新工程质量管理制度质量责任制分包单位管理制度.docx
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新工程质量管理制度质量责任制分包单位管理制度
郑州市金水区新柳路小学-教学楼
质量管理制度
质量责任制
分包单位管理制度
工程质量检验制度
审批：
审核：
编制：
郑州市第二建筑工程有限责任公司
2012.06
一、质量管理制度
二、质量责任制
三、分包单位管理制度
四、工程质量检验制度
五、检验批、分项、分部工程质量验收制度
六、基础工程质量检验计划
七、项目试验计划
一、质量管理制度
质量控制的对象是过程，包括采购过程、生产过程等。
为了保证本工程质量符合规范规定及设计要求，坚持以下质量管理制度。
（一）工程质量意识教育制度
1、进行质量意识的教育
增强全体员工的质量意识是创精品工程的首要措施。
工程开工前针对工程特点，由项目总（主任）工程师负责组织有关部门及人员编写本项目的质量意识教育计划。
计划内容包括公司质量方针、项目质量目标、项目创优计划、项目质量计划、技术法规、规程、工艺、工法和质量验评标淮等。
通过教育提高各类管理人员与分包单位施工人员的质量意识，人人树立百年大计、质量第一的思想，并贯穿到实际工作中去，以确保项目创优计划的顺利实现。
项目各级管理人员的质量意识教育由项目经理部总（主任）工程师及现场经理负责组织教育；参与施工的各分包方各级管理人员由项目质量总监负责组织进行教育；施工操作人员由各分包方组织教育，现场责任工程师及专业监理工程师要对分包方进行教育的情况予以监督与检查。
2、加强对分包的培训
分包是直接的操作者，只有他们的管理水平和技术实力提高了，工程质量才能达到规定的目标，因此要着重对分包队伍进行技术培训和质量教育，帮助分包提高管理水平。
项目对分包班组长及主要施工人员，按不同专业进行技术、工艺、质量综合培训，未经培训或培训不合格的分包队伍不允许进场施工。
项目要责成分包建立责任制，并将项目的质量保证体系贯彻落实到各自施工质量管理中，并督促其对各项工作落实。
（二）材料供应商选择和物资的进场管理制度
1、材料供应商的选择
结构施工阶段模板加工与制作、商品混凝土供应商的确定、钢筋原材及加工成品采用，装修阶段、机电安装阶段材料和设备供应商等均要采用全方位、多角度的选择方式，以产品质量优良、材料价格合理、施工成品质量优良为材料选型、定位的标准。
同时要建立合格材料分供方的档案库，并对其进行考核评价，从中定出信誉最好的材料分供方。
材料、半成品及成品进场要按规范、图纸和施工要求严格检验，不合格的立即退货。
2、明确物资采购程序
无论是总包还是分包采购物资都必须提供样品或施工样板间，由业主、监理和设计单位（有必要时）及项目经理部有关部门人员进行定量评定，通过打分，确定入围者。
3、材料采购与进场管理
首先做好材料选样报批工作，对于选定的材料要及时对材料样板进行封存。
根据材料样板、选定的材料厂商，进行材料定货。
材料定货计划要根据施工图纸要求及现场实际尺寸进行编制。
材料进场严格执行检验制度，对照材料计划检查材料的规格、名称、型号、数量，看是否有产品合格证、材料检测报告，把好材料质量关。
对于特殊及贵重材料要项目经理、主管责任工程师与现场材料员共同验收。
材料进场后，对材料的堆放要按照材料性能、厂家要求进行。
对于易受潮变形、变质的材料要上盖下垫，防止材料受潮变形。
对于易燃、易爆材料要单独存放。
对材料堆放地点要有预见性，尽量减少材料的搬运工作。
材料在搬运工程中要注意，对于易碎、易损的材料要特别提出，必要时对工人做书面的搬运指导书。
材料使用完毕要及时清理、回收，不得浪费材料。
材料人员应做好材料收发存台账，及时收集材料的材质证明及产品合格证。
（三）工程样板引路制度
实行“样板引路”是本工程的质量管理特点之一，所有的室内外装修及机电安装的各项专业分项的施工必须通过这一模式后再全面铺开，对确保工程质量，争取一次成优，起到关键作用。
样板引路在本工程中还有另外两个含义：
一是建筑师及业主检验其设计效果的依据；二是确认专业装修深化设计的效果的依据。
针对本工程装饰要求高、施工材料品种繁多、新工艺多、工序交叉作业多等特点，在装修、机电安装分项工程中推行样板制，经监理、设计、业主验收确认后再全面推开。
样板验收的程序、规定如下：
1、所有分项工程必须先做样板。
2、样板工序、样板间尽量选择有代表性，功能设施尽量齐全的部位，根据施工情况，分期、分阶段进行样板的施工验收。
3、验收程序：
（1）施工的样板间或墙，应由作业班组组织先行自检，并按细化设计、施工方案所要求的标准进行评定，在符合要求的基础上，填写样板验收记录上报质量部，由质量部验收，验收符合规范后再请监理、设计、建设单位组织进行核验，通过后进行样板验收会签手续，重要的样板工序可请政府监督部门参加。
（2）针对多数作业班组都有的分项施工样板，由质量部依据各施工队伍情况、技术水平，指定单位、地点来做，其他单位共同参加样板会签，待其通过后，参照执行。
不低于此样板验收标准。
（3）精装修阶段中，对于没有定型的材料（设计没有最后确定的）及新材料、新工艺，即通过样板进行选材造型的前期分项样板，由质量部指定单位、地点来做，并组织约请监理、设计及建设单位共同进行验收，确定其最后做法。
4、在施工过程中验收的质量标准只能高于样板而不能低于样板。
5、在装修施工阶段中，样板通过后，需挂牌标识。
6、样板工程未经质量部检查批准，该分项工程不得进行大面积施工。
（四）工程质量奖罚制度
1、原则
认真贯彻国家和上级关于质量工作的方针、政策、法令和标准，坚决执行公司有关质量管理的奖罚规定，以现行国家施工质量验收规范，质量评定为依据，对在施工程进行奖罚。
2、途径
由质量部以各作业班组现场施工质量及质量管理状况为依据，根据本办法的规定负责签发“工程质量问题奖罚通知单”；质量部及财务部分别建立质量专用台帐，建立质量基金，专款专用。
3、主要奖励规定
（1）坚持“样板引路”。
质量部对同一分项工程的样板质量进行总结评比，获得第一、二名的单位发给奖金。
（2）质量部每月组织一次在施工程的分项工程质量评比，获的第一名的作业班组发给奖金。
（3）对有要求的屋面，厕浴间项目，在进行蓄水试验后，第二次试验均无渗漏的，对分包单位给予一次性奖励。
（4）每半年进行一次资料评比，对分项工程质量报表，工程报验资料准确及时无差错的单位，给予一次性奖励。
（5）为激发搞好工程质量工作的积极性，每半年评选一次质量工作先进个人，并给予奖励。
4、主要处罚规定
（1）凡无样板或在样板验收未通过的情况下，并擅自进行大面积施工的单位，除勒令停工外，同时对单位及项目负责人罚款。
（2）各分包单位在每一项工程施工前应先做施工方案和质量目标设计，按规定要求的时间上报总承包部有关部门；无质量目标设计或逾期不落实的，不能施工，且对单位及项目工程师罚款。
（3）在日常工作中，一些质量问题虽经多次书面提出，但未能得到及时整改的，对单位及项目负责人罚款，直到整改达到要求为止。
（4）因管理不善，质量问题迟迟得不到解决或受到监理通报批评的，经承包单位核实，依据问题的性质给予罚款。
（5）加强防水工程的质量控制，认真做好蓄水试验工作，凡在验收中发现有遗漏问题的，每一处（以每一渗水点为一处）第一次蓄水过程中存在的给予罚款，并按实际渗漏处累加罚款。
（6）做好成品保护工作。
因人为因素造成成品损坏、污染的，视情节轻重及损坏程度给予罚款；性质特别严重的，除给予罚款外并给予通报批评。
（7）凡隐蔽工程未经质量部及监理公司检查验收就进行下道工序施工的，一经发现，对责任单位项目负责人、总工程师给予罚款。
（8）工程报验质量资料严重失真与实际情况超差10%以上的单位，给分包单位罚款，并限期纠正解决。
（9）分项工程质量报表和质量工作总结，每月25日前报质量部，逾期不报，对分包单位给予罚款。
（10）造成重大隐患，构成质量事故，应在12小时以内上报总承包部，对隐瞒不报的单位，一经发现，视问题的轻重对施工单位项目负责人、总工程师予以罚款。
（五）工程质量验收制度规定
1、建立工程质量验收制度
（1）为了加强工程施工质量，保证每道工序均达到合格以上，以最终达到工程优质目标。
（2）由于参与施工的班组较多，工程报验工作不但量大而且集中，应设专人负责质量验收和报验。
（3）分项工程验收应由班组自检，合格后由专职质检员检查，合格后再报监理验收，合格后再进行下道工序。
2、分项工程验收管理规定
（1）凡班组需报验收的工程，必须先由班组负责组织工长技术交底人员对该工序进行内部联合检查，合格后按照有关规定填写报验资料上报质量部。
（2）实行工程项目的计划报验制。
各分包单位在每周一上午8：
30-10：
00，将周二至周四三天的工程验收计划报质量部；每周四上午8：
30-10：
00，将周五至下周一的工程验收计划报质量部。
质量部根据各作业班组的报验计划进行统筹安排，有计划的约请监理组织三方现场验收。
一些特殊情况下急需验收的，质量部具体安排。
（3）各作业班组验收人员根据验收计划安排，按时到指定地点等待验收，并携带报验项目的自检记录单，无自检记录单者，承包部质检人员拒绝验收，并认定验收该项目一次不合格。
（4）为了加强现场验收的严肃性，验收项目第一次不合格，质量部将填写存在问题通知单，并要求整改后进行二次报验。
凡第二次报验不合格项目，其中仍存在第一次报验时质量问题未落实整改的单位，将给予200-400元金额的罚款处理，同时对`该项目施工负责人罚款100元，并召开现场质量会。
（5）报验资料和自检记录单必须真实反映实际，经验收，实际情况与自检记录单出入过大，验收认定不合格，将给予300元金额的罚款处理。
（6）对重要工序或业主要求参加验收的工序，由监理约请其参加验收；对需要设计部门、勘探部门、政府监督部门参加验收的项目，由项目部有关部门提前约请参加，并办理签认手续。
（7）工序验收合格并在各方手续齐全后，由质量部从监理手中索取，并返还分包单位质量员存档。
3、工程质量报验程序流程图
工程质量报验程序流程图
（六）工程质量消项例会制度
1、工程质量消项例会制度的作用
（1）有效地推进质量问题的消除和质量的提高。
（2）项目部、监理公司、业主及分包单位共同参与，减少质量问题多次重复的出现，提高质量验收工作的效率。
2、工程质量消项例会制度
（1）整个施工过程中项目部与监理公司、业主及业主分包单位共同建立了每周一次质量消项例会制度，业主主持召开。
（2）项目部根据现场发现的质量问题以书面形式列出，在会上定出解决期限及责任人；同时对上次提出问题落实解决情况，经质量部证实，解决的问题给予消项。
（3）对消项会确定的问题由质量部组织监理、业主及分包单位有关人员共同检查落实质量问题的处理情况。
（4）质量问题在复查过程中，依然未改正处理的分包单位，总承包部依据情况对其进行罚款，必要时给予通报批评。
（七）质量分析会制度
1、制定质量分析会制度的必要性
（1）将工程质量推向深入。
质量管理不是对结果进行管理，而是对工作过程进行管理；不同层次的质量检查不少，但是发现问题如何在企业里切实地加以研究解决，却不够重视。
（2）很多人关心的是修补工程缺陷，而不是研究预防缺陷的再发生；有目的、有预见的采取有效措施，把施工中常见的质量通病和质量事故消灭在萌芽状态。
2、质量分析会制度
（1）由项目部项目经理或总工程师主持召开，各部门有关人员及分包单位项目经理、总工、质量部长参加，每月不少于一次。
（2）各分包单位内部要开展质量分析会，由项目经理、总工主持召开，各部门及有关人员参加，对一些关键性已经出现的质量问题以文字形式写出质量不合格原因调查报告。
（3）质量分析会内容：
1）对工程实施质量预控，做到心中有标准，施工有标准。
2）对工程质量趋势进行分析。
3）分析已经出现的质量问题（含不合格物资、不合格过程）和可能造成质量问题的潜在因素。
4）针对质量趋势、质量问题，制定出相应的预防、纠正措施。
（4）对质量有广泛影响的质量问题及其产生原因、预防、纠正措施等，以通报、纪要形式及时发布。
（八）质量因果分析模式图
质量因果分析模式图
（九）其它制度
1、施工人员的持证上岗制度；
2、施工图纸会审制度；
3、分项工程施工技术交底制度；
4、施工材料代用制度；
5、设计变更和技术核定制度；
6、计量管理制度；
7、设置质量控制点制度。
二、质量责任制
（一）项目经理质量职责
1、对承接项目的工程质量满足用户要求负责。
2、对按质量体系文件要求对工程项目进行有效管理和控制负责。
3、负责质量计划编制任务、批准和组织实施质量计划，组织确定能满足施工需要的人员、材料、设备、机具和技术措施等。
4、负责建立项目管理岗位责任制。
（二）项目工程师质量职责
1、全面负责项目技术管理工作，确保工程质量达到预制目标。
2、负责编制项目质量计划，施工组织设计或施工方案，贯彻执行技术标准、验收规范及公司质量体系文件。
3、负责竣工资料的汇总，并对技术资料的准确性、真实性、完整性负责。
4、负责组织业主、设计单位、监理进行基础及主体结构验收。
5、按国家《建筑施工（安装）工程质量检验评定标准》或有关的行业标准组织进行分项、分部工程的质量检验评定。
6、负责施工过程中的一般不合格品的处置和参与严重不合格品的评审。
7、负责审批工程需用物资计划。
8、负责制定检验计划和组织实施。
9、负责审批防护措施。
（三）施工员质量职责
1、对项目工程质量达到预期目标负直接责任。
2、组织班组熟悉图纸，并按图施工。
3、参加上级组织的技术交底，并向班组进行分项工程技术交底，组织班组进行自检、交接检。
4、组织隐蔽工程验收，填写隐蔽工程验收单，组织分项工程质量评定，认真填写检查记录，参加分部工程，单位工程质量评定。
5、负责积累施工技术资料，并对其完整性负责。
（四）技术员质量职责
1、对工程质量负有认真检查、正确核实，严格把关上报的责任。
必要时提出暂停施工，并及时向上级反映。
2、熟悉图纸，领会设计意图，掌握技术要点。
3、负责“过程检验和实验”计划的执行，抽检主要原材料、半成品、成品的质量和标识工作，及时检查施工记录和试验结果。
4、参加隐蔽工程验收并签证，参加分项工程质量评定，并签字确认。
5、负责分部工程质量评定，参加单位工程的质量评定。
6、参加质量事故调查，负责纠正措施的跟踪检查和难验证。
7、负责施工过程中的轻微不合格品的处置和参与一般不合格品的评审。
（五）试验员质量职责
1、严格执行国家有关试件试验的标准规范、规程，做好试件取样、存放、养护工作。
2、认真执行见证取样和送检制度，对试件的代表性、真实性负责。
3、按控制规程认真进行各种试验。
做好试验原始记录，准确填写试验报告，对试验数据的真实性负责。
4、对试验中出现的不合格项应及时报告主管领导，防止不合格品流转下一过程。
5、负责实施试验室所做的试验室外的检验和试验。
6、负责取样（样品）委托试验室试验，填写委托试验单。
（六）计量员质量职责
1、负责现场所需检验、测量、试验设备等计时器具的周期送检、标识、维修、封存、报废工作，确保施工现场所需计量器具处于合格状态。
2、负责建立计量器具台帐，有关记录的填写、保管。
3、负责所需检验、测量和试验设备的采购申请，周期送检、标识和维修、保养、封存和报废申请，负责建立计量器具台帐，并做到帐物相符。
（七）材料员质量职责
1、负责所有进场物质包括业主提供的物资的验收、标识、贮存、保管和发放工作。
2、负责所有物质的进场检验。
3、对现场使用验证合格的物资负责，需紧急放行时必须经项目工程师批准，并做好标识和记录。
4、负责进货物资的外观尺寸和产品质量合格证的检查验证。
（八）资料员质量职责
1、负责工程项目施工技术资料（包括业主提供的文件）的收发管理工作。
2、对各种测量标志的埋设负责。
（九）测量员质量职责
1、负责工程项目定位、轴线、标高的测设工作，对测量成果符合设计及质量要求负责。
2、对选择合格分包方负责。
（十）劳资员质量职责
1、负责对进场施工人员，特殊工种岗位的资格验证及岗前培训工作，确保各种岗位持上岗。
2、对选择合格分包方负责。
三、分包单位管理制度
（一）目的
为了使在本项目承担施工任务的分包队伍的各项管理工作满足本公司项目管理要求，确保施工管理的各项工作有序，按标准在受控状态下进行，实现本项目的管理目标，特制定本管理手册。
（二）适用范围
本管理手册适用于进入本项目管理现场内的任何一家分包队伍。
（三）进场须知
所有分包队伍必须持有项目工程管理部所签发的入场许可证，方可进场。
1、办理入场许可证的条件
（1）持有本项目的施工合同（协议）书。
（2）提供以下资料：
1）企业资质证书；
2）公司概况介绍；
3）参与本工程的组织系统表及通信联络表；
4）参加本工程项目人员的简历；
5）入场人员花名册（必须盖有单位公章）；
6）本单位当年年审过的安全施工许可证；
7）外省市施工单位进京施工许可证；
8）负责本项目管理人员的证件，项目经理证书（或企业委托书）、安全员、质量员的证书原件，技术人员的职称证书；
9）负责本项目施工的特种工人的《特种作业操作证》复印件（机械工、电工、电气焊工、架子工、起重工）；
10）本单位员工身体检查表复印件；
11）进场的机械机具一览表，及其安全证明（如合格证）；
12）进场的电缆（注明长度、型号等）、电箱（配接线图）一览表；
13）安全防护的物资进场前必须向总包单位安全部提供《物资一览表》，经总包安全部确认后方可使用。
总包方有权根据项目部有关规定对分包队伍进行处罚；
14）入场人员6张免冠正面半身一寸照片，用于办理各种证件。
费用分包队伍自理；
15）所提交资料必须真实有效并与合同谈判时规定一致，否则后果自负。
2、项目工程管理部负责的工作
（1）分包队伍在工程管理部的指导下有专人负责同有关部门办理入场的各项手续，安定后进行入场教育培训工作。
（2）分包队伍的花名册、组织系统图及联络表和相片送交项目行政办公室办理有关证件。
（3）分包队伍的花名册、组织系统图和联络表一份送后勤办公室安排住宿。
（4）分包队伍的企业资质证书、进郑许可证、安全许可证及各种证件连同一份花名册和组织系统图、联络表送交安全总监进行安全资质审查，并准备安全教育培训工作。
（四）教育培训
为了确保分包队伍了解现场实际情况，了解和遵守本项目的各项管理制度及员工素质符合我项目要求，必须进行教育培训工作。
（1）教育培训工作由项目工程管理部负责，组织有关人员及部门进行教育培训。
分包队伍负责人必须组织全体入场人员参加，分包队伍由分包队伍负责人负责组织，项目内由工程管理部负责组织。
（2）分包队伍的培训必须执行我项目制定的培训大纲。
（3）培训计划由项目工程管理部同有关部门及分包队伍负责人共同制定，由我项目现场经理审批后执行。
（4）由分包队伍自行组织的教育培训应做好记录，并报至项目工程管理部备案，教育内容及课时不少于教育大纲的规定。
（5）分包队伍教育培训所使用的教材必须是符合我项目要求的，现行、有效的各类法规、规范及文件。
教材必须经我项目经理审批。
（6）在岗人员中间转岗应经过培训考试合格取得相应证件后，报我项目工程管理部经有关部门同意后，方可转岗。
（7）任何教育培训都必须组织考试，特别是有关安全、消防方面考试合格方可上岗。
（8）考试不合格者不得上岗，必须清退出现场，否则对分包队伍罚款300元/人。
（9）培训大纲见附表
内容
课时
教育部门
考核方式
参加人员
备注
入
场
教
育
现
场
教
育
教育制度
1
工程管理部
考勤及签认
分包队伍管理人员
消防保卫
1
行政办公室
考勤及签认
分包队伍全体人员
质量管理
2
质量总监
考勤及签认
分包队伍管理人员
计划管理
1
工程管理部
考勤及签认
分包队伍管理人员
生产管理
1
工程管理部
考勤及签认
分包队伍管理人员
文明施工管理
1
工程管理部
考勤及签认
分包队伍管理人员
成品保护
1
工程管理部
考勤及签认
分包队伍管理人员
现场物资
1
物资管理部
考勤及签认
分包队伍管理人员
技术管理
2
技术协调部
考勤及签认
分包队伍管理人员
技术资料管理
2
技术协调部
考勤及签认
分包队伍管理人员
后勤管理
1
后勤办公室
考勤及签认
分包队伍管理人员
工程款结算
1
经营管理部
考勤及签认
分包队伍管理人员
安全
教育
各类安全规定
4-8
安全总监
考试验证
分包队伍全体人员
特殊作业规定
4
各分包队伍
施工中教育
制度教育
各项
每月一次
分包队自学由
工程管理部检查
考勤
分包队伍全体人员
技术
培训
分项工程开工前
技术协调部
制作样板
分项施工人员
新工艺新技术
技术协调部
现场操作
专业施工人员
安全教育
周一安全例会
1
安全总监
考勤
分包队伍全体人员
各分包队伍
安全会
1
分包队伍
自行组织
考勤
分包队伍全体人员
（10）项目工程管理部每月底收集分包队伍本月教育记录，并进行检查讲评，分包队伍负责人必须参加，无教育、无记录或负责人不参加罚款每次××元。
（五）组织管理规定
1、所进场参与施工的管理人员及施工作业人员的配备，其素质、数量必须同合同或协议规定相符。
2、经本项目确定认可的所报组织系统图上人员及数量不可随意变动，必须常驻现场，不得兼其他职务。
因故需要离开现场必须请假。
3、入场体检不合格及经教育培训考试不合格者必须清退出现场。
4、分包队伍现场负责人必须常驻现场，履行组织管理职能，不经我项目批准不得更换，否则罚款10万元，其有事离开现场必须经我项目现场经理批准。
5、现场管理必须设置专职技术员、安全员、质量员、文件收发员、测量人员、试验员，其数量必须满足施工生产及我项目要求，否则每缺1人对分包队伍罚款20元/人。
6、从事现场管理工作的管理人员、工长、质量员、安全员等必须在现场组织监督施工不得随意离开现场，对经常不在现场的人员罚款100元/人，累计收到3次罚款者清退出现场。
分包队伍必须补足管理人员，素质必须达到项目要求。
7、分包队伍的任何人员必须尊重总包单位、业主和监理单位人员，不得无理顶撞。
违者对当事人视情节轻重罚款500元/人.次，并对分包队伍处罚500元/次。
8、分包队伍管理混乱，经常出现违反管理程序或规定事件，不服从总包项目管理者，对分包队伍现场负责人处300-1000元/次罚款，累计出现3次者将分包队伍负责人驱出现场，分包队伍必须另换其他人，保证施工的正常进行。
如分队伍施工连续2个月达不到项目要求或管理处于失控状态，同样驱逐分包队伍现场负责人。
9、分包队伍管理人员或操作人员必须准时参加我项目组织的的有关会议或活动，对无故迟到者罚款100元/人，对无故不参加罚款1000元/人。
10、分包队伍必须依据我项目管理要求，建立健全内部的各项管理制度，并报我项目工程管理部检查备案，否则罚款100元，并勒令在规定的时间内制定齐全。
11、分包队伍不得拒收、拒签我项目所发的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，否则罚款500元/次。
如有异议可有回函解决。
12、我项目的任何罚款无须分包队伍签字确认，我项目所发函件即为扣款依据。
1
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