上海市浦东新区第一少年儿童体育学校 doc.docx

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上海市浦东新区第一少年儿童体育学校 doc.docx

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上海市浦东新区第一少年儿童体育学校doc

上海市浦东新区第一少年儿童体育学校

2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的体育方针、政策和法律、法规，遵循体育教育规律，坚持立德树人，培养德、智、体、美、劳全面发展的青少年体育人才。

（二）建立健全学校规章制度，实施民主科学管理，坚持先进文化的引领，保证学校安全稳定、和谐发展的工作学习秩序。

（三）认真制定和实施学校规划、各类训练比赛和招生等工作计划，并通过检查和总结不断反馈改进，积累经验，办好群众满意的体育学校。

（四）设置学校管理机构，协调各组室、条线开展工作，不断提高选材招生、日常训练、测试比赛的科学性。

大力推进体教结合，促进运动员学训并重，身心健康，全面发展。

（五）选拔优秀的干部队伍，不断优化教练员队伍，努力做到知人善任，任人唯贤。

通过思想政治学习、业务竞赛、考核奖惩、关心生活福利等途径，不断调动教职工积极性，促进专业素养提高。

（六）坚持规范办学，加强监督执法。

在毕业招生、评优奖励、人事财务、资产基建等重大事务上贯彻党风廉政，坚持公正公开。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区第一少年儿童体育学校设1个内设机构，包括：

训练管理处。

第二部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校

2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

1,576.64

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

61.33

七、文化体育与传媒支出

1,438.18

八、社会保障和就业支出

91.37

九、医疗卫生与计划生育支出

26.36

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.05

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

56.32

本年收入合计

1,637.97

本年支出合计

1,630.28

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

5.59

年末结转和结余

13.28

总计

1,643.56

总计

1,643.56

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,637.97

1,576.64

61.33

207

文化体育与传媒支出

1,440.86

207

体育

1,440.86

207

运动项目管理

1,440.86

208

社会保障和就业支出

91.37

208

行政事业单位离退休

91.37

208

事业单位离退休

4.35

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.83

208

机关事业单位职业年金缴费支出

36.19

210

医疗卫生与计划生育支出

26.36

21005

医疗保障

26.36

210

事业单位医疗

26.36

221

住房保障支出

18.05

22102

住房改革支出

18.05

221

住房公积金

18.05

229

其他支出

61.33

22999

其他支出

61.33

229

99…　

01…　

其他支出

61.33

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

1,630.28

1,241.78

388.50

207

文化体育与传媒支出

1,438.18

1,106.00

332.18

207

体育

1,438.18

1,106.00

332.18

207

运动项目管理

1,438.18

1,106.00

332.18

208

社会保障和就业支出

91.37

208

行政事业单位离退休

91.37

208

事业单位离退休

4.35

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.83

208

机关事业单位职业年金缴费支出

36.19

210

医疗卫生与计划生育支出

26.36

21005

医疗保障

26.36

210

事业单位医疗

26.36

221

住房保障支出

18.05

22102

住房改革支出

18.05

221

住房公积金

18.05

229

其他支出

56.32

22999

其他支出

56.32

229

99…　

01…　

其他支出

56.32

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1,576.64　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

1,438.18　

八、社会保障和就业支出

91.37　

九、医疗卫生与计划生育支出

26.36　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

18.05　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

本年支出合计

1,573.96　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

2.68　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

1,576.64　

总计

1,576.64　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

1,438.18

1,106.00

332.18

207

体育

1,438.18

1,106.00

332.18

207

运动项目管理

1,438.18

1,106.00

332.18

208

社会保障和就业支出

91.37

208

行政事业单位离退休

91.37

208

事业单位离退休

4.35

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

50.83

208

机关事业单位职业年金缴费支出

36.19

210

医疗卫生与计划生育支出

26.36

21005

医疗保障

26.36

210

事业单位医疗

26.36

221

住房保障支出

18.05

22102

住房改革支出

18.05

221

住房公积金

18.05

合计

1,573.96

1,241.78

332.18

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

536.38

301

基本工资

87.64

301

津贴补贴

12.80

301

奖金

10.25

301

其他社会保障缴费

36.72

301

伙食补助费

301

绩效工资

232.43

301

机关事业单位基本养老保险缴费

50.83

301

职业年金缴费

36.19

301

其他工资福利支出

69.52

302

商品和服务支出

360.18

302

办公费

3.84

302

印刷费

0.10

302

咨询费

302

手续费

0.04

302

水费

8.62

302

电费

37.13

302

邮电费

1.01

302

取暖费

302

物业管理费

155.03

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

54.57

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

2.01

302

公务接待费

0.04

302

专用材料费

19.70

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

4.35

302

委托业务费

32.34

302

工会经费

12.23

302

福利费

9.65

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

19.52

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

333.15

303

离休费

303

退休费

4.35

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

310.75

303

奖励金

303

住房公积金

18.05

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

12.07

310

办公设备购置

12.07

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1,241.78

869.53

372.25

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

1.54

0.04

1.54

0.04

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区第一少年儿童体育学校

2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为1,637.97万元、支出总计为1,630.28万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加174.80万元、172.70万元。

主要原因：

①16年我校新招聘四名教练员；②增加项目合同教练员工资88万元；③政策性调整追加预算等。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计1,637.97万元，其中：

财政拨款收入1,576.64万元，占96.26%；其他收入61.33万元，占3.74%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计1,630.28万元，其中：

基本支出1,241.78万元，占76.17%；项目支出388.50万元，占23.83%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算1,576.64万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加222.48万元、219.8万元，收入增长16.43%；支出增长16.23%。

主要原因：

①16年我校新招聘四名教练员；②增加项目合同教练员工资88万元；③政策性调整追加预算等。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元，占本年支出合计的96.55%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加219.80万元，增长16.43%。

主要原因：

①16年我校新招聘四名教练员；②增加项目合同教练员工资88万元；③政策性调整追加预算等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1,573.96万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出文化体育与传媒支出1,438.18万元，占91.37%；社会保障和就业支出91.37万元，占5.81%；医疗卫生与计划生育支出26.36万元，占1.67%；住房保障支出18.05万元，占1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,330.47万元，支出决算为1,573.96万元，完成年初预算的118.30%。

决算数大于预算数的主要原因：

16年我校新招聘四名教练员；社保费基数调整；绩效调控线调整、政策性调整追加预算等。

其中:

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1,438.18万元。

主要用于：

单位基本支出和器材购买、体教结合三线运动员补助等项目支出。

年初预算为1,284.09万元，支出决算为1,438.18万元，完成年初预算的112%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性调整追加预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）4.35，主要用于单位离退休人员方面的支出，年初预算为4.06万元，支出决算数为4.35万元，完成年初预算的107.14%。

决算数大于预算数的主要原因：

政策性调整等

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）50.83万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本养老保险费的支出，年初预算为47.02万元，支出决算数为50.83万元，完成年初预算的108.10%。

决算数大于预算数的主要原因：

科目结构及政策性调整等

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.19万元，主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员职业年金的支出，年初预算为0万元，支出决算数为36.19万元。

决算数大于预算数的主要原因：

科目结构及政策性调整等

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政事业单位医疗（项）26.36万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。

年初预算为25.86万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的101.93%。

决算数大于预算数的主要原因：

科目结构及政策性调整等。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.05万元。

主要用于：

单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金。

年初预算为16.46万元，支出决算为18.05万元，完成年初预算的109.66%。

决算数大于预算数的主要原因：

科目结构及政策性调整等。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1，573.96万元，包括人员经费869.53万元，公用经费372.25万元。

基本支出中：

1、工资福利支出536.38万元，主要用于：

基本工资87.64万元、津贴补贴12.80万元、奖金10.25万元、其他社会保障缴费36.72万元、绩效工资232.43万、养老保险缴费50.83万元、职业年金缴费36.19万元、其他工资福利支出69.52万元。

2、商品和服务支出360.18万元，主要用于：

办公费3.84万元、印刷费0.10万元、手续费0.04万元、水费8.62万元、电费37.13万元、邮电费1.01万元、物业管理费155.03万元、维修（护）费54.57万元、培训费2.01万元、公务接待费0.04万元、专用材料费19.70万元、劳务费4.35万元、委托业务费32.34万元、工会经费12.23万元、福利费9.65万元、其他交通费用19.52万元。

3、对个人和家庭补助的支出333.15万元，退休费4.35万元、助学金310.75万元、住房公积金18.05万元。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.54万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2.60%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的2.60%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

我单位严格落实厉行节约的有关要求，坚决杜绝铺张浪费行为，严格控制各项经费的开支，规范公务接待活动。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度减少0.22万元，降低84.16%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算减少0.22万元，降低84.16%%。

公务接待费支出减少的主要原因是：

我单位严格落实厉行节约的有关要求，坚决杜绝铺张浪费

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