质量管理办法.docx
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质量管理办法
西部中大建设集团
柳武公路工程第四项目部
工程质量管理办法
柳武公路工程NO.4项目经理部
二0一二年七月二十三日
工程质量管理办法
第一章总则
1.1为了统一工程质量管理标准，使全体职工参与质量管理，提高管理水平，完成项目质量计划，争创优质工程。
根据上级有关文件并结合我项目实际情况，制订本办法。
1.2本办法根据项目《质量计划》和项目《质量管理大纲》编制。
是本项目质量管理活动的主要依据。
1.3图纸审核制度、技术交底制度、质量反馈制度、质量奖罚细则、质量内控标准、测试计量制度、质量检验制度、TQC活动制度、质量责任制度、工序交接制度等，是本办法的相关文件或者支持性文件。
1.4本办法由项目部工程部负责编制和解释。
第二章质量管理机构
2.1项目部成立全面质量管理小组，由项目经理任组长，项目总工、常务副经理、常务副经理、各部部长以及各施工队负责人为主要成员。
2.2根据项目需要,本项目设总工一人作为质量总责任人，负责本项目质量工作的全面管理，设工程部长一人，负责配合总工工作。
工程部为项目质量管理机构。
2.3各专业施工队设兼职（技术员兼任）质检员一名。
第三章项目工程质量责任制
3.1项目经理质量责任
1项目经理代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司质量方针，实现工程质量目标。
2负责本项目质量计划的实施，负责本单位职工的质量教育和培训。
3负责项目的组织施工，明确人员职责。
4负责对分承包（分供）方进行评价和监督。
5主持对项目质量计划执行情况的检查，及时解决体系中的问题。
6配合公司内部质量审核和认证监督审核，对审核中发现的不合格项，及时采取纠正和预防措施。
7认真贯彻落实公司质量评审纪要、决议。
3.2项目副经理质量责任
1根据质量计划，负责了解和掌握分管部门要素的实施情况；负责检查项目质量计划在职责范围内的实施效果，及时对质量体系运行状况提出改建建议。
3.3项目总工程师质量责任
1具体负责项目的技术质量管理工作。
组织项目“质量计划”的编制和修改。
全面掌握技术质量标准，确定项目的特殊过程和关键工序，组织制订特殊控制措施，并确定作业指导书的编写分工和引用。
2负责贯彻实施《质量手册》、《程序文件》和《质量管理规定》，保证项目质量体系的持续有效运行，对施工过程中出现的质量事故产生的不合格产品参与调查处理，按制止权限提出纠正和预防措施并指定专人跟踪检查验证。
3积极配合公司内部质量审核和认证审核，负责落实审核中不合格项的纠正和预防措施的落实。
3.4项目部工程部质量责任
1负责项目质量计划的编制及修改工作，并监督检查质量计划在本部门的落实情况。
2负责按公司《质量手册》和《程序文件》规定的要素职责，在本项目的实施，并对本部门人员做详细明确的分工。
3负责施工图、规范、标准、文件、资料的收发及日常管理。
4负责本项目有关部门质量记录的填写、收集、汇总工作。
5负责本项目质量计划实施全过程的监督、检查，保证各项指标的顺利实现。
6对创优工程分别制定切实可行的创优措施并组织实施。
7贯彻执行《质量手册》、《程序文件》和《质量管理规定》中确定的各项工作，及时做好各种资料（如报表、总结、通报等）的上报工作，认真撰写质量检查通报，做好质量分析；自己组织和参与QC小组活动。
8认真做好日常工作质量检查、质量管理和月份质量检查工作。
3.6项目部机物部质量责任
1负责按公司《质量手册》和《程序文件》规定的物资部门的要素职责在本项目部的实施。
2明确物资部门各类人员的职责，保证使本项目使用合格的材料和设备。
3负责物资设备部门分管要素内的各种质量记录的填写、收集、汇总和保管。
4参与项目部修订合同的评审。
3.7项目部计划合同部的质量责任
1负责按公司《质量手册》和《程序文件》规定的计划部门的要素职责在本项目部的实施。
2按照《合同评审程序》和《工程分承包方评价程序》规定，组织项目的修订合同评审和对工程分承包方的评价，并按照规定填写整理和保存相关的质量记录。
3按照《服务程序》作好对用户的回访和服务，并作好各种质量记录。
3.8项目部综合办质量责任
负责按照《文件和资料控制程序》对项目部的各类文件实行有效控制，并监督检查各职能部门的执行落实情况。
3.9项目部安全负责人质量责任
1认真做好现场文明施工和安全检查，贯彻执行公司《安全生产管理实施细则》。
3.10财务负责人质量保证作用
1按上级规定，结合本单位实际情况，制定指令管理、监察（检查）部门的工作内容和职责范围，确立机构，配备人员，以保证机构健全，人员满足工作需要。
2把所在单位工程质量情况和本人在工程质量管理中工作情况作为各级、各类干部进行考察的重要内容之一。
3重视对各级质量管理、监察（检查）人员的培养和考察，充分发挥其主观能动性，做好本职工作。
4合理确定“百含”工资质量指标的控制系数，完善工程质量奖惩制度，发挥质量奖金在工程质量管理中的激励作用，用经济手段促进工程质量的提高。
5进行质量成本分析，正确处理质量和成本的关系，在保证工程质量的前提下努力降低工程成本。
6按项目部制定的奖罚细则的操作程序和具体规定配合质检部门实施质量奖惩。
3.11施工队技术负责人质量责任
1规范、规则、设计要求、质量标准、技术措施，编成通俗易懂的条文，向班组进行交底，并在施工中进行检查、指导。
2负责对工程质量进行检查，隐蔽工程检查合格后及时填写检查证，并约请专职质检员检查签证。
3施工测量、定位放样、技术交底、图纸审核、材料使用及由此引起的质量事故负技术责任。
4经常检查各班组按设计图和技术要求施工的实际情况。
指导各班组认真开展“三检”活动，对违反施工技术规范、操作规程、设计标准和施工程序的班组和个人，有权制止，对质量问题应及时纠正，造成事故者应报告领导和上级处理。
5主要工种、重要工序和技术复杂的关键部位设置质量管理点，制定相应的管理标准和管理流程图，使施工人员有章可循并进行重点控制。
6帮助队长组织职工学习施工技术；开展QC小组活动，推广新工艺。
7参加质量检查和质量评定工作，参与质量事故的调查、分析、质量反馈，填写各种原始记录及质量评定资料，负责质量档案的整理工作。
3.12钢筋工岗位责任
1认真学习《工艺细则》、《作业指导书》、《内控标准》及各项技术交底，切实掌握钢筋加工工艺的标准和要求。
2熟悉钢筋工艺的操作规程，能够熟练地进行钢筋下料、弯制、绑扎及安装。
3熟悉各型号的物理性能及特点，做到合理利用，充分发挥材料性能，尽可能地节约成本，物尽其用。
4按图施工，减少返工，将废弃料减少到最低限度。
5按钢筋的保管、存放要求分类堆放，挂牌标识，垫高遮棚，保持现场的整洁有序。
6钢筋加工机械的操作、保养及维修，减少故障发生，延长其使用寿命。
7强化质量意识，做到安全第一，杜绝野蛮施工。
8施工中不断更新新工艺，精益求精，创造经济效益。
3.13模板工岗位责任
1以《工艺细则》、作业指导书及《内控标准》为依据，熟悉掌握模板安装的各项标准要求。
2熟悉模板的各部构造，能够快速组拼。
3模板使用过程中应避免碰撞，以保持其平整光洁，完整无缺。
4按技术交底的标高、尺寸立模，不符合要求处及时调整，保证梁体尺寸正确。
5拆模后，及时清理模板表面的灰浆、杂物、修整缺陷，涂油后集中存放保管。
6模板存放要搭遮雨棚，防止钢板锈蚀，以免影响混凝土施工质量。
7要加强平时的保养、维修，经常检查模板尺寸、平整度是否符合要求，如不符合则修整或更换。
8掌握模板支撑方式，保证其强度、刚度及稳定性。
9施工中不断探索，总结经验，提出整改措施，反馈质量信息，推进质量体系运行。
3.14混凝土工的质量岗位责任
1熟练掌握混凝土工艺流程，对工序驾轻就熟。
2掌握混凝土灌注的顺序、方式、振捣的时间、部位、注意事项。
3按施工配合比准确称量计量、拌制混凝土，坍落度符合要求。
4对于关键工序振捣、振捣时间及振捣部位要把握准确，避免出现过振、欠振、漏振。
5拆模时要注意保护结构物边角，严禁碰伤、掉角。
6混凝土灌注完后及时养护，随时测温，严格控制结构物与外界温差，防止早期裂纹产生。
7强化质量意识，严格按施工规范及标准施工。
8对于混凝土表面的蜂窝麻面，及时修补，达到外表美观。
9现场要文明施工，将安全隐患消灭在萌芽状态。
第四章项目质量管理制度
4.1工程开工前，项目总工或项目质检负责人对以下工作进行检查，并报监理工程师审查：
1设计文件、施工图纸是否正确并满足施工需要；
2技术交底及桩橛复测是否完成；
3《实施性施工组织设计》中存在的问题及解决情况；
4材料、机具、劳动力等的配备以及水、电等工程是否满足开工需要；
5施工界内征地拆迁及临时设施完成情况。
4.2施工过程中，项目总工或项目质检负责人应经常对以下工作进行抽查或重点检查：
1施工测量及放线是否正确，精度是否达到要求。
2施工原始记录填写完备，记载真实。
3有关质量保证措施和管理制度是否落实。
4材料的试验报告、合格证、设备产品合格证。
5混凝土、砂浆检查试件及土方夯实密度按规定要求进行试验和验收。
6“三检”制度严格执行，并有交接记录。
7施工日志填写符合要求，保存完好。
4.3项目部每月组织一次不定期检查，由项目经理主持，技术、质检、试验、测量、物资、计划有关部门共同参加，检查完后，两日内上报检查情况，质量检查内容结合QC小组活动开展，检查主要内容：
1工程质量及工程质量隐患。
2完工项目现场按设计图纸及规范标准测量。
3查对技术资料（含技术交底、工程检查证、各种材料合格证、试验报告、质量评定资料、工程检查记录本等）核定单位（分部）工程优良率。
4对在建项目进行对标检查，核查施工作业对施工规范、技术规程，验收标准的符合程度和分项工程合格率、优良率。
4.5项目部每月不定期对施工全过程开展质量管理工作情况进行检查，具体内容如下：
1考察全员质量意识，看是否树立了“质量第一”的思想。
2检查工程质量计划和各项管理制度是否落实。
3检查QC小组活动情况及活动成果。
4检查创优活动情况及创优成绩。
5检查工程队施工班组开展“三检”活动情况及自控能力。
6检查对分包工程的质量控制及技术管理情况。
4.6项目部对已完工工程进行质量鉴定，通过质量鉴定，不但可以衡量工程质量的好坏，同时反馈质量信息，加强对后续工作的质量控制。
1质量评定，应在分项，分部工程完工后及时进行。
对于需要较长时间（如混凝土强度试验）方可确定其质量等级的，可先按合格考虑，并进行分项（分部）工程质量评定。
待定项目确定其质量等级后，再对分项（分部）工程评定结果进行调整。
对于单位工程，以主体分部工程为主，并参照分项（分部）工程评定办法来评定其质量等级。
2质量评定的组织按各有关《验收标准》规定执行。
3验工计价项目应满足的质量标准是：
工程质量必须合格。
应备有的质量资料是：
隐蔽工程检查证，成品、半成品、设备及原料出口合格证，实验报告单，工程质量检查评定表等。
4.7凡因勘测设计错误，施工错误，使用不合格材料和设备而造成建筑结构（含临时结构）强度达不到设计要求，结构尺寸和建安位置（中心、高度、距离）错误及其它影响使用功能的缺陷和造成人身伤亡者，都构成质量事故。
1质量事故按其性质、返工损失额和影响程度划分为重大、大和一般质量事故；
2主体工程、结构主要部位强度严重不足，遗留永久性缺陷或严重影响使用功能及年限者。
3返工处理的直接经济损失在十万元以上者；
4返工处理困难，并推迟整个建设项目交付使用期限者；
5由于工程质量低劣，导致人身伤亡者；
6经维修、加固补强后仍未达到设计标准，在功能、使用年限上留有缺陷或降低使用者；
7返工处理的直接经济损失在二万元至十万元者；
8经整修达到质量要求，损失虽小，但严重影响企业外部信誉者；
9经整修后质量合格，返工损失在一千元至二万元以下，且未造成较大影响者，属于一般质量事故；
10工程虽未完成达到设计要求，但经验算尚能满足使用条件，或施工中发生质量缺陷，自行修整后，返工损失在一千元者，可不按质量事故处理，只作为工程缺点记入工程日志簿及有关竣工文件内；
11事故经济损失应包括处理事故发生的一切费用，计算时不得任意折减；
4.8工程质量档案资料由各级专职质量检查工程师归口整理，逐级向上级提供。
工程质量档案资料主要项目是：
1工程所依据的施工规范及质量验收标准；
2单位工程统计表（分类列项）；
3质量目标、创优规划及质量保证措施；
4职工单位与监理单位对隐蔽工程检查签证的职责划分；
5质量检查、评定的组织与实施情况；
6质量奖惩制度及落实情况；
7质量管理小组活动情况（有登记、有记录、有成果报告）；
8阶段性质量工作总结及质量通报；
9质量事故及处理；
10单位工程竣工验收质量评定统计表（按自评、验收评定、上级核定分列）；
11质量控制的优缺点；
12验交资料（验交机要或验交证书及有关领导、用户的评价用语）。
4.9项目部工程部应按有限公司要求上报“工程质量情况月（季、年）报”和“工程质量事故报表”。
每月应有质量情况简报、半年有小结、年终有总结。
以上资料于报送日期按上级单位要求。
4.10项目部通过有组织有计划对所有从事对质量有影响的工作人员进行培训，不断提高队伍整体素质，确保质量体系的有效运行。
项目部制定职工年度培训计划和长期培训计划，报公司总工程师审核，批准后形成文件下发实施。
4.11项目部根据工程质量的薄弱环节和确定的特殊过程以及对特殊过程的质量保证能力进行分析、控制和验证，确定活动课题，开展QC小组活动，进行质量攻关活动，确定质量攻关课题，采用因果图、排列图等数据统计方法，分析存在的质量问题的主要原因，制定相应的对策措施，解决存在的质量问题。
第五章创优制度
5.1项目部成立后，应立即根据设计图纸、文件、业主质量要求以及企业自身目标制定工程项目的创优规划，并于一个月内分别报业主和有限公司。
5.2创优活动的管理原则：
由事后检评转向有计划、有目的的创优，由局部创优，转向全员、全企业、全过程创优，创立传统经济与现代管理相结合的工程质量管理模式。
5.3工程项目创优规划是工程项目创优的全面规划，凡计划创优的工程项目均应制定规划并在实践中加以完善，创优规划主要内容以及实施办法可参考集团公司制定的《创优活动管理办法》
第六章质量奖罚
本办法由工程部根据项目工程概况负责制定，经项目部联合办公会议研究后实施。
具体由工程部、财务部、计划部共同执行，操作程序在《奖罚办法》中明确。
第七章质量回访
质量回访参见公司《程序文件》办理。
施工技术管理办法
第一章技术工作的基本任务和主要内容
第一节技术工作的基本任务
1.1贯彻上级制定的技术政策、方针，科学的组织施工及进行合理的指导和有效的技术控制工作。
不断推行技术进步，振兴项目部经济，是全项目部技术质量工作者的光荣使命。
1.2认真学习、宣传各项标准、规范、规程、工艺，掌握其内容和要求，保证各项技术政策的贯彻和落实，是项目部每个技术人员的重要职责。
1.3紧紧围绕施工生产，加强技术指导和质量检查力度，开展科技攻关和QC小组活动，不断提高工程质量，争创优质工程，为企业赢得信誉。
1.4加强技术管理工作，科学地组织各项技术工作，充分发挥技术人员和现有物质条件的作用，建立正常的生产秩序，使技术管理工作不断制度化、程序化、标准化。
1.5组织职工学习技术知识，开展质量意识教育；提高公司全体职工的技术水平和质量意识。
第二节技术工作的主要内容
1.6根据施工过程各个阶段的不同目的，将技术（质量）工作分为三个阶段：
施工准备阶段（从接到施工任务到递交开工报告止）、施工阶段、竣工验交阶段。
1.7在施工准备阶段，技术部门要作以下准备工作：
1资料准备：
施工调查、设计交底、核对图纸、制度修订；
2变更设计；
3工程试验：
材料调查鉴定、配合比选择、土工试验、水质地质复查；
4施工组织设计：
进度安排、平面布置、文字说明、劳力计划、设备计划、材料计划、施工方案等；
5质量计划：
项目概况、质量目标、术语定义、要素分工、工程量清单、创优规划、劳财机计划、计划进度、物资储存计划、进货检验试验计划、施工检验试验计划、QC小组课题计划汇总表、作业指导书；
6计量：
仪器标定等；
7施工测量：
交接桩、复测、控制测量；
8技术交底：
技术培训、质量教育、技术交底；
9开工报告：
开工报告、各项报验单。
1.8施工阶段的技术（质量）工作：
1技术指导：
技术交底、变更设计、技术处理；
2施工测量：
施工放样、施工检查、贯通测量；
3工程试验：
室内试验、施工控制（材料试验检查、工序试验检查）、内业资料、试验报告；
1.9竣工验收阶段的技术（质量）工作：
1竣工测量；
2竣工检查：
工程质量检查、内业资料检查、质量评定复查；
3汇编竣工文件：
核定汇编办法、整理资料、汇编文件；
4汇报材料、图表照片；
5申请竣工验收报告；
6验收交接：
工程复查、现场复验、正式验交；
7末次验工计价；
8统计资料汇编；
9定额分析；
10施工技术总结：
专题技术总结、重点工程总结、工程总结；
11部技档案归档。
第二章管理体制
2.1为满足技术工作需要，项目部设总工一名，负责领导全项目的技术工作，工程部长一名，负责配合总工完成项目技术和质量管理工作。
2.2工程部设工程部长两人，资料管理员一名，同时下设试验室、测量队。
试验室、测量队定员均为一人。
2.3项目部各队根据工程需要配备足够的技术力量和质检人员，各队技术质检人员由项目部指定。
第三章工程项目技术承包合同制
第一节总则
3.1为了更好的落实各项制度，做好技术工作，特制定工程项目技术承包责任制。
3.2工程技术承包合同是承发包双方为完成某项工程的全部技术工作和技术管理工作而明确双方关系和双方责、权、利的协议。
3.3工程技术承包的发包方是工程负责人或项目总工，承包方是个人或承包整体。
3.4工程技术承包现阶段原则上是内部承包，双方既是承发包关系，又是行政隶属关系。
因此，实行承包后，发包方不能借故放弃对承包方的领导义务，承包方也不能借故摆脱发包方的领导。
通过承发包主要是明确双方的权利、责任和义务，更好地分工协作，不能互相扯皮，影响工作。
3.5承发包方均应有履行合同的能力，并应取得主管部门领导的认可。
承包合同一律采用书面形式。
第二节工程项目技术承包内容
3.6本办法第一章“技术工作的基本任务和主要内容”为项目技术承包的主要内容。
项目技术负责人根据“主要内容”对技术人员进行明确的分工。
第四章核对设计文件组织办法
4.1熟悉和核对文件是公路基本建设程序中的重要环节，是一项极其严肃和重要的技术管理工作。
认真做好这项工作，可了解设计意图、设计标准，熟悉设计内容，发现设计的差错，从而对改善设计和概算提出意见，使其更加完善合理。
4.2核对设计文件的组织分工。
施工单位熟悉和核对设计文件，一是对设计文件和图纸进行符合，检查设计文件、图纸是否齐全，有无差错。
二是对设计文件、图纸与现场进行核对，检查是否符合实际，三是参加由建设单位主持的施工设计技术交底时，对设计文件、图纸提出意见和建议。
熟悉和核对设计文件由项目部总工主持，施工、技术、计划、物资、设备等有关部门参加，技术部门负责具体组织工作。
4.3核对设计文件的主要内容。
一是各项建筑物、设备和有关附属建筑物的结构尺寸、施工图表、工程数量、采用标准图、通用和设计说明。
二是工程地质和水文地质资料是否符合实际。
三是商讨是否合理。
主要有：
改移道路和立（平）交道设计，路基土石方调配方案，排水系统及防护措施，拌合站场位置、规模和设备，桥梁孔跨式样、墩台和基础类型，涵渠的位置、长度、标高，特殊地区桥涵设计，新技术、新结构和施工技术要求，大型临时辅助设施的设计、环保、人防设计。
四是拆迁、征地是否可行，设计单位与地方及其它单位签定的地亩、拆迁和改建有关协议是否合理。
五是站后运营设备订货项目、规格是否正确，厂家是否落实。
六是施工组织方案和主要施工技术措施是否合理，是否可以改进，工程概算是否合理。
4.4核对设计文件注意事项
1设计文件编制资料是否齐全，内容是否符合要求，深度是否符合规定。
2施工设计是否采用初步设计和技术设计的勘测资料，施工设计时间与采用资料的勘测时间是否一致，施工设计采用设计依据是否正确。
3充分发挥本单位的优势，在满足使用要求和不降低设计标准的前提下，争取采用适合本单位施工的设计方案。
另外，要结合施工条件积极采用新技术、新结构、新工艺、新设备。
4对控制工程、技术复杂工程，应努力研究保证工程质量和施工安全，有利于加快施工、符合运营使用的设计方案和施工方法。
5要认真处理与地方城镇建设、农田水利、交通运输、环境保护等有关的问题。
6在充分研究施工组织方案和当地各项施工条件的基础上，提出修正概算的具体意见。
第五章施工技术调查办法
5.1施工技术调查是施工贮备工作的一项重要内容，一般接受任务、收到设计文件后进行。
按照性质和内容分为综合调查，目的是为了审查与核对施工设计文件、编制施工预算和实施性施工组织设计。
5.2调查依据和步骤：
施工调查的依据是上级下达的施工任务、市场需要计划和设计文件。
调查步骤应先阅读文件，对建设项目工程情况和其它问题有一个基本了解，然后根据调查目的编拟调查提纲，各业务部门按职责分工划分调查任务，并拟订具体调查计划。
最后约请设计单位有关人员，共同到现场调查。
5.3调查组织项目部直接组织施工的工程项目，综合调查和施工调查由项目经理部总工负责组织进行，两项工作可以合并进行。
调查的具体组织工作，根据调查的目的不同，分别由施工技术、计划等有关部门负责组织工作。
5.4调查内容施工技术调查内容，根据建设项目的规模、性质、特点、条件和调查目的各有侧重，一般应包括：
1设计概况。
了解设计经过，主要技术条件和设计原则，主要线路方案比选和设计推荐意见，全线施工组织安排意见，旧线改造工程的过渡设计方案，设计方面存在的主要问题。
2工程概况。
线路经由、自然特征、主要技术条件和标准。
全线主要工程数量及分布情况，重点工程的结构、施工方案、技术特征，采用机械化施工的工点，推广新技术及工点等。
3施工条件。
施工场地、运输道路、砂石料等地材产地、质量、产量，当地水源、电源、当地可利用的劳动力和建筑力量。
4施工组织意见
1）职工任务的管理划分、各处、段及后勤单位布置和驻地。
2）重点工程的施工方案安排意见。
3）接轨站的安排及铺轨方案的意见。
4）采用新技术、新工艺、新材料、新设备。
增产节约、提高工程质量和技术安全措施等意见。
5）劳动力配备及队伍调动安排意见。
6）主要机械设备及供电、供水、运输方案的意见。
7）主要材料数量及供应规划。
8）砂石料数量及开采供应规划。
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