业务流程.docx
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业务流程
业务流程
【二〇一五】修订版本
第1章公司文化事业部流程
1、文案编写流程
NO.
项目名称
负责人
周期
1
接到业务信息
部长
2
指定项目负责人
部长
1个工作日以内
3
建立拜访任务
自由多选
4
拟写方案
项目负责人
3个工作日以内
5
审核方案
部长或经理
接到方案起2个工作日以内
6
沟通反馈
项目负责人
送至方案起1-15个工作日内
7
起草合同
项目负责人
客户确认方案起1个工作日
8
签订合同
项目负责人
送至合同起1-15个工作日内
9
收取预收款
项目负责人、出纳
签订合同起1-3个工作日内
10
合同派单、入档、登记
项目负责人-行政专员-出纳
收到合同起1个小时内
11
接到项目责任单
项目负责人
12
深入沟通（派单人\用户）
项目负责人
1个工作日以内
13
确定整体架构
项目负责人
3个工作日以内
14
大纲沟通（派单人\用户）
项目负责人
1个工作日以内
15
初稿沟通确认（派单人\用户）
项目负责人
15个工作日以内
16
二稿沟通确认（派单人\用户）
项目负责人
1个工作日以内
17
装订7
项目负责人
1个工作日以内
18
公司核准验收
总经办
项目完毕后3个小时内
19
客户项目验收
项目负责人
送至核准稿起15个工作日内，未验收不能提成。
20
收款
项目负责人、出纳
客户验收后7个工作日内
21
电子文本交行政部存档
项目负责人、行政专员
22
客服
项目负责人
接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员
23
售服
技术员
接单后1个工作日内给予解决
2、商标注册流程
NO.
项目名称
责任人
周期
所需资料
1
接到业务信息
部长
2
指定项目负责人
部长
方案审核完毕1个小时
3
建立拜访任务
自由多选
4
根据客户需求查询注册商标信息并反馈客户，文字查询200元/个；图形查询500元/个
自由多选
3个工作日以内
5
审核查询信息
总经办
接到资料起2个工作日以内
6
沟通反馈
项目责任人
送至方案起1-15个工作日内
7
起草合同
项目责任人
客户确认方案起1个工作日
8
签订合同
项目责任人
送至合同起1-15个工作日内
一式三份
9
收取全款并出具收据
项目责任人、出纳
签订合同起1-3个工作日内
10
合同
行政专员、出纳
收到合同起1个小时内
11
合同派单登记入档
行政专员
收到合同起10分钟
12
填写付款审批单给三木公司汇款
项目责任人、出纳
收到合同起1个工作日内
13
催取三木发票和商标受理通知书
项目责任人
收到合同起30个工作日内
存档
14
通知客户取走商标受理通知书并给客户查询受理状态
项目责任人、客户
收到商标受理通知书当日
15
形式审核与实质性审查
国家商标总局
商标受理后33个月内
16
商标异议/驳回
项目责任人、客户
收到商标复议通知书15个工作日内
17
商标公告
项目责任人、设计师
审核通过后90个工作日
18
催取商标证书
项目责任人、客户
公示后的30个工作日内
存档
19
公司核准验收
总经办
项目
20
通知客户取商标证书并验收项目
项目责任人
送至核准稿起15个工作日内
21
项目合格书存档
行政专员
接到客户验收书的5分钟内
3、商标设计流程
NO.
项目名称
责任人
周期
所需资料
1
接到业务信息
部长
2
指定项目负责人
部长
1个工作日以内
3
建立拜访任务
自由多选
4
汇总客户需求拟写方案
自由多选
3个工作日以内
5
审核方案
总经办
接到方案起2个工作日以内
6
沟通反馈
项目责任人
送至方案起1-15个工作日内
7
起草合同
项目责任人
客户确认方案起1个工作日
8
签订合同
项目责任人
送至合同起1-15个工作日内
一式三份
9
收取预收款并出具收据
项目责任人、出纳
签订合同起1-3个工作日内
10
合同派单、入档、登记
行政专员、项目责任人
收到合同起10分钟
11
接到项目责任单
项目负责人
12
深入沟通（派单人\用户）
项目负责人
1个工作日以内
13
将用户的设计要求反馈呼市设计师
项目责任人
收到合同起1个工作日内
不提供合同金额
14
与呼市设计师签订合同并核准负责人及完工时限
项目责任人
收到合同起1个工作日内
15
第一组商标设计
设计师
派单人员根据回复核准时限
16
与客户沟通第一组VI的问题
项目责任人、客户
VI设计完毕1-3个工作日内
17
书面反馈客户意见设计第二、三组VI
项目责任人、设计师
客户给出意见当日
18
与客户确认所选VI
项目责任人、客户
VI设计完毕1-3个工作日内
19
公司核准验收
总经办
初稿项目
20
客户项目验收
项目负责人
未验收不能提成。
21
收款出具收据及发票
项目责任人、出纳
客户验收后7个工作日内
22
项目合格书存档
行政专员
接到客户验收书的5分钟内
23
客服
项目负责人
接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员
24
售服
技术员
接单后1个工作日内给予解决
4、FLASH制作流程
NO
项目名称
责任人
周期
所需资料
1
接到业务信息
部长
2
指定项目负责人
部长
1个工作日以内
3
建立拜访任务
自由多选
4
汇总客户需求拟写方案
自由多选
3个工作日以内
5
审核方案
总经办
接到方案起2个工作日以内
6
沟通反馈
项目责任人
送至方案起1-15个工作日内
7
起草合同
项目责任人
客户确认方案起1个工作日
8
签订合同
项目责任人
送至合同起1-15个工作日内
一式三份
9
收取预收款并出具收据
项目责任人、出纳
签订合同起1-3个工作日内
10
合同派单、入档、登记
行政专员、项目责任人
收到合同起10分钟
11
接到项目责任单
项目负责人
12
深入沟通（派单人\用户）
项目负责人
1个工作日以内
13
将用户的设计要求反馈呼市制作师
项目责任人
收到合同起1个工作日内
不提供
同金额
14
与呼市制作师签订合同并核准负责人及完工时限
项目责任人
收到合同起1个工作日内
15
第一组作品
设计师
派单人员根据回复核准时限
16
与客户沟通第一作品的问题
项目责任人、客户
VI设计完毕1-3个工作日内
17
书面反馈客户意见设计第二、三组作品
项目责任人、设计师
客户给出意见当日
18
与客户确认所选FLASH
项目责任人、客户
VI设计完毕1-3个工作日内
19
公司核准验收
总经办
项目完毕后3个小时内
20
客户项目验收
项目负责人
送至核准稿起15个工作日内，事业部和技术部参与客户验收。
未验收不能提成。
21
收款出具收据及发票
项目责任人、出纳
客户验收后7个工作日内
22
项目合格书存档
行政专员
接到客户验收书的5分钟内
23
客服
项目负责人
接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员
24
售服
技术员
接单后1个工作日内给予解决
第2章公司行政部流程
1．物品购买流程
填写请购单（行政部）
→
申请部门、申请人、物品名称、数量单价、规格、请购事由、库存
↓
部门审核
↓
库房复核（行政部）
↓
总经理批准
↓
物品采购
→
双人采购
↓
填写入库单
→
行政专员
采购人员签字
↓
物品登记明细账
→
行政专员
↓
报销（财务部）
→
采购人员
2．物品领用流程
出库单（销售物品）
→
出库单内容按照标准执行。
标注销售客户名称
↓
物品领用单（自用办公用品）
→
品名、数量、领用时间、领用人、仓管员；交验时间、仓管员、备注
↓
物品借用单（物品借用）
→
品名、数量、领用时间、领用人、仓管员；归还时间、归还数量、
物品状况、仓管员、备注
3．合同管理流程
合同审查
→
合同正本、合同附件、营业执照副本、税务登记证、开户行许可证、联系人、电话等
↓
填写合同登记表（纸质版和电子版）
→
合同属性（采购合同、销售合同、代理合同、合作合同、研发合同）；合同部门、合同项目（人才会员、广告、网络IDC（网站制作、域名注册、虚拟空间）、集成项目（软件、硬件、维护、通讯）、商标注册、商标设计、文案策划、其他销售）；、合同日期；登记内容：
合同名称、签订时间、到期时间、签订单位、联系人、电话、付款状态（出纳）合同负责人签字、合同管理人签字、合同金额、备注。
↓
合同存档
→
电子稿（发给副总经理）、纸质文档给出纳复印件原件入册
4．文件管理流程
接到文件后填写文件登记表
→
文件类别：
项目科研文件、红头备案文件、公司案例文件、公司证件、验收报告、公司文件等，登记内容：
文件名称、入档时间、文件负责人签字、文件管理人签字、备注。
5．印章使用流程
新印章入库管理
→
填写入库单
↓
印章使用登记表
→
资料名称（支票需填写用途及金额）、外带时（借出时间、归还时间）盖章人签字、管理人签字、经理签字（如遇特殊情况需电话确认）
↓
行政部负责人审核
行政专员佩戴钥匙，行政部长保管密码
↓
经理审核批准
↓
监督使用
→
涉及到证明、财务、合同需要原件或复印件。
↓
按时归还存放
6．车辆管理流程
出行登记表
→
领用时间、领用人签字、起止里程、外出事由、归还时间、外观检查、归还人签字、管理人签字、备注
7．奖罚管理
填写奖罚单
→
类型（奖励罚款）、当事人、工号、部门、日期、奖罚事由（考勤奖罚、项目奖罚、评价奖罚、制度奖罚）奖罚金额、批准人签字、经理签字
↓
批准人签字
↓
经理签字
↓
行政部入档
↓
月报表
→
当事人、部门、日期、奖罚事由（考勤奖罚、项目奖罚、评价奖罚、制度奖罚）奖罚金额、批准人签字
第3章公司平台事业部流程
8．广告业务流程
广告业务流程表
NO.
项目名称
负责人
周期
备注
1
接到业务信息
2
指定项目负责人
3
建立拜访任务
自由多选
4
拟写方案
项目负责人
1个工作日以内
5
审核方案
部长或经理
接到方案起1个工作日以内
6
沟通反馈
项目负责人
送至方案起1-15个工作日内
7
起草合同
项目负责人
客户确认方案起10分钟内
8
签订合同
项目负责人
送至合同起小时内
9
收取预收款
项目负责人、出纳
签订合同起1-3个工作日内
10
向客户索取企业LOGO
项目负责人
签订合同起1-3个工作日内
11
合同入档、登记
项目负责人-行政专员-出纳
收到合同起1个小时内
12
合同派单
项目负责人-部长或技术部
1个小时内
13
项目实施
技术部事业部
1个小时内
14
公司核准验收
总经办
项目完毕后1个小时内（技术部、行政部、事业部一起验收），验收严格按照公司范本进行）
15
客户项目验收
项目负责人
项目完毕后起1个工作日内，事业部和技术部参与客户验收。
未验收不能提成。
16
客服
客服或项目负责人
接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员
17
售服
客服或项目负责人
接单后半小时日内给予解决
9．会员业务追踪表
NO.
项目名称
负责人
周期
备注
1
接到业务信息
2
指定项目负责人
3
建立拜访任务
自由多选
4
拟写方案
项目负责人
1个工作日以内
5
审核方案
部长或经理
接到方案起1个工作日以内
6
沟通反馈
项目负责人
送至方案起1-15个工作日内
7
起草合同
项目负责人
客户确认方案起10分钟内
8
签订合同
项目负责人
送至合同起小时内
9
收取预收款
项目负责人、出纳
签订合同起1-3个工作日内
10
合同入档、登记
项目负责人-行政专员-出纳
收到合同起1个小时内
11
合同派单
项目负责人-部长或技术部
1个小时内
12
项目实施
技术部事业部
1个小时内
13
公司核准验收
总经办
项目完毕后1个小时内（技术部、行政部、事业部一起验收），验收严格按照公司范本进行）
14
客户项目验收
项目负责人
项目完毕后起1个工作日内，事业部和技术部参与客户验收。
未验收不能提成。
15
客服
客服或项目负责人
接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员
16
售服
客服或项目负责人
接单后半小时日内给予解决
10．域名业务追踪表
NO.
项目名称
责任人
周期
所需资料
1
接到业务信息
2
指定项目负责人
3
建立拜访任务
自由多选
2个工作日以内
4
拟写方案及报价
自由多选
3个工作日以内
5
审核方案
总经办
接到方案起2个工作日以内
7
沟通反馈
项目责任人
送至方案起1-15个工作日内
8
起草合同
项目责任人
客户确认方案起1个工作日
9
签订合同
项目责任人
送至合同起1-15个工作日内
合同一式三份
10
收取备案资料
项目责任人
送至合同起1-15个工作日内
营业执照副本/组织机构代码证、备案信息表、网管员身份证、核查单加盖公章、域名申请表（.cn/）
11
收取全款及付收据
项目责任人、出纳
签订合同起1-3个工作日内
12
合同登记
行政专员、出纳
收到合同起1个小时内
13
合同入档
行政专员
收到合同起10分钟
14
派单
项目责任人
15
域名购买及备案
技术部
派单人员核准时限
工信部、内蒙备案中心
16
公司核准
总经办
初稿完毕后3个小时内
17
客户验收
项目责任人
送至核准稿起15个工作日内
18
客服
项目负责人
接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员
项目结束了，请提出您的意见。
有不周到的地方请原谅，如有需要请来电话，祝您工作愉快
19
售服
项目负责人
接单后半小时日内给予解决
11．网站业务追踪表
NO.
项目名称
责任人
周期
所需资料
1
接到业务信息
2
指定项目负责人
3
建立拜访任务
自由多选
4
拟写方案及报价
自由多选
3个工作日以内
5
审核方案
总经办
接到方案起2个工作日以内
7
沟通反馈
项目责任人
送至方案起1-15个工作日内
8
起草合同
项目责任人
客户确认方案起1个工作日
9
签订合同
项目责任人
送至合同起1-15个工作日内
合同一式三份
10
收取备案资料
项目责任人
送至合同起1-15个工作日内，营业执照副本/组织机构代码证、备案信息表、网管员身份证、核查单加盖公章、域名申请表（.cn/）
11
收取预收款及付收据
项目责任人、出纳
签订合同起1-3个工作日内
12
合同登记
行政专员、出纳
收到合同起1个小时内
13
合同入档
行政专员
收到合同起10分钟
14
派单
项目责任人
15
域名、空间购买及备案
技术部
派单人员核准时限
工信部备案中心
16
首页设计
接单后3个工作日
17
首页确认（加公章）
派单人员核准时限
18
首页存档
派单人员核准时限
19
程序嵌套
首页确认后7个工作日
20
公司核准
总经办
初稿完毕后3个小时内
21
客户验收
项目责任人
送至核准稿起15个工作日内
22
收款付数据及发票
项目责任人、出纳
客户验收后7个工作日内
23
客服
项目负责人
接到客户反馈信息后的1H内派单给技术员
24
售服
项目负责人
接单后半小时日内给予解决
12．自主开发软件业务追踪表
NO.
项目名称
责任人
周期
所需资料
1
建立拜访任务
自由多选
2
拟写方案
自由多选
3个工作日以内
3
审核方案
总经办
接到方案起2个工作日以内
4
指定项目责任人
自由多选
方案审核完毕1个小时
5
沟通反馈
项目责任人
送至方案起1-15个工作日内
6
起草合同
项目责任人
客户确认方案起1个工作日
7
签订合同
项目责任人
送至合同起1-15个工作日内
一式三份
8
收取预收款并出具收据
项目责任人、出纳
签订合同起1-3个工作日内
9
合同登记
行政专员、出纳
收到合同起1个小时内
10
合同入档、派单
行政专员、项目责任人
收到合同起10分钟
11
将客户的开发要求反馈呼市
项目责任人
收到合同起1个工作日内
不提供合同金额
12
与呼市签订合同并核准负责人及完工时限
项目责任人
收到合同起1个工作日内
13
程序设计
技术员
派单人员根据回复核准时限
14
首次程序测试
项目责任人
程序开发完1-3个工作日内
15
移交客户进行2次测试
项目责任人与客户
首次测试完的7个工作日内
16
公司核准
行政部长
全部测试完毕后3个小时内
17
客户验收
项目责任人
送至核准稿起15个工作日内
18
项目合格书存档
行政专员
接到客户验收书的5分钟内
19
收款出具收据及发票
项目责任人、出纳
客户验收后7个工作日内
20
正式结案
行政部长、出纳
收到回款后10分钟内
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