度辉县市新闻信息中心部门预算基本情况说明.docx

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度辉县市新闻信息中心部门预算基本情况说明

2020年度辉县市新闻信息中心部门预算基本情况说明

第一部分辉县市新闻信息中心单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况。

第二部分辉县市新闻信息中心2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：

辉县市新闻信息中心2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算安排项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、机关运行经费情况表

十一、政府采购及新增资产配置计划表

十二、国有资本经营预算收支预算表

十三、国有资产占有使用情况表

第一部分

辉县市新闻信息中心概况

一、辉县市新闻信息中心主要职责

市新闻信息中心着力宣传党的路线、方针、政策以及市委、市政府的各项部署和惠民政策；坚持正确舆论导向，以围绕中心、服务大局为己任，为全市经济社会发展鼓与呼；及时、准确、透明发布各类政务信息；开展网络舆情监督。

二、辉县市新闻信息中心构成

市新闻信息中心内设6个职能部（室），办公室、新闻采编一部、新闻采编二部、新闻教研部、网络工作部、信息策划部。

市新闻信息中心部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

1．辉县市新闻信息中心机关本级（局机关包含的机构）

2．局所属二级机构辉县市新闻信息中心预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

三、部门人员编制总体情况

辉县市新闻信息中心编制人数24人，其中：

行政编制0人、事业编制24人、驾驶员编制0人；在职实有人数15人，离退休人员5人，其中：

离休0人、退休5人。

第二部分

新闻信息中心2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市新闻信息中心2020年收入总计256.1万元，支出总计256.1万元，与2019年相比，收、支总计各减少15.07万元，降低5.55%。

主要原因：

一是我单位2020年预算项目《百泉湖》《今日辉县》比2019年减少11万元；二是单位人员变动。

二、收入预算总体情况说明

市新闻信息中心2020年收入合计256.1万元，其中：

一般公共预算256.1万元;政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

市新闻信息中心2020年支出合计256.10万元，其中：

基本支出132.1万元，占51.58%；项目支出124万元，占48.42%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市新闻信息中心2020年财政拨款收支预算256.1万元，政府性基金收支预算0万元。

与2019年相比，减少5.55%，主要原因：

一是我单位2020年预算项目《百泉湖》《今日辉县》比2019年减少11万元；二是单位人员变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市新闻信息中心2020年一般公共预算支出年初预算为256.10万元。

主要用于以下方面：

（1）宣传文化专项支出222.93万元，占87.06%；

（2）事业单位离退休支出1.66万元，占0.65%；（3）机关事业单位基本养老保险支出14.5万元，占5.66%；（4）社会保障和就业支出0.70元，占0.27%；（5）事业单位医疗支出5.44万元，占2.12%；（6）住房公积金支出10.87万元，占4.24%；农林水事务支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

市新闻信息中心2020年一般公共预算基本支出132.1万元，其中：

人员经费127.86万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费4.24万元，主要包括：

办公费、印刷费等支出。

按用途划分为：

1.工资福利支出126.41万元，共占95.69%。

其中：

基本工资57.06万元，津贴补贴31.57万元，奖金4.51万元，绩效工资1.76万元，机关事业单位基本养老保险14.50万元，职工基本医疗保险缴费5.44万元，其他社会保障缴费0.70万元，住房公积金10.87万元；

2.对个人和家庭的补助1.45万元，共占1.10%。

其中：

退休费1.45万元；

3.商品服务支出4.24万元，共占3.21%。

其中：

办公费0.5万元，劳务费0.65万元，工会经费1.06万元，福利费1.32万元，公务用车运行维护费0.5万元，其他商品和服务支出0.21万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2020年一般公共预算安排项目支出预算124.00万元。

其中：

专项资金104.00万元，运转类项目0万元、投资类项目0万元，其他20万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

市新闻信息中心2020年“三公”经费预算为12万元。

2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费无，与2019年相比减少0万元。

（二）公务用车购置及运行费12万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置费及运行费预算数与2019年相比无增减变化，主要原因：

厉行节约，严格控制支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

预算数比2019年减少0万元。

主要原因：

主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

市新闻信息中心2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

十、机关运行经费支出情况

市新闻信息中心2020年运行经费支出预算96.03万元，办公费3.5万元，印刷费84.00万元，维修费3.50万元，福利费1.32万元，公务用车运行维护费0.50万元，其他商品和服务支出3.21万元。

十一、政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排100万元，其中：

公务印刷95万元，主要用于《今日辉县》、《百泉湖》排版印刷费，货物类5万元，服务类0万元，工程类0万元。

十二、预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位对2019年所有项目进行绩效评价。

2019年我单位共安排项目资金125.41万元，其中：

（1）其他共产党事务支出0.65万元，用于驻村扶贫工作支出，群众满意度100%；

（2）宣传文化发展专项支出113.23万元，用于《今日辉县》《百泉湖》印刷费；（3）其他文化体育与传媒支出11.53万元，用于爱车爱辉县摇奖活动支出。

我单位严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

具体做法：

一是科学管理勤俭节约，圆满保障了重点工作落实；二是增强预算刚性约束，坚持“先有预算，后有执行”，严禁预算支出和超范围、超标准开支。

2020年所有项目进行绩效管理，涉及金额124万元。

我们将继续本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保达到各项预定绩效目标。

重点项目预算的绩效目标等情况说明，2020年我单位无重点项目预算，故没有重点项目预算的绩效目标情况说明。

十三、国有资产占用情况说明

2019年资产总额61.15万元，增长0.9%。

其中：

固定资产61.15万元，无形资产0万元。

增长主要原因：

办公设备老化新增办公用品。

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：

一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于报纸的新闻采访等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：

是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：

指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：

指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：

指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：

指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：

是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：

是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。

根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。

其中：

专项资金，指为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

八、机关运行经费：

是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：

是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

辉县市新闻信息中心2020年度部门预算表