北京股份有限公司任务绩效指标.docx
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北京股份有限公司
任务绩效指标
目录
说明：
1．以下所列举的指标供实际考核中参考，实际考核时可以采用，也可以不采用这些指标，还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性；
2．实际考核中一般选用3到6个，而不是使用下面所列举的所有指标，以突出阶段性工作重点；
3．上下级岗位的考核指标之间存在继承关系，上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标；
4．公司的考核指标体系是一个动态系统，随着公司的发展和管理体系的演变，指标体系也将随之调整，使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。
第一章高管人员关键业绩指标
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
同上
财务部报表
3
主营业务收入
同上
财务部报表
4
产品业务收入
战略性业务的发展状况，公司总经理需要密切关注
同上
财务部报表
5
新领域收入
先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式
同上
财务部报表
6
子公司投资收益率
反映公司投资的效率
同上
财务部报表
7
干部培养
含义：
对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队和干部培养的文化，关注干部的适岗情况及发展计划，提供培训及发展机制，保障高级干部的素质不断得到提升
工作：
督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实
评分：
依据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分
考核评分：
同上
人力资源部干部评价报告及调查
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
9
新基地建设
上级直接评价
范围：
0-120分
10
产业建设
上级直接评价
范围：
0-120分
11
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
常务副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
净利润
同上
财务部报表
3
主营业务收入
同上
财务部报表
4
产品业务收入
同上
财务部报表
5
新领域收入
先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式
同上
财务部报表
6
新签合同额
公司整体
同上
市场营销部报表
7
回款率
公司整体
同上
财务部报表
8
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
9
品牌推广
目标市场受众对品牌认知度
1）≥目标值，得满分
2）＜目标值的80%，不得分
3）其余按线性关系计算
第三方调查
10
干部培养
考核评分：
同上
人力资源部干部评价报告及调查
11
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
12
关键人才流失率
关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的一三0％，不得分；
4）其余按线性关系计算
人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单
一三
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
产品副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
产品业务利润
同上
财务部报表
3
产品业务收入
同上
财务部报表
4
产品新签合同额
同上
市场营销部报表
5
产品业务回款率
同上
财务部报表
6
产品市场占有率
同上
市场营销部调查报告
7
新产品收入
同上
财务部报表
8
新产品开发进度
是否能按计划完成阶段性工作
1）按计划完成，得100分
2）每延误1个月扣10分
技术委员会考评结果
总经理办公会分析结论
9
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
10
公司战略及规划执行状况
确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；
指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行
评分：
依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分
考核评分：
同上
企业管理部内部经营状况分析报告
11
产品推广能力
现阶段业务发展所需的关键能力培养，是管理者必须关注的工作
上级直接评价
范围：
0-120分
市场营销部产品调查及评价报告
12
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
一三
产业建设
上级直接评价
范围：
0-120分
14
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
工程副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
工程业务利润
同上
财务部报表
3
工程业务收入
同上
财务部报表
4
工程新签合同额
同上
市场营销部报表
5
工程业务回款率
同上
财务部报表
6
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
7
新领域收入
同上
财务部报表
8
技术标准化
上级直接评价
范围：
0-120分
技术资料
9
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
10
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
制造副总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
人均产值
衡量制造体系的效率；
人均产值=总产值/制造体系总人数
同上
企管部报表
人力资源部统计
3
工期延误
统计工期延误总时间
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
企业管理部统计
4
新基地建设
上级直接评价
范围：
0-120分
制造部相关材料
5
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
6
次品率
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的一三0％，不得分；
4）其余按线性关系计算
企业管理部统计
7
制造费用率
衡量制造体系的效率；
制造费用率=制造费用/总产值
同上
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
总经理助理（管理）
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
工作协调
所辖各职能部门工作协调；
计算方法：
职能部门周边绩效均值
同上
人力资源部，周边绩效定义见《绩效考核管理制度》
3
规范管理
通过各项制度的制定和实施，使公司的管理规范化
评分：
由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分
同上
企业管理部内部经营状况分析报告
4
计划延误
统计各类计划延误总时间
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
企业管理部统计
5
职能部门费用率
行政费用率=∑职能部门期间费用/收入净额
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的一三0％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
6
采购费用
同上
财务部报表
7
关键人才流失率
关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数
同上
人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单
8
次品率
同上
企业管理部统计
9
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
10
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
11
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
总经理助理（资本运作）
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
子公司投资收益率
反映公司投资的效率
同上
财务部报表
3
公司战略及规划执行状况
确保公司的战略和相关规划、计划得到落实；
指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行
评分：
依据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分
考核评分：
同上
企业管理部内部经营状况分析报告
4
购并费用
1）≤目标值，得满分
2） ＞目标值的10％，不得分
3） 介于其中，按线性关系计算
财务部报表
5
资本运作方案
资料的详实程度；方案的合理性，可行性等
总经理直接评价，0到120分之间。
6
关键人才流失率
关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数
同上
人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单
7
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
财务总监
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
资本运作方案
资料的详实程度；方案的合理性，可行性等
总经理直接评价，0到120分之间。
3
募集资金管理
确保募集资金的使用按照相关制度执行，评价管理的规范性
同上
4
财务报表质量
财务报表编制的质量、时间
同上
根据财务部报表
总经理评分
5
财务费用率
财务费用率＝期间财务费用/收入净额
1）=目标值,得100分
2）比目标值每降低5％，加10分，最高120分；
3）>目标值的一三0％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
6
公司整体费用率
费用率＝期间费用总额/收入净额
同上
财务部报表
7
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
技术总监
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
技术方向有效性
评价公司的技术发展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度
评分：
由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分
同上
研发部技术资料
3
研发经济性
根据技术或产品的研发成本和投产后的收益
同上
4
研发计划完成率
年度研发计划的完成情况；
比较计划项目和实际完成项目的差异
同上
研发计划
5
研发成果转化率
研发成果成功运用；
比较完成研发项目与公司实际使用情况
同上
6
研发预算控制
1）<=目标值,得100分
2）>目标值的一三0％，不得分；
3）其余按线性关系计算
财务部报表
7
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
8
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
人力资源部员工满意度调查结果
9
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
党总支副书记（工会主席）
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
净资产收益率
从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
员工满意度
员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
同上
人力资源部员工满意度调查结果
3
企业文化推进
评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况
上级直接评分；
范围：
0-120分
人力资源部相关调查
4
维护职工合法权益
保证与维护职工的合法权益
同上
5
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
6
工会工作质量
保证工会工作的有效开展，促进公司的正常生产建设
上级直接评分；
范围：
0-100分
上级主管部门
7
安全生产
期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
第二章钢铁事业部关键业绩指标
部门指标
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为１是目标值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；
3）小于目标值不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
5
新领域收入
指新客户的销售收入，以及新技术应用在工程中的额度
同第一项
财务部报表
6
客户满意度
提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件
同第一项
市场营销部调查报告
7
应收账款周转率
根据财务部定义
同第一项
财务部报表
8
工程执行期
能否按照合同规定时间完成
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
市场营销部
9
工程完成质量
发生质量问题的次数和严重性
同上
市场营销部
10
工程技术标准化
完成技术委员会下达的标准化任务
上级直接评分；
范围：
0-120分
部门技术资料
１１
合同预算的准确度
每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。
误差不超过５％为目标值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每减少１％，加５分，最高120分；
3）大于目标值不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表、企管部数据
1２
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预算值5％，加10分，最高140分
4）其余按线性关系计算
财务部报表
1３
安全生产
部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算
1）≥目标值，得0分
2）＜目标值，得满分
企管部统计
１４
周边关系
与其他部门的合作、协调情况
范围：
０－１００分
公司办公会直接打分
总经理
序号
指标名称
说明
计分规则
数据来源
1
主营业务利润
根据财务部定义
1）=目标值,得100分
2）比目标值每提高5％，加10分，最高120分；
3）＜目标值的70％，不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
2
主营业务收入
根据财务部定义
同上
财务部报表
3
新签合同额
同上
市场部报表
4
业务回款率
实际回款与按合同应当回款的比。
比值为１是目标值
1）=目标值,得100分
2）比目标值每增加１％，加５分，最高120分；
3）小于目标值不得分；
4）其余按线性关系计算
财务部报表
5
客户满意度
提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件
同上
市场营销部调查报告
6
工程执行期
能否按照合同规定时间完成
1）<=目标值，得100分
2）比目标值高，得0分
市场营销部
7
工程完成质量
发生质量问题的次数和严重性
同上
市场营销部
8
工程技术标准化
完成技术委员会下达的标准化任务
上级直接评分；
范围：
0-120分
部门技术资料
9
五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）控制
严格按预算和制度控制非生产性费用的支出，提高利润率
1）＝预算值，得100分
2）每超过预算值5％，减10分，超过30％，不得分
3）每低于预
升级会员 