关于北京石景山区.docx

关于北京石景山区.docx

《关于北京石景山区.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于北京石景山区.docx（7页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

关于北京石景山区

关于北京市石景山区

2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

——2010年1月12日在北京市石景山区

第十四届人民代表大会第五次会议上

石景山区财政局

各位代表：

受石景山区人民政府委托，现将北京市石景山区2009年预算执行情况和2010年预算草案提请第十四届人大第五次会议审议，并请各位政协委员提出意见。

一、2009年预算执行情况

（一）一般财政收入预算执行情况

区第十四届人民代表大会第四次会议，批准2009年一般财政收入预算为125,000万元，预计完成176,000万元，为预算的140.8%，同比增长10%。

各项收入预计完成情况是：

——共享收入152,500万元，为预算的143.5%。

其中：

增值税33,000万元；营业税66,500万元；企业所得税19,400万元。

——固定收入18,500万元，为预算的125%。

其中：

房产税12,300万元。

——非税收入5,000万元，为预算的128.2%。

（二）一般财政支出预算执行情况

2009年，由于完善市区财政体制及市追加专项补助等原因，一般财政总收入由年初的220,000万元增加到320,178万元，一般财政支出做了相应调整，预计达到295,178万元，为预算的134.2%，比上年增长15.1%。

主要支出情况是：

——一般公共服务支出33,800万元；

——公共安全支出25,600万元；

——教育支出56,000万元；

——科学技术支出8,000万元；

——文化体育与传媒支出4,100万元；

——社会保障和就业支出61,400万元；

——医疗卫生支出33,000万元；

——城乡社区事务支出39,000万元；

——支持中小企业发展等支出14,300万元。

（三）基金收支预算执行情况

2009年基金收入预计完成1,774万元，市下达专项补助预计4,700万元，加上上年结余3,492万元，基金收入总计9,966万元。

基金支出预计完成9,966万元。

（四）财政收支平衡情况

2009年一般财政收入预计完成176,000万元，基金收入预计完成1,774万元，市对我区转移支付补助预计97,000万元，市下达专项补助预计33,200万元，加上上年结余25,670万元，扣除体制上解支出预计3,500万元，财政总收入预计达到330,144万元，总支出预计305,144万元，结余预计25,000万元,实现了财政收支平衡。

二、2009年财政财务主要工作

（一）保增长，固税基，推动区域经济平稳较快发展

积极应对国际金融危机和首钢搬迁调整双重压力，调动全区各方积极性，狠抓收入保增长。

成立组织收入工作领导小组，建立经济部门联动机制，强化征管、清理欠税、引进税源、挖掘潜力，确保财政收入及时足额入库，同时多方争取资金，确保了我区财力稳步增长。

实施积极的财政政策，设立支持经济发展专项资金22,000万元，对高新技术、文化创意、商务金融等产业给予重点支持，推动了我区“一二三六”产业功能区建设。

落实“招大商、引大资”策略，注入资金10,536万元，支持纳税大户和园区企业发展；积极筹措产业建设资金5,000万元，推进科技企业小额贷款担保平台建设；设立中小企业发展专项资金2,000万元，帮扶中小企业应对国际金融危机；投入资金支持北京青年创业园石景山园建立；加大了基础设施建设、西部地区开发和环境整治的投入，为企业发展创造了良好外部环境。

（二）保民生，保稳定，促进社会事业和谐进步

坚持统筹兼顾、有保有压，集中财力办大事原则，做好财政支出“加减法”。

在保增长、保民生、保稳定方面加大投入，做好“加法”。

同时，严格控制一般性支出，压缩会议、出国出境、公务接待和车辆购置等开支，做好“减法”。

把有限的资金和资源更多用在发展经济、改善民生上，切实建设节约型政府。

坚持“科教兴区”战略。

教育支出56,000万元，提高了教育综合定额标准，保障了义务教育学校教师绩效工资改革和中小学校舍抗震加固，保证了教育“三个增长”；社会保障和就业支出61,400万元，保证最低生活保障制度、医疗、住房、就业及再就业等各项帮扶救助政策资金落实到位，实现了应保尽保；医疗卫生支出33,000万元，支持了以甲型H1N1流感防控、社区卫生服务为重点的公共卫生事业发展；投入便民工程及化解社会矛盾资金7,000万元，解决百姓切实利益，化解群众关注的突出矛盾；投入6,000万元，确保六十年大庆活动、安保、整治等重点工作顺利进行；加大投入繁荣文化、体育、广播、旅游事业，丰富了群众文化娱乐生活，推动了精神文明建设。

（三）重绩效，强管理，加大财政改革推进力度

以增强绩效为目标，财政管理制度改革进一步深化。

部门预算编制的公平、公正性和透明度明显增强，精细化水平逐步提高，预算执行的约束机制更加健全。

市与区县完善体制后，制定了我区增加财力安排使用方案，确保了财政资金规范使用和发挥效益。

国库集中收付制度改革稳步推进，通过完善内控制度、排查漏洞、强化制约等措施，确保了财政资金运行安全高效。

扩大了非税收入收缴改革试点范围，为进一步推开积累了经验。

发挥政府采购政策导向功能，支持采购我区自主创新产品，同时，加大了对节能、环保产品的强制采购力度。

围绕科技、民生等重点项目开展了绩效考评工作，有效地提高了财政资金的使用效益。

（四）抓法治，树规范，夯实财政财务基础工作

加大财政监督检查力度，开展了以“一老一小”大病医疗保险、社区卫生药品“零差率”补贴等涉及民生利益项目为重点的监督检查，确保了财政资金规范使用。

通过完善固定资产管理办法，建设国有资产动态管理平台，加强了对行政事业单位资产的动态监管，提高了资产管理水平。

采用区内调剂、公开拍卖、捐赠等方式，完成了我区奥运资产处置。

进行了“小金库”专项治理，严肃了财经纪律。

通过开展行政事业单位会计信息质量检查，推广会计电算化，进一步夯实了会计基础工作。

2009年财税部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕“打造北京CRD、构建和谐石景山，建设现代化首都新城区”的发展战略和“保增长、保民生、保稳定”的工作主线，坚定信心，超常工作，圆满完成了区十四届人大四次会议确定的预算任务，实现了财政收支平衡。

同时也完成了市委市政府下达的“确保北京市财政收入增长10%以上”的工作目标。

这些成绩的取得，是区委、区政府正确领导的结果，是全区各部门精诚团结、奋发有为的结果。

但是，应该看到，2010年财政工作面临着新的形势和挑战。

主要是：

1、宏观经济形势虽然企稳回升，但态势仍未明朗，财政面临的外部环境依然严峻；2、基本公共服务、民生工程投入等资金需求刚性增长，财政收支矛盾更加突出；3、财政改革向纵深发展难度增加，公共财政体系需进一步完善。

以上问题，我们将在区委、区政府的正确领导下，采取有效措施着力加以解决。

三、2010年预算草案

2010年是“十二五”规划的承转之年，也是完成CRD“三步走”战略第一步任务的关键之年。

根据宏观经济形势、北京市城市整体规划和我区面临的客观实际，科学合理安排2010年财政预算，对推进我区社会经济发展战略转型具有重要意义。

财政工作的总体思路是：

要深入贯彻落实党的十七大、十七届三中、四中全会和中央经济工作会议精神，全面贯彻落实科学发展观，围绕CRD“三步走”战略目标，继续实施积极的财政政策，全力打造法治财政、民生财政和效益财政，推动全区社会经济可持续健康发展，确保全年预算任务圆满完成。

现提请大会审议的财政收支预算草案是：

（一）一般财政收入预算

2010年我区一般财政收入预算安排160,000万元,比2009年预计完成的176,000万元下降9.1%。

主要考虑了以下增减收因素：

1、宏观经济形势逐渐转好，积极因素不断积累，中央、市、区经济调控政策措施效果逐步显现，为财政增收奠定了基础；2、区域经济发展基础不断壮大，招商引资成效进一步呈现，新入驻企业税收贡献不断加大；3、首钢涉钢产业2010年底全部实现停产，直接和间接影响将带来财政减收；4、2009年为了保证市委市政府下达的“保全市财政收入增长10%以上”工作目标的完成，我区采取多项组收措施，清理入库一次性收入及欠税16,000万元，构成2010年的减收因素。

主要收入安排是：

——共享收入139,100万元。

其中：

增值税27,000万元；营业税67,000万元；企业所得税18,000万元。

——固定收入16,500万元。

其中：

房产税11,000万元。

——非税收入4,400万元。

根据市财政《关于首钢压产搬迁影响石景山区财政收入补助办法的通知》精神，保我区一般财政预算收入和转移支付分别增长10%。

其中：

一般财政预算收入增长10%，预计达到193,600万元，风险及结构转移支付补助增长10%，预计达到48,000万元，加上完善体制新增的功能区转移支付39,400万元，划转专项转移支付17,300万元，上年结余预计25,000万元，减去上解预计3,300万元，我区一般财政总收入达到320,000万元，同比增长10%。

（二）一般财政支出预算

2010年一般财政支出预算安排320,000万元。

主要是:

——一般公共服务支出34,035万元；

——公共安全支出20,613万元；

——教育支出55,759万元；

——科学技术支出7,574万元；

——文化体育与传媒支出3,386万元；

——社会保障和就业支出52,429万元；

——医疗卫生支出19,728万元；

——城乡社区事务支出46,984万元；

——支持中小企业发展等支出27,494万元。

（三）基金收支预算

2010年安排基金收入预算1,600万元，安排基金支出预算1,600万元。

2010年财政收入预算是按照目前我区经济发展态势和处于经济社会发展战略转型期的实际安排的；财政支出预算是实施积极的财政政策，按照“统筹兼顾、有保有压、突出重点、推动发展”原则安排的。

财政收支预算是经区政府认真研究拟定的，经过全区上下的共同努力一定能够完成。

四、2010年财政财务主要工作任务

（一）立足发展大局，推动区域经济平稳较快增长

紧紧围绕实现CRD“三步走”战略第一步目标，充分发挥财政职能作用，推动区域经济战略转型，促进增长方式转变，实现又好又快发展。

继续实施积极的财政政策，安排支持经济发展专项资金30,000万元，重点支持高新技术、文化创意、商务金融等龙头产业发展，促进产业结构调整和优化升级。

充分用好用足中央及北京市出台的“保增长、扩内需、调结构、上水平”等一系列政策措施，借助市委市政府对西部地区，特别是对我区发展的高度关注，以加大招商引资为突破口，巩固税基，涵养税源，培育新的经济增长点。

安排重点工程建设资金43,000万元，保障“民生、民心、便民”等重点工程项目顺利实施，加快我区现代化首都新城区建设步伐，提升宜商宜居城市形象。

（二）巩固民生根本，完善公共财政体系

坚持惠民为本，在保证党政机关正常运转资金需要的基础上，财政资金进一步向人民群众最关心、最直接、最现实的民生领域倾斜，维护社会和谐稳定。

一是坚持科教兴区战略，保证教育经费依法增长，促进基础教育均衡发展；二是加大社会保障投入，切实保障困难群众的基本生活；三是支持医疗卫生体制改革，促进区域基本公共卫生服务均等化；四是认真落实促进就业、再就业的各项政策，加强就业、再就业资金监督管理，确保专款专用；五是安排便民工程、化解社会矛盾及解决代表、委员建议提案经费9,000万元，解决百姓切实利益问题，维护社会稳定；六是增加对科技、文化、体育及广播等事业的投入，满足人民日益丰富的物质文化需要；七是安排党务和精神文明建设专项经费300万元，推动党务建设。

（三）注重科学效率，推进财政改革纵深发展

从完善制度体系入手，进一步推进财政管理制度改革向科学化、精细化发展。

加强预算编制、执行、监督和考评环节的衔接，推进系统性建设。

提高部门预算编制的精细化程度，增强编制的透明度。

加强绩效考评管理制度建设，尝试将绩效考评结果运用到部门预算编制中。

进一步深化国库集中收付制度改革，扩大非税收入收缴制度改革试点范围。

发挥政府采购政策功能，优先采购节能环保、自主创新产品，倡导“绿色采购”。

（四）加强法治监督，提高财政管理水平

积极主动接受区人民代表大会及其常务委员会对预算的审查和政协的民主监督，进一步推进政府理财的民主化进程。

继续完善经济部门工作联动机制，加强组织收入工作力度，确保应收尽收。

牢固树立过紧日子的思想，大力压缩会议、出国、公务用车、公务接待经费，节约财政资金，勤俭办事业。

进一步健全财政监督机制，重点加强涉及民生利益的财政资金使用情况的监督检查。

继续加强行政事业单位国有资产动态管理，盘活存量资产，减少资金沉淀。

夯实会计基础工作，提高会计人员执业能力和道德素养。

实施“以才兴财”工程，提高财税干部队伍综合素质，更好地为我区发展大局服务。

各位代表：

2010年财政收支预算安排是积极稳妥的。

我们要以党的十七大和十七届三中、四中全会精神为指引，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，在区委的领导下，在区人大、政协的监督下，充满信心，锐意进取，扎实工作，努力完成各项财政财务工作任务，为“打造北京CRD，构建和谐石景山，建设现代化首都新城区”做出更大贡献！