品质管理资料食品ISO9000品质手册精编版.docx
《品质管理资料食品ISO9000品质手册精编版.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《品质管理资料食品ISO9000品质手册精编版.docx（32页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
品质管理资料食品ISO9000品质手册精编版
页次：
1/30
文件编号：
QM-A11100
版本：
1．1
品质手册目录
章节
名称
ISO9000
相对之条款
页数
版次
备注
第一章
绪论
2
1．1
第二章
管理责任
5
10
1．0
1．品质政策
5.1/5.2/5.3
1
1．0
2．组织与职责
5.5.2/5.5.3/5.5.4
2
1．0
3．管理审查
5.6
1
1．0
4．经营计划
5.2/5.3/5.6/8.4
1
1．0
5．品质管理系统
5.5.5
1
1．0
6．文件管制
5.5.6
1
1．0
7．记录的管制
5.5.7
1
1．0
第三章
资源管理
6
3
1．0
1．教育训练
6.2
1
1．0
2．信息管理
6.3
1
1．0
3．设施与工作环境管理
6.3/6.4
1
1．0
第四章
产品和服务实施
7
9
1．0
1．合同/订单审查
7.2
1
1．0
2．客户沟通
7.2.3
1
1．0
3．设计管制
7.3
1
1．0
4．采购
7.4
1
1．0
5．制程管制
7.5/7.5.5
1
1．0
6．鉴别与追溯性
7.5.2
1
1．0
7．客户财产
7.5.3
1
1．0
8．搬运、储存、包装、保存与交货
7.5.4
1
1．0
9．量测与监控设备之管制
7.6
1
1．0
第五章
量测分析与改善
8
7
1．0
1．统计技术
8.1
1
1．0
2．客户满意度
8.2.1
1
1．0
3．内部审核
8.2.2
1
1．0
4．持续改善
8.5.1
1
1．0
5．量测与监控
8.2.3
1
1．0
6．不合格品之管制
8.3
1
1．0
7．纠正与预防
8.5.2/8.5.3
1
1．0
附件一
品质政策/目标/承诺
1
1．0
附件二
公司组织结构图
1
1．0
附件三
管理代表委任书
1
1．1
附件四
品质保证体系图
1
1．0
（品质手册）
第一章绪论
页次
2/30
文件编号
QM-A11100
制订日期
2000年8月1日
修订日期
2000年9月25日
版本
1．1
1．公司简介：
2．大事纪要
3．经营哲学
3.1基本政策----【新美食文化的领导者】
以“美味、方便、健康、卫生、实惠”重新定义新美食文化，凭借着不断的努力与研发，提供消费大众更好、更健康的食品，进而领导美食文化潮流与发展。
3.2经营理念----【追求卓越、永续发展】
4．关系企业
樊志红管理工作室
页次
3/30
文件编号
QM-A11100
4.1有限公司
4.2限公司
4.3有限公司
5．品质手册管理规定
5.1品质手册制订、修订、发行及废止
5.1.1由管理代表会同相关部门，依据公司政策及ISO9000要求，草拟实用可行且精简的品质手册，但不适用ISO9000条款之项目，应标注及声明其理由。
5.1.2手册草拟完成后，执行副总审核确认后，呈总经理核准后发行。
5.2品质手册的之编号、发行、分发、修订、废止，依《文件资料管制办法》（QP-A13700）办理。
樊志红管理工作室
（品质手册）
第二章管理责任
页次
4/30
文件编号
QM-A11100
制订日期
2000年8月1日
修订日期
年月日
版本
1．0
1．品质政策
1.1本公司品质政策、目标及承诺由总经理明文宣示（如附件一），以作为全公司品质体系执行最高指导原则。
1.2品质政策须与本公司长期目标、客户期望及需求相关联；为有效的贯彻品质政策，应用各种适当的方式，如海报标语张贴、手册阐述、会议、培训等宣导方式，以确保全体员工均能了解及贯彻。
1.3本公司经营阶层须依据当年度的营运目标、品质状况及管理审查的情况，拟订次年度的品质目标，并由执行副总核定后颁布执行。
1.4年度品质目标的达成状况，由管理审查中检讨，必要时修正计划或采取适当的纠正及预防措施。
⊙关联规章
1．品质政策、目标及承诺（附件一）
2．品质方针暨目标管理办法（QP-A13300）
樊志红管理工作室
页次
5/30
文件编号
QM-A11100
2．管理职责：
2.1本公司组织结构图详如附件二。
2.2总经理一职由董事长兼任，对外代表公司行使一切权利与义务，对内负责公司经营发展政策目标的核示，及有关营运管理重大事项的决策。
2.3执行副总经理由总经理（董事长）指派，负责本公司营运管理之工作，为公司最高行政主管。
2.4各部门业务职掌（WI-A10203）
2.4.1总经理室
（1）综合规划室：
营运资料统计分析、电脑化工作推展及对外公共关系。
（2）采购室：
采购制度建立、执行及供应商之管理。
。
2.4.2管理部
（1）人事课：
人事管理及教育训练工作之规划与推展。
（2）总务课：
劳动安全卫生、厂区安全维护、污水处理、公务车辆管理、员工食堂管理、外宾接待、文具事务用品及固定资产管理。
2.4.3财务部
（1）财会课：
资金管理、出纳作业、财务分析、税务会计相关报表编制。
（2）成本课：
成本计算与分析、部门预算之控制与分析。
（3）销管课：
营业销售资料汇整、统计分析、帐款催收及营销事务处理。
2.4.4企划部：
产品规划、市场分析、广告企划、销售预测与分析、促销活动规划与执行、美工设计。
2.4.5营业一部：
（1）重点客户课：
重点客户之开发、产品销售与客户服务。
（2）静安、虹口、浦东、嘉定、闵松营业所：
负责所辖区域直营与经销客户之开发、产品销售与服务。
（3）配送一课：
负责地区产品之运输与配送车辆管理。
2.4.6营业二部：
（1）苏州、南京、杭州、宁波、无锡营业所：
樊志红管理工作室
页次
6/30
文件编号
QM-A11100
负责所辖区域直营与经销客户之开发、产品销售与服务。
（2）配送二课：
负责江苏及浙江地区产品之运送管理。
2.4.7营业三部：
市、江苏省及浙江省之集贸、批发及餐饮通路之销售业务。
2.4.8营业五部：
高等学校、企事业单位的团购及便利店即食通路之销售业务。
2.4.9武汉分公司：
湖北省、湖南省及江西省直营、经销与特贩通路之销售业务。
2.4.10品保部
（1）技术课：
新品制造技术开发、生产工艺与原物料之分析与开发。
（2）品管课：
品质保证制度规划与推行、原物料及产品之检验与试验、品质记录管理、ISO及HACCP体系之维护与推行。
2.4.11生产部
（1）生管课：
生产计划之规划与管理。
（2）原料课：
各类产品原料制馅的生产作业。
（3）制造一～三课：
产品的生产制造及包装作业。
（4）维修课：
生产设备之维护、保养与管理。
（5）仓管课：
原物料、半成品及成品之仓储管理。
2.5管理代表
确保品质管理系统按ISO9001标准建立、维持与执行，向管理阶层报告品质管理系统执行成效及待改善事项，并确保全体员工皆能了解客户需求，为品质管理系统之对外联络人及管理审查会议之召集人。
⊙关联规章
1．公司组织结构图（附件二）
2．组织管理办法（QP-A10200）
3．部门业务职掌表（WI-A10202～12）
4．职务/工作说明书（JD-A1-01～JD-P1-05）
樊志红管理工作室
页次
7/30
文件编号
QM-A11100
3．管理审查
3.1任命执行副总为公司品质系统活动之管理代表，品保部经理为代理人。
3.2公司经营阶层每年至少举行一次管理审查会议，于会中审查下列事项：
3.2.1内部审核结果。
3.2.2客户意见反映。
3.2.3品质管理系统及变更之有效性、合适性及正确性。
3.2.4纠正及预防措施执行状况。
3.2.5上次管理审查会议决议事项追踪，并应对如何改善品质管理系统、与客户需求相关之产品改善及资源需求等做出决议。
3.3内部审核每年至少举行一次，审核结果提报管理代表及总经理。
3.4管理审查实施时，相关记录至少应妥善保存3年。
⊙关联规章
1．管理代表委任书（附件三）
2．品质暨HACCP管理审查办法（QP-A13500）
3．品质暨HACCP管理职责划分办法（QP-A13400）
4．职务工作说明书（JD-A101～JD-P103）
5．品质方针暨目标管理办法（QP-A13300）
樊志红管理工作室
页次
8/30
文件编号
QM-A11100
4．经营计划
4.1本公司高阶管理阶层应依据客户需求、法令要求、公司期望与政策等，搜集相关信息及资料，并运用企业内、外部的优势、劣势、机会、威胁（SWOT）之分析，拟订经营计划。
4.2经营计划应籍由目标管理展开之每个层级及职位。
4.3各部门应依目标拟订实施计划。
4.4目标与实绩应予以比较，并分析其差异原因，加以对策挽救。
4.5资料分析应能助于了解下列事项：
4.5.1品质管理系统适切性、有效性、正确性。
4.5.2各项品质趋势。
4.5.3客户满意及不满意指标。
4.5.4客户需求之符合度。
4.5.5品质管理与产品之特点。
4.6经营计划会议每年至少应举行一次，并可与管理审查会议合并召开。
4.7经营计划为本公司之极机密文件，应加以管制。
4.8经营计划书及实施结果应至少保存5年。
⊙关联规章
1．品质方针暨目标管理办法（QP-A13300）
樊志红管理工作室
页次
9/30
文件编号
QM-A11100
5．品质管理系统
5.1本公司之品质活动由客户订单、采购、生产、检验与测试、包装与储存、交货及客户服务所构成，相关品质系统运作原则之基本文件以《品质管理手册》为依据，各部门为达成品质目标及系统运作，应制订相关的管理办法以为依据。
5.2另为执行品质手册或管理办法所规定之作业、技术等，应制订规范或标准书为依据，所有系统层级程序及有关参考资料以“文件管制汇总表”为架构。
5.3为确保产品于制造与售后各阶段品质之一致性，制订“品质保证体系图”（附件四）以为品质管制之依据。
5.4因客户特殊需要或专案之要求，亦应制订相关管制计划（QC工程表）以做为管制之依据。
5.5品质系统运作的结果应保有记录，以展示执行之有效性。
5.6有关品质系统之运作由独立单位（内部品质审核小组）执行，每年至少进行一次内部品质审核，以确保落实实施及持续改善。
5.7本公司品质系统之设计，系依据客户需求及管理循环之精神组合而成。
⊙关联规章
1．品质保证体系图（附件四）
2．品质管理手册（QM-A11100）
3．QC工程表（WI-P20103）
4．品质规划办法（QP-Q10100）
樊志红管理工作室
页次
10/30
文件编号
QM-A11100
6．文件管制
6.1文件应予以统一分类及编号，并依《文件资料管制办法》执行。
6.2文件发行应依作业流程并经权责主管核准，发行时并作成清册，注明文件名称、文件编号、版次、分发部门等；文件发现不符或不适用时，应签报处理。
6.3各作业场所应保持现行之文件，且随时可取得，以为作业之依据。
6.4文件的修订、废止，由相关部门向原制订部门提出修改要求，或由原制订部门主动提出修改。
6.5品质系统的原案，由管理部统一负责管理与保存，表单记录由各部门负责。
6.6文件之核准权限
6.6.1品质手册——董事长
6.6.2管理办法——总经理/执行副总
6.6.3规范、标准书——执行副总/管理代表
6.7外来资料搜集与技术资料之制订、审核、保存、申请等，亦应适当管理，并依《外来文件资料管制办法》执行。
6.8文件应依需要予以重新检讨、更新及核准。
6.9过时文件如具有法律或技术知识价值者，应予以标示旧版后妥为保存。
⊙关联规章
1．文件资料管制办法（QP-A13700）
2．外来文件资料管制办法（QP-A13800）
3．电脑程式与资料管理办法（QP-C10100）
樊志红管理工作室
页次
11/30
文件编号
QM-A11100
7．记录的管制
7.1各相关部门对于本身参与品质系统之工作，均应依管理办法或规范、标准书建立相对应之记录，作为证据参考。
7.2重要之品质记录，如检验报告、测试数据、审核报告、校验数据…等，均需适当管理。
7.3品质记录储存与保存方式，在设施上须便于调阅，并建立适当的环境避免劣化或损坏。
7.4各相关部门依据品质之重要性、时效性，订定适当的保存期限，超过保存期限之文件资料及记录，应依规定予以销毁。
⊙关联规章
1．品质记录控制办法（QP-Q10200）
樊志红管理工作室
（品质手册）
第三章资源管理
页次
12/30
文件编号
QM-A11100
制订日期
2000年8月1日
修订日期
年月日
版本
1．0
1．教育训练：
1.1公司新进人员应给予适当之职前教育训练，专业训练由各部门个别实施，共同项目之训练由管理部安排实施。
1.2在职训练得依“年度训练计划”，由管理部统筹规划，各部门亦可依工作需要协调内部讲师授课或申请派外训练。
1.3公司同仁参加外训课程，视需要於课后缴交心得报告或结业合格证书影印本，以作为训练评估参考，如适当时，应对内讲授研习心得。
1.4为提升专业人员之技能并强化产品及工作之品质，应调查各部门之专业技能鉴定需求，对于各专业技能人员，应有适当之鉴定方式并实施。
1.5训练记录应适当保存并登录于个人人事资料卡内。
1.6训练成效应定期评估。
1.7应针对下列各项实施教育训练，以强化各层级和职位人员之认知：
1.7.1遵守品质政策及品质管理系统之重要性。
1.7.2所负职责对公司整体品质具有哪些潜存与实际的影响力。
1.7.3改善个人工作绩效具有哪些好处。
1.7.4个人在品质管理系统扮演哪些角色，且承担哪些责任。
1.7.5违背规定将可能导致的后果。
◎关联规章：
1.教育训练推行办法（QP-A20600）
2.特定人员资格审查办法（QP-A21100）
樊志红管理工作室
页次
13/30
文件编号
QM-A11100
2．信息管理
2.1为确保品质管理系统执行之成效以及产品符合规格，管理代表应召集相关部门共同探讨需求之信息。
2.2信息之来源，可由品质管理系统相关作业过程、对产品的知识与经验、供应商或客户的资料及外部机构的信息资料主动或被动的收集。
2.3相关信息资料应妥善运用与保存，防止损毁、潮湿、遗失等，且应易于取阅。
2.4过时或无效之信息，应参照《文件和资料管制办法》或《品质记录管制办法》处理。
◎关联规章：
1.信息交流管理办法（QP-A14000）
樊志红管理工作室
页次
14/30
文件编号
QM-A11100
3．设施与工作环境管理：
3.1为确保产品能符合规格要求，应对人力、设备、各种软/硬体，相关设施以及各种资源，做整体性之规划与检讨，使其能发挥最高的附加价值。
3.2各种设施、设备及软/硬体应适当的维护与保养。
3.3各种服务性的支援，如广告促销品，应加以管理，以减少量能与品质之损失。
3.4工作环境中各种人为因素与生理因素应予以考虑解决。
3.4.1环境卫生与工作安全应予以改善与规定。
3.4.2工作方法应考虑人体工学及动作经济原则等。
3.4.3工作态度应施以敬业精神、企业伦理、处事道德等相关事项宣导与考核。
3.4.4周遭作业条件，如照明、噪音、温度、湿度等应予以考虑与改善。
◎关联规章：
1.生产设备维护保养办法（QP-P30100）
2.主管绩效考核办法（QP-A21000）
3.考核办法（QP-A20900）
4.环境卫生管理办法（QP-Q11600）
樊志红管理工作室
（品质手册）
第四章产品和服务实施
页次
15/30
文件编号
QM-A11100
制订日期
2000年8月1日
修订日期
年月日
版本
1．0
1．合同/订单审查：
1.1营业部门接获客户之需求后，审核需求的合理性、可行性与合法性，并确认各项需求可接受及可执行时，由授权人员与客户确认订单。
1.2当客户临时变更或取消订单时，由销管人员报告营业主管后，依规定进行订单变更作业。
1.3当客户的信用额度不足、超过授信期限时，由原接单销售人员通知客户，并同时协调处理方式。
1.4当产品库存数不足订单需求时，生产部应立即采取解决措施，并及时将处理结果告知企划部及营业部。
1.5有关与客户磋商及客户确认之同意文件应予保存。
1.6已完成之订单，应依规定保存。
1.7若须与客户订定协议或合同时，由执行副总经理或营业部门主管签署；协议或合同之文件由营业部门负责保存。
◎关联规章：
1.营销合同/订单审定办法（QP-S10100）
樊志红管理工作室
页次
16/30
文件编号
QM-A11100
2．客户沟通
2.1客户服务需求
2.1.1营业部为客户沟通与提供服务的窗口，企划部为消费者投诉与服务效果追踪确认之责任部门。
2.1.2当客户对本公司提出服务需求或相关意见时，如属一般可直接改善之案件（如服务态度…等），由业务员向主管报告后直接处理；如属较为重大或须跨部门处理之案件，应立即协调责任部门协助处理，并主动与客户联系，且须追踪成果及留下记录。
love87421|755EF1B1ED57422C2.1.3营业部负责客户服务结案之登录。
文成公主进藏教学实录2.2客户抱怨之处理
2.2.1客户抱怨的受理部门为企划部及营业部，并由营业部负责上门拜访客户，并进行沟通协调及后续相关作业。
2.2.2客户抱怨原因如属于产品品质异常之原因所致，应会同品保部及生产部共同协商，以明确发生原因，并采取纠正预防之措施。
教学科研2.2.3客户抱怨的处理方式，应遵循时效、守信、诚恳与重视的原则，妥善处理，并将相关记录妥慎保存。
2.2.4对于客户抱怨的执行状况，应执行成效追踪与确认作业，并可进行专案改善，以减少客户抱怨的发生。
◎关联规章：
1.客户抱怨处理办法（QP-M10200）
教师教材学生樊志红管理工作室
教案的教学反思怎么写
教师上课页次
数学与应用数学专业代码17/30
数学专业论文选题文件编号
QM-A11100
梦想的力量教学反思3．设计管制：
本公司目前无设计作业，该要素不适用。
数字语文资源网
樊志红管理工作室
页次
18/30
文件编号
QM-A11100
4．采购：
4.1采购文件资料
采购文件应明确说明所订购或委托加工产品之品名、规格或其它明确之识别说明。
4.2供应商及外包厂之选择
原物料及委外加工之供应商及外包厂必须经调查或评鉴合格，并登录于“合格供应商名册”后，始得采购或委托加工；其他物品则依需求者之要求标准，选择适当之供应商。
4.3供应商及外包厂之考核
有一定交易行为之合格供应商及外包厂应每年考核一次。
4.4采购单发出
4.4.1“采购单”依规定审核及核准后方得发出。
4.4.2采购及生管单位应使供应商及外包厂充分了解“采购单”之要求事项。
4.5采购产品之进料管制
所有入厂之原物料，在使用前依《进料检验办法》执行品质之验证，并针对不合格品事宜适时要求厂商做纠正及跟催。
◎关联规章：
1.采购管理办法（QP-B10100）
2.供应商管理办法（QP-B10200）
樊志红管理工作室
页次
19/30
文件编号
QM-A11100
5．制程管制：
5.1生管单位应依据营业部客户订单需求，展开原物料需求及生产规划。
5.2各重要作业及制程管制站应建立作业标准书，并保持最新版本。
5.3为维持生产制度之正常运作，应对生产线做定期之巡回检查核。
5.4制程品质变异时，须反应相关单位对策改善。
5.5制程变更之工序资料变更，依《制程控制办法》及《文件资料管制办法》办理。
5.6生产之机台设备、治具之管理与保养，依《生产设备维护保养办法》办理。
5.7在工作现场需对环境卫生，温、湿度加以控制，依《环境卫生管理办法》办理。
5.8委外加工之半成品或成品依《进料检验办法》检验合格后，始得入库或出货。
5.9为维持生产品质的稳定性，品保部应对产品之重要品质参数适时执行相关之验证。
5.10制程产出不易于追踪检测者，或检测成本过高不予检测者，或无法检测须于客户使用后方知有缺陷之特殊制程，其人员、制程参数应验证核准始得采用，且变更时皆应再验证，而相关之作业程序与记录应规定并监测。
（本公司目前无特殊制程）
◎关联规章：
1.制程控制办法（QP-P20100）
2.生产设备维护与保养办法（QP-P30100）
3.生产计划管理办法（QP-P10100）
樊志红管理工作室
页次
20/30
文件编号
QM-A11100
6．鉴别与追溯性：
6.1产品在生产过程中，在重要检验或测试站应予以做标示，以鉴别产品完成该项检测之依据。
6.2成品可由标签、包装形式，鉴别产品之品名、规格、生产日期等。
6.3产品借由各类管理报表或标签，追查产品于各制造过程之状态，当客户合同要求时，可作为产品追溯之依据。
6.4进料检验合格者放置于合格品区域，不合格者放置于不合格品区域或退货；不合格品经特采者，应贴特采标签。
6.5制程中各管制站经检测不合格品应予标示，标示方式依规定用标签、不合格品容器等，依不合格品摆放方式，并在适当处注明检测结果。
6.6最终产品依《成品检验办法》检验后，依规定在检验报表上，以识别合格与不合格状况；包装完成后，在入库前经品保部抽验，合格者方可入库，不合格者应标示“不合格”或放置于不合格品区域；不合格品经特采者，应标示“特采”。
◎关联规章：
1.产品标示与追溯性管理办法（QP-Q10300）
2.检验与测试状况管理办法（QP-P10400）
樊志红管理工作室
页次
21/30
文件编号
QM-A11100
7．客户财产：
本公司目前尚无客户供应产品及财产等，该要素不适用。
樊志
升级会员 