上海浦东新区土地事务管理中心单位决算.docx

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上海浦东新区土地事务管理中心单位决算

上海市浦东新区土地事务管理中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区土地事务管理中心概况

一、主要职能

上海市浦东新区土地事务管理中心（以下简称中心）主要职能包括：

（一）负责浦东新区地籍管理工作；

（二）负责浦东新区土地调查和统计工作；

（三）负责浦东新区土地确权工作；

（四）负责浦东新区土地测绘成果管理工作；

（五）负责浦东新区土地规费征缴工作；

（六）负责浦东新区土地出让合同监管和闲置土地认定处置的前期工作；

（七）负责浦东新区违法用地的权属调查工作；

（八）负责相关业务的信访和信息公开工作；

（九）受新区规土局委托对局属管理所相关业务指导和组织实施等工作。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区土地事务管理中心设5个内设机构，包括：

办公室、地籍管理科、成果管理科、土地利用管理科、登记管理科。

第二部分上海市浦东新区土地事务管理中心2016年度决算表2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1135.8

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

3.92

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

105.53

九、医疗卫生与计划生育支出

41.85

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

995.37

十九、住房保障支出

25.49

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1139.72

本年支出合计

1168.24

用事业基金弥补收支差额

结余分配

3.92

年初结转和结余

290.07

年末结转和结余

257.63

总计

1429.79

总计

1429.79

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1139.72

　1135.8

208

社会保障和就业指出

　105.53

208

行政事业单位离退休

　105.53

208

事业单位离退休

　4.72

208

机关事业单位基本养老保险费支出

　72.58

208

机关事业单位职业年金缴费支出

　28.23

210

医疗卫生与计划生育支出

　41.85

210

医疗保障

　41.85

210

事业单位医疗

　41.85

220

国土海洋资源事务

　966.85

　962.93

220

国土资源事务

　966.85

　962.93

220

事业运行

　966.85

　962.93

221

住房保障支出

　25.49

住房改革支出

　25.49

221

住房公积金

　25.49

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　1168.24

　1055.89

　112.35

208

社会保障和就业指出

105.53

208

行政事业单位离退休

105.53

208

事业单位离退休

4.72

208

机关事业单位基本养老保险费支出

72.58

208

机关事业单位职业年金缴费支出

28.23

210

医疗卫生与计划生育支出

41.85

210

医疗保障

41.85

210

事业单位医疗

41.85

220

国土海洋资源事务

995.37

883.02

112.35

220

国土资源事务

995.37

883.02

112.35

220

事业运行

995.37

883.02

112.35

221

住房保障支出

25.49

住房改革支出

25.49

221

住房公积金

25.49

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1135.8　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

105.53　

九、医疗卫生与计划生育支出

41.85　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

962.93　

十九、住房保障支出

25.49　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

1135.8　

本年支出合计

1135.8　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1135.8　

总计

1135.8　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

208

社会保障和就业指出

105.53

208

行政事业单位离退休

105.53

208

事业单位离退休

4.72

208

机关事业单位基本养老保险费支出

72.58

208

机关事业单位职业年金缴费支出

28.23

210

医疗卫生与计划生育支出

41.85

210

医疗保障

41.85

210

事业单位医疗

41.85

220

国土海洋资源事务

962.93

883.02

78.91

220

国土资源事务

962.93

883.02

220

事业运行

962.93

883.02

221

住房保障支出

25.49

住房改革支出

25.49

221

住房公积金

25.49

合计

1135.8

1055.89

79.91

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

816.31

301

基本工资

104.69

106.69

301

津贴补贴

17.74

301

奖金

77.43

301

其他社会保障缴费

68.2

301

伙食补助费

301

绩效工资

341.87

301

机关事业单位基本养老保险缴费

72.58

301

职业年金缴费

28.23

301

其他工资福利支出

105.57

302

商品和服务支出

282.1

302

办公费

12.43

302

印刷费

15.65

302

咨询费

302

手续费

0.06

302

水费

302

电费

0.6

302

邮电费

9.32

302

取暖费

302

物业管理费

15.5

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

6.83

302

维修（护）费

2.31

302

租赁费

62.12

302

会议费

302

培训费

2.63

302

公务接待费

302

专用材料费

3.63

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

0.92

302

委托业务费

42.84

302

工会经费

6.2

302

福利费

27.54

302

公务用车运行维护费

3.7

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

69.82

303

对个人和家庭的补助

30.4

303

离休费

303

退休费

4.72

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

25.49

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.19

310

其他资本性支出

6.99

310

办公设备购置

6.99

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1135.8

846.71

289.09

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

8.5

10.53

6.83

3.7

4.5

【无三公经费和机关运行经费支出的单位，在决算公开中仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

下述说明：

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区土地事务管理中心2016年度

单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1139.72万元、支出总计为1168.24万元。

与2015年度相比，收入总计增加281.21万、支出总计增加227.05万元。

主要原因：

2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1139.72万元，其中：

财政拨款收入1135.8万元，占99.7%；其他收入（利息收入）3.92万元，占0.3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1168.24万元，其中：

基本支出1055.89万元，占90.4%；项目支出112.35万元，占9.6%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1135.8万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加312.35万元，增长（或降低）37.9%。

主要原因：

2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1135.8万元，占本年支出合计的97.2%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加312.35万元，增长37.9%。

主要原因：

2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1135.8万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）105.53万元，占9%；医疗卫生与计划生育支出（类）41.85万元，占4%；国土海洋气象等支出（类）962.93万元，占85%；住房保障支出（类）25.49万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.42万元，支出决算为1135.8万元，完成年初预算的119%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资和社保经费有所提高。

其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.58万元。

主要用于：

在编人员基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为72.58万元。

决算数大于预算数的主要原因：

社保缴费科目的改变和在编人员社保缴费的提高。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.23万元。

主要用于：

在编人员职业年金的缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为28.23万元。

决算数大于预算数的主要原因：

事业单位养老制度改革新增职业年金的缴纳。

3、国土海洋气象支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）962.93万元。

主要用于：

单位日常维护经费的支出。

年初预算为880.35万元，支出决算为962.93万元，完成年初预算的109%。

决算数大于预算数的主要原因：

2016年的在编人员数比2015年增加3人，同时人员经费中绩效工资有所提高。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1055.89万元，包括人员经费846.71万元，公用经费209.18万元。

基本支出中：

1、工资福利支出816.31万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金……

2、商品和服务支出282.1万元，主要用于：

办公费、印刷费……

3、对个人和家庭的补助30.4万元，主要用于：

退休费、住房公积金……

4、其他资本性支出6.99万元，主要用于：

办公设备的购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为8.5万元，支出决算为10.53万元，完成预算的124%，其中：

因公出国（境）费决算为6.83万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.7万元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：

因公出国（境）费用的增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加10.02万元，其中：

因公出国（境）费支出决算增加6.83万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.19万元；公务接待费支出决算持平。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是2016年区府办（区外办）安排本单位一人出国学习考察。

公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是土地巡查力度增大，运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.83万元，占65%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.7万元，占35%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出6.83万元。

全年安排因公出国（境）团组2个、累计2人次。

开支内容包括：

机票、住宿、学习材料等。

2、公务用车购置及运行维护费支出3.7万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出3.7万元。

主要用于车辆保险、车辆维护费和运行费用。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

说明：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

说明：

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

说明：

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）6.99万元，其中：

货物采购金额6.99万元、工程采购金额0万元、服务采购金额0万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况良好；工作机制建设情况良好；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

备注：

本单位2016年度未开展绩效评价。

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