销售管理守则含薪酬1doc.docx

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销售管理制度（含薪酬）1

销售薪酬管理制度

销售薪酬管理制度

为加强公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，增加销售回款，体现“按劳分配,多劳多得”的原则,现将销售部具体薪酬制度制订如下:

一、销售公司的新建及工作范围：

1.现有销售人员同时满足下列条件时以申请成立新的销售分公司:

1）在公司工作时间二年以上。

2）年销售额达到1200万元及以上（含1200万）;２.行业中的销售精英加入到我公司或经公司特聘的人员可以申请成立销售分部，销售任务与操作方式同上。

2.同行业的销售精英经公司特聘的人员视具体情况而定。

3．原销售员经公司同意成立分公司并成为销售总经理时，原销售区域和相关项目转由原公司跟进,需重新开拓市场并和原有的市场项目不能相冲突。

4.由公司根据具体情况,对新成立的销售分公司进行市场划分和确定，各销售分部在区域范围内进行市场开拓与销售。

二、销售薪酬制度：

（一）销售人员薪资构成:

1、销售总经理薪资构成施行目标责任年薪考核制。

2、基本工资:

参照郑州市职工平均生活水平。

3、岗位工资:

总经理从正式任命之日执行年薪,其它人员自接到第一单合同执

行转正岗位工资。

4、效益浮动：

根据任务完成情况考核发放。

5、考核工资:

根据月度出勤天数、临时性工作完成情况实施奖罚。

6、工龄工资:

当年工作不足半年的不记发工龄工资，满半年的第二年记发工龄工资，工龄工资标准50元/月，以后逐年以５0元递增。

7、车辆补贴:

根据任务完成情况考核发放。

（二）销售总经理及销售人员薪酬核算

1．工资结构：

主要由固定工资和浮动工资两部分组成，其中固定工资包括基本工资、岗位工资、考核工资以及工龄工资,浮动工资则包括销售提成及销售任务完成情况浮动工资两部分。

2.销售提成：

A、销售总监

１、销售总监提成按公司营业额的3％提取;

２、销售任务完成的计算以项目完成后的第一笔账（不低于合同总额的10%）到位进行计算。

B、销售总经理

1、销售公司营业额算销售总经理业绩,执行年薪浮动工资,按照目标责任书签订条款考核发放。

２、无销售人员区域销售总经理完成的项目,需要公司协助参与的销售总经理提取合同总额的0．3％,公司提取0．７％,不需要公司协助独立完成的项目,销售总经理提取合同总额的0．4%，公司提取0.6%。

（有销售人员参与则不执行本条例）

3、销售任务完成的计算以项目完成后的第一笔账（不低于合同总额的1０%）到位进行计算。

C、销售精英、人员

1、销售公司经理协助个人完成常规产品的销售项目提取1％，智能开关按公司定价３．98万销售的按照３%提取提成,低于定价销售的按2%提取提成。

２、需要公司领导协助完成的项目提取0．3%。

公司提取0.7％。

3、公司已中标项目需销售人员协助签订合同及回款事宜的提取0.1%。

4、销售任务完成的计算以项目完成后的第一笔账（不低于合同总额的1０％）到位进行计算。

（三）、薪资发放

1、销售总经理薪资发放办法：

1.1、销售总经理签定目标责任书根据目标责任条款考核发放年薪。

２．2、新任命和因工作需要调换岗位人员,其薪资从次月起按新岗位的标准考核执行。

２．３、个人所得税及社会统筹、医疗保险、失业保险等个人应交部分由财务部从底薪中代扣统一交纳。

2.４、公司因经营不善或受社会经济影响，暂时休业时,从休业当月起停发薪资；

２.5、浮动工资根据本部门年度销售任务完成情况同比例浮动在年终进行统一汇算。

2.6、销售管理人员按销售提成比例应提取的金额、财务当年个人收回货款的实际金额结算年底统一结算，当年货款未全部收回,可跨年度兑现。

2.7、销售管理人员执行公司日常各项管理制度,无出差任务时到公司正常出勤执行考勤制度,请假每天扣除100元。

2．8、销售管理人员以签定的目标责任书责任条款为准考核不达标的不发放扣除部分薪资。

2、销售员薪资发放办法:

1.1、当月实发底薪=日平均底薪*实际出勤天数。

1.2、因工作需要调换岗位人员,试用期一个月执行原工资待遇。

1.3、个人所得税及社会统筹、医疗保险、失业保险等个人应交部分由财务部从月薪中代扣统一交纳。

1.4、提成工资每年五月、十月集中发放。

1．５、基本工资、岗位工资、考核工资、工龄工资每月10日前发放。

１.6、浮动工资根据个人月销售任务完成情况同比例浮动在首笔货款到公司帐户当月随基本工资一起发放。

（计算公式：

当月签收合同总额÷月任务×效益浮动）。

例:

销售经理月工资=月合同额÷月任务（1200/１000）万×效益浮动（１100）

1.7、销售人员按销售提成比例应提取的金额,当年货款未全部收回，可跨年度兑现。

此制度

郑州赛金电气有限公司

二零一零年三月二十九日

销售管理制度（修改）1

商品销售管理制度

目录：

共六章

第一章总则

第二章投标及报价管理

第三章合同签订管理

第四章合同执行管理

1、出库管理

2、库存盘点管理

3、收款管理

第五章客户管理

第六章附则

第一章总则

第一条为了维护公司信誉，实现公司商品销售目标,提高公司的经济效益，以促进公司销售稳定增长,根据《企业内部控制规范》特制定本制度。

第二条公司的销售活动主要围绕第三方物流开展，使公司形成完整的供应链服务体系,为客户提供一体化、一站式、个性化的采供销服务。

第三条本制度主要对公司商品销售的投标及报价管理、合同签订管理、合同执行管理、客户管理等进行了具体规定。

第四条本制度适用公司（以下简称“公司”）及所属各分公司、全资子公司，控股子公司参照执行。

第二章投标及报价管理

第五条根据投标邀请函或招标文件进行投标工作

（一）对招标单位进行市场销售调查及预测

（二）根据招标要求编制合适的标书

（三）投标价格根据价格制定管理办法执行

第六条价格制定。

由项目经理根据采购价格及市场行情等因素确定报价表,报价表由部门部长审核后报分管副总经理审批。

销售价格由各业务部根据市场情况与公司利润指标合理定价,由市场价格管理委员会指派部门不定期对价格进行检查，发现不合理的定价及时向经营管理层汇报。

第七条如由于市场情况变化可能导致销售价格低于进货价格的,应及时上报公司总经理及价格管理委员会进行审批定夺。

第八条如需变更定价，报批手续由市场销售部负责,项目经理可根据销售业务量以及市场行情提出调整售价，部门内勤填写《调价审核表》,由部长及分管副总经理审核,报公司总经理进行审批。

第三章合同签订管理

第九条签订销售合同时，必须贯彻平等互利、协商一致、等价有偿的原则，以维护公司合法权益为主。

第十条客户信用审查。

销售人员在与客户洽谈时,必须审查客户的资格、信用等情况;合同签订过程中应严格执行公司关于客户资信等级管理的有关规定,不得与信用等级低下的客户签订合同。

第十一条合同形式规范

（一）标准销售合同的格式必须由公司法务部门统一制定。

（二）销售合同一律采用书面形式签订,任何口头形式的承诺本公司都不予承认。

（三）一般情况下,销售合同需采用法务部制定的标准合同文本；特殊情况下,经副总经理批准后,由部长、项目经理与客户共同拟定销售合同。

第十二条合同审批。

由部门内勤填制《合同会签表》，根据公司《合同管理办法》进行逐级审批。

第十三条签订权限:

销售合同金额在10万人民币以下的，报部长审批，由销售经理自行签订；销售合同总额在1０　万至１0０　万人民币的，报主管副总经理审批后,由部长与客户签署;销售合同总额在１00万人民币以上的,报总经理审批后，由主管副总经理与客户签署；外销合同,根据其签订时汇率换算成人民币单位后的价格，确定审批和签订人员。

第十四条合同资料保管。

（一）销售合同原件管理:

１、销售人员因书写有误或其他原因造成合同作废的,必须价将原件交还合同管理人员;

２、签订生效的合同原件必须齐备并存档,原件两份,一份交法务部，另一份交财务部相关会计,同时必须有合同原件交接表；签订部门留存合同复印件，由档案管理人员保管。

（二）建立合同管理台账。

1、销售部应根据合同的不同种类,建立销售合同的台账;

２、每份存档合同必须资料齐备,应包括合同会签表、资质信用文件、授权委托书、变更、解除合同的协议（包括文书、电传）等。

第四章合同执行管理

第十五条出库管理。

开具出库单,销售部门根据合同及需求计划开具出库单，或者采购部开具退货单。

单据上应该注明商品名称、规格、数量等详细信息。

第十六条核对出库手续。

仓库收到以上单据后，办理出库时要认真审核“出库单”,核查出库批准手续（特别是须先款后货或限额赊销出库,是否经财务部审核）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。

发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。

第十七条商品出库。

商品出库实行“先进先出,推陈出新”的原则,做到保管条件差得先出,简易的先出，易变质的先出。

发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。

同时坚持单货不符不出库、手续不全不出库。

对贪图方便，违反发货原则造成商品变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，由库管员负经济责任。

若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

第十八条商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

第十九条客户自提的出库。

优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面点清签字确认。

第二十条库管员要做好出库登记，出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。

每日业务终了，及时将出库单据及出库清单报至统计员处。

第二十一条库存盘点管理,库管员的日常盘点:

（一）经常进行盘点,做到日清月结,由统计按规定时间编制库存日报和库存月报。

（二）每月须对库存商品进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

发现盈余、短少、残损或变质,须查明原因,分清责任，写出书面报告,提出处理建议，呈

报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账。

（三）积极配合财务部做好全面盘点和抽点工作，定期与财务部门对账,保证账表、账账、账物相符。

第二十二条清查盘点要求。

存货清查盘点应满足以下要求:

（一）若出现盘盈盘亏情形，应查明原因，在备注栏注明或在盘点报告中予以说明。

（二）若出现积压情形，在备注栏说明。

（三）若出现待报废情形，应单独编制盘点表,在备注栏说明报废原因，盘点表作为报废处理报告的附件。

第二十二条清查盘点程序

（一）由财务部牵头,组建由财务部、库管员参与的盘点小组。

（二）财务部制定盘点计划，明确盘点要求、盘点基准日、完成时间等，将计划传达到盘点小组成员。

（三）库管员在盘点前做好物品堆码整理、入库及出库的报账及记账工作,确保仓库实物已全部入账、下账。

（四）财务人员从进销存系统中引出期末库存物资清单,整理成盘点表,盘点小组成员对照盘点表清点实物，同时,关注是否存在有物无账的商品。

（五）盘点小组将盘盈及盘亏原因、积压、闲置及无使用价值等商品,在盘点表备注栏予以说明。

（六）完善盘点表,库管员、监盘人等在盘点表上签字。

（七）盘点完成后,由盘点小组出盘点书面报告。

（八）若出现待处理的存货，由统计写出书面报告,按审批权限进行报批处理。

第二十三条收款管理。

对账,由统计与客户对账,将产品型号、材质、计量单位、数量、单价、总金额等信息核对清楚。

第二十四条发票的开具,需凭以下单据并依财务制度,经会计核准后开具发票：

出库单、客户收货签字确认表、开票信息、客户一般纳税人证明材料。