上海浦东新区中医医院单位决算.docx

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上海浦东新区中医医院单位决算

上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区中医医院概况

一、主要职责

上海市浦东新区中医医院创建于1980年8月，总院坐落于浦东蕴含文化历史的川沙新镇平川路399号（原地址绣川路340号）,分院设在万德路49号,是一所集医、教、研于一体的二级甲等综合性中医医院,是全国首批示范性中医医院、上海市卫生系统文明单位。

医院中医技术力量雄厚，2016年底共有职工479人，中高级职称占50%。

拥有全国名老中医药专家传承工作室建设项目专家1人，上海市名中医1名，浦东新区名中医5名，浦东新区中医医院院内名中医1人。

随着医院的发展，大量的人才在这里聚集，其中包括上海市优秀青年中医临床人才2人，上海市杏林优青人才6人，上海市中医药（传统中医）专门人才1人，浦东新区中医领军型人才2人，浦东新区卫生系统中青年骨干27人，浦东新区中医中青年骨干11人，浦东新区中医继承人才培养12人。

医院开放床位达275张，临床科室齐全，设有以中医为特色的心血管科、呼吸科、脾胃病科、神经内科、内分泌科、肿瘤科、普外科、肛肠科、妇科、儿科、针灸科、伤推科、皮肤科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科等专科24个、专病特色门诊22个,年门诊近100万；医疗设备齐全，有核磁共振、CT、钼靶、腹腔镜、电子胃肠镜、动态血压仪、24小时心电监护、肺功能仪等，能提供中西医一体化综合医疗服务。

医院以“医道精诚仁爱普救”为宗旨，倡导“厚德、博爱、敬业、传承”的院训管理，充分发扬中医药的优势，为人民健康提供全方位的医疗，保健，康复，体检，咨询等健康服务。

二、机构设置

上海市浦东新区中医医院设28个内设机构，包括：

党政办公室、医务科、中医发展与科教办公室、医疗质量控制办公室、护理部、计算机信息管理中心、人事科、财务科、医疗装备管理科、后勤保障科、内科、外科、肛肠科、妇科、儿科、骨伤科、针灸科、口腔科、皮肤科、耳鼻咽喉科、眼科、药剂科、放射科、功能科、检验科、麻醉科、内窥镜室、病理科。

第二部分上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

3,681.15

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

29,733.75

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

325.72

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

89.50

九、医疗卫生与计划生育支出

33,335.88

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

336.86

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

33,740.62

本年支出合计

33,762.24

用事业基金弥补收支差额

结余分配

4.58

年初结转和结余

427.08

年末结转和结余

400.88

总计

34,167.70

总计

34,167.70

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　33,740.62

　3,681.15

　29,733.75

　325.72

208

社会保障和就业支出

89.50

208

行政事业单位离退休

89.50

208

事业单位离退休

89.50

210

医疗卫生与计划生育支出

33,314.26

3,681.15

29,307.39

325.72

210

公立医院

32,807.04

3,681.15

28,800.17

325.72

210

中医（民族）医院

32,807.04

3,681.15

28,800.17

325.72

210

医疗保障

507.22　

210

事业单位医疗

507.22

221

住房保障支出

336.86

221

住房改革支出

336.86

221

住房公积金

336.69

221

提租补贴

0.17

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　33,762.24

32,939.88　

822.36

208

社会保障和就业支出

89.50

208

行政事业单位离退休

89.50

208

事业单位离退休

89.50

210

医疗卫生与计划生育支出

33,335.88

32,513.52

822.36

210

公立医院

32,828.66

32,006.30

822.36

210

中医（民族）医院

32,828.66

32,006.30

822.36

210

医疗保障

507.22

210

事业单位医疗

507.22

221

住房保障支出

336.86

221

住房改革支出

336.86

221

住房公积金

336.69

221

提租补贴

0.17

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

3,681.15　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

3,677.40　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

3,681.15　

本年支出合计

3,677.40　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

3.75　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

3,681.15　

总计

3,681.15　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210　

医疗卫生与计划生育支出

3,677.40

3,047.37

630.03

210　

公立医院

3,677.40

3,047.37

630.03

210

中医（民族）医院

3,677.40

3,047.37

630.03

合计

3,677.40

3,047.37

630.03

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

157.25

301

基本工资

301

津贴补贴

301

奖金

157.25

301

其他社会保障缴费

301

伙食补助费

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

301

职业年金缴费

301

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

2,890.12

302

办公费

302

印刷费

302

咨询费

302

手续费

302

水费

302

电费

302

邮电费

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

302

专用材料费

2,890.12

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

3,047.37

157.25

2,890.12

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

【注：

本单位2016年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出，故本表无数据。

】

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

【注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

】

第三部分上海市浦东新区中医医院2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为34,167.70万元、支出总计为34,167.70万元。

与2015年度相比，收入总计增加1,615.25万元，支出总计增加1,615.25万元。

主要原因：

门诊和住院人次

增加，相应收入、支出同步增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计33,740.62万元，其中：

财政拨款收入3,681.15万元，占10.91%；事业收入29,733.75万元，占88.12%；其他收入325.72万元，占0.97%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计33,762.24万元，其中：

基本支出32,939.88万元，占97.56%；项目支出822.36万元，占2.44%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算3,681.15万元。

与2015年度相比，财政拨款收入减少541.50万元，降低12.82%。

主要原因：

财政拨款基本收入3047.37万元，与2015年度相比，增加732.96万元，财政拨款项目收入633.78万元，与2015年度相比，减少1274.46万元。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,681.15万元，占本年支出合计的10.90%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少541.50万元，降低12.82%。

主要原因：

财政拨款基本收入3047.37万元，与2015年度相比，增加732.96万元，财政拨款项目收入633.78万元，与2015年度相比，减少1274.46万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出3,677.40万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出（类）3,677.40万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,101.67万元，支出决算为3,677.40万元，完成年初预算174.98%。

决算数大于预算数的主要原因：

因医院实际业务量增长，财政给予预算调整。

其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）3,047.37万元。

主要用于：

行政单位开支的奖金支出和行政单位开支的专用材料费支出。

年初预算为1,900.82万元，支出决算为3,047.37万元，完成年初预算的160.32%。

决算数大于预算数的主要原因：

因医院实际业务量增长，财政给予预算调整。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）630.03万元。

主要用于：

行政单位开支的专用设备购置。

年初预算为200.85万元，支出决算为630.03万元，完成年初预算的313.68%。

决算数大于预算数的主要原因：

因医院业务发展需要，财政给予预算调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,047.37万元，包括人员经费157.25万元，公用经费2,890.12万元，基本支出中：

1、工资福利支出157.25万元，主要用于：

上级规定重大活动奖奖金支出。

2、商品和服务支出2,890.12万元，主要用于：

专用材料费

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万元（含外宾接待支出0万元）。

其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）757.89万元，其中：

货物采购金额600.35万元、工程采购金额156.19万元、服务采购金额1.35万元。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额742.00万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额17.89万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额740.70万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。

单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备20台。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无。

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