称
建设
时间
投资额
（万元）
设计处理能力（吨/d）
主要处理
污染因子
运行时间
（h）
②废水治理工艺
废水治理工艺见图3-5。
污水管线…………空气路线–––––污泥路线———加药路线
图37废水治理工艺流程示意图
③废水治理的效果
表317废水治理效果一览表
废水排放口名称及编号
主要污染因子
治理前浓度（mg/L）
治理后浓度（mg/L）
治理效果
（3）废水的排放情况
表318废水总排口监测情况一览表
年度
排放口编号
排放总量
（t/a）
PH值
化学需氧量
（mg/L）
石油类
（mg/L）
悬浮物（mg/L）
氨氮
（mg/L）
2011年
SPFSG0045001
排放标准限值
排放标准（名称）
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准
监测报告编号
监测时间
监测单位
重庆市垫江区环境监测站
以2011年为基准年，公司2011年废水污染物排放量与许可排放量见表3-15。
表3-19废水污染物排放量与许可排放量一览表
排污口编号
排放总量（t/a）
主要
污染因子
污染物最高瞬时排放浓度
污染物排放总量
（t/a）
许可排放
实际排放
许可排放
实际排放
3.2.2.2废气的产生、治理与排放状况
（1）废气的产生状况
公司废气产生情况见表3-16。
表320废气产生情况一览表
产生废气点位
废气产生量
主要污染因子
废气去向
（2）废气的治理状况
①废气治理设施情况
公司废气治理设施情况见表3-17。
表321废气治理设施情况一览表
废气治理设施名称
建设时间
投资额
（万元）
设计处理能力（m3/h）
主要处理
污染因子
运行时间（h）
②废气治理工艺
图38粉尘处理工艺示意图
公司2009-2011年废气及废气中污染物排放总量，见表3-18。
表322废气排放总量一览表
序号
名称
2009年
2010年
2011年
单位
1
废气排放量
万m3
万元产值排放量
万m3/万元
2
t
万元产值排放量
t/万元
3
t
万元产值排放量
t/万元
4
t
万元产值排放量
t/万元
（3）、废气监测
3.2.2.3噪声的产生、治理与排放状况
（1）噪声的产生及防治状况
公司噪声产生情况及噪声防治情况见表3-19。
表323噪声产生情况及噪声防治情况一览表
序号
产生高噪声设施或工序
主要噪声源设备
降噪设施
1
2
3.2.2.4固体废物的产生与处置状况
（1）一般工业固体废物
（3）危险废物
表324一般工业固体废物和危险废物产生及处理处置情况一览表
年份
类型
序号
产生固废
设施或工序
固体废物
名称
产生量
（吨）
处置量
（吨）
处理处置方式
2009年
一般固体废物
1
2
3
危险废物
1
2010年
一般固体废物
1
2
3
危险废物
1
2011年
一般固体废物
1
2
3
危险废物
1
3.4设置清洁生产目标
表325清洁生产审核目标
序
号
项目
单位
现状
近期目标
2012年12月30日
远期目标
2016年12月31日
2011年
绝对值
相对量
绝对值
相对量
1
2
3.5提出和实施无/低费方案
公司清洁生产审核工作启动后，围绕以上目标，审核小组向公司各部门以及车间发放了清洁生产方案征集表，并通过宣传和动员，集思广益。
此次方案征集活动得到各车间、部门的积极响应和配合，先后提出了很多切实可行的无/低费方案，现将预审核期间产生的无/低费方案经过初步筛选后汇总，详见表3-26。
表326公司无/低费清洁生产方案一览表
序号
方案名称
方案内容
预计投资
（万元）
预期效果
F1
加强对员工的清洁生产培训工作
1.加强对员工的清洁生产培训工作；2.加大清洁生产的考核力度
0
提高各级人员参与清洁生产工作的积极性，提高生产效率
F2
固体废物分类收集
对公司生产现场进行可回收、不可回收、危险废物分类收集
0.1
减轻对环境造成危害,产生经济效益2万元
F3
设置环保宣传栏
制作企业环保宣传栏。
0.5
强化环保文化，提高员工环保意识
F4
污水处理站管理制度上墙
废水站操作规程、管理制度上墙。
0.2
按规程操作，按制度办事，避免操作随意性，规范公司管理
F5
纸张双面打印
对用过的A4纸张再利用，实行双面打印。
非正式文件均用五号字打印，以节约用纸。
0
减少废纸产生，节约成本，减轻废纸对环境危害。
产生经济效益约0.1万元。
F6
全面检查水龙头并更换坏水龙头
每天对厂区内所有水龙头进行定期检查，确保无坏掉及漏水现象。
发现跑冒滴漏立即整改。
0
减少废水产生150吨,强化管理，节约能源，年节约水费约0.06万元。
F7
更换公共及生产区域部分照明
公共及生产区域部分照明更换为节能灯。
0.2
强化管理，节约用电量5000KWh,产生经济效益约0.45万元。
F8
清理厂区化粪池
定期对化粪池进行清理，确保正常发酵运行并防止堵塞
0.2
减轻对环境造成危害
F9
更换污水站加药泵
重新更换使用寿命及耐腐蚀性较好，并且价格较便宜的加药泵。
0.1
减少故障率，节约维修成本，减轻对环境造成危害
4审核
4.1审核重点概况
4.1.1前处理车间生产现状
前处理（抛丸、除油、除锈、磷化）→喷塑（喷塑，少量喷漆）两大工艺步骤，完成产品。
4.1.2前处理车间工艺流程
前处理车间工艺流程简图见图4-1、图4-2。
图41前处理抛丸工艺流程示意图
（一）
图42化学前处理工艺流程示意图
（二）
4.1.3前处理车间操作单元功能说明
表41单元操作功能说明一览表
序号
生产单元
功能说明
1
2
3
4
5
4.2输入输出物料平衡
表42输入输出汇总表
输入
折算
输出
折算为硫（t）
占比
根据以上物料输入输出数据，审核小组绘制了硫平衡图见图4-3。
图43平衡图（t/a）
4.4物耗、能耗以及污染物产排现状原因分析
4.5审核阶段产生的无/低费方案
本阶段，针对审核重点，根据能耗损失和污染物产生的原因分析，审核小组及审核重点的全体员工从影响生产过程的八个方面提出以下无/低费方案，见表4-4。
表43审核过程产生的方案汇总表
序号
方案名称
方案内容
预计投资
（万元）
预期效果
F10
规范废水站运行记录
对废水站运行记录进行规范，并每日进行检查
0
强化管理，减轻对环境造成危害
F11
抛丸灰回收处置
抛丸灰回收后给沙坪坝永强钢丸厂。
0
减轻对环境造成危害，节约成本约0.3万元
F12
围绕“节能、减排、降耗、减污”这一目标，加强管理，发动职工节约用煤、用水、用电。
围绕“节能、减排、降耗、减污”这一目标，加强管理，发动职工节约用煤、用水、用电。
0
年节约用煤4吨，节约用水100吨，节约用电5000KWH.减少二氧化硫排放0.096吨，减少烟尘0.15吨，减少氮氧化物0.012吨，减少煤渣1.03吨。
减少废水排放100吨，减少电厂废气、废水的产生。
减轻对环境造成危害。
节约能源成本及环保成本1万元。
F13
给员工发放电饭锅
早餐自行用电饭锅做，并明确规定不准再用煤烧饭。
0.2
用电后年节约用煤3吨，减少二氧化硫排放0.072吨，减少烟尘0.11吨，减少氮氧化物0.0088吨，减少煤渣0.77吨。
减轻对环境造成危害。
节约环保成本0.2万元，职工积极性提高，产生间接经济效益约2万元.
F14
三包件产品包装更换
对三包产品用的纸箱，全部更换成铁丝鼠笼。
1
纸箱易坏，不能重复使用，对环境也造成危害，铁丝鼠笼经久赖用，减少废纸箱,产生经济效益约2万元。
F15
汽减螺旋弹簧包装更换
用无纺布打成布袋替换报纸包装。
0.7
报纸对环境造成污染且不能回收，包装费用极大，改用布袋回收后可反复使用，而且对环境无污染，直接产生经济效益1.2万元。
F16
贮油筒包装更换
用无纺布做成隔件布条更换掉报纸，铁丝鼠笼更换掉3号周转箱。
2
1）.无纺布替换掉报纸也是减轻对环境的危害，也可以回收利用。
（2）.3号周转箱装12件成品，铁丝鼠笼就要装108件，在装件上出入很大，产生经济效益约5万元。
F17
原料磷化液更换为环保型的不含磷、锌、镍的陶化液
原料磷化液更换为环保型的不含磷、锌、镍的陶化液，可减轻污水处理站的处理成本。
减少环保压力。
0.2
避免磷、锌的排放，保证废水达标。
年减少环保及处理成本5万元.
F18
前处理生产线技术改造
停止燃煤锅炉使用，直接使用液化气加热
7.682
年减少SO2排放1.8117t/a，减少烟尘排放2.755t/a，减少炉渣19.28t/a，减少氮氧化物0.166t/a。
年增加能源成本7.069万元，节约人力成本约12万元，节约环保成本约1万元，提高生产能力。
年费用总节省5.031万元。
5
5.2方案汇总
方案分类汇总见表5-1。
表54清洁生产方案汇总表
方案
类型
方案
编号
方案名称
预计投资
（元）
预计效果
环境
效益
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