综合手册.docx - 冰点文库

资源描述

综合手册.docx

《综合手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《综合手册.docx（54页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

综合手册.docx

综合手册

综合管理体系

（QMS/OHSMS/EMS）

GS—SC

管理手册

依据GB/T19001－2008标准编制

依据GB/T28001－2011标准编制

依据GB/T24001－2004标准编制

依据GB/T50430－2007标准编制

编制：

审核：

批准：

2013年12月6日发布2013年12月6日实施

安徽省姑孰市政建设有限责任公司

01目录

01目录2

02发布令4

03授权令5

04公司简介6

05手册的管理7

06组织结构和职责8

07质量管理体系职能分配表9

08环境/职业健康安全管理体系职能分配表10

09综合管理体系目标11

1.目的和范围12

2引用标准12

3术语和定义13

4综合管理体系14

4.1总要求14

4.2文件总要求16

5管理职责17

5.1管理承诺17

5.2关注顾客、环境和员工17

5.3法律法规和其他要求（法律和其他要求）17

5.4综合管理方针18

5.5环境因素识别、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划18

5.5.1管理体系策划19

5.5.2管理体系所需过程、环境因素、危险源的识别与评价19

5.5.3管理目标与指标19

5.5.4环境/职业健康安全管理方案19

5.6职责、权限与沟通20

5.6.1职责和权限20

5.6.1管理者代表20

5.6.2协商、交流与沟通20

5.7管理评审21

5.7.1评审输入21

5.7.2评审输出22

6资源管理23

6.1资源提供23

6.2人力资源23

6.3/6.4基础设施与工作环境23

7实施与运行24

7.1产品实现的策划24

7.2与标书和业主有关要求的过程24

7.2.1与园林绿化工程施工有关要求的确定24

7.2.2与园林绿化工程施工有关要求的评审24

7.2.3合同签订24

7.3设计和开发25

7.4采购25

7.4.1采购过程25

7.4.2采购信息26

7.4.3采购物资的验证27

7.4.4工程、劳务分承包方控制28

7.5运行控制29

7.5.1施工管理29

7.5.2施工过程的确认29

7.5.3标识和可追溯性29

7.5.4顾客财产管理29

7.5.5工程维护和花木养护30

7.6监视和测量设备的控制……………………………………………………………………..30

7.7应急准备与响应30

8监视、测量、分析与改进31

8.1总则31

8.2监视和测量31

8.2.1业主满意的监视和测量31

8.2.2内部审核31

8.2.3过程的监测和测量31

8.2.4产品的监视和测量32

8.2.5环境/职业安全健康绩效监视和测量32

8.2.6合规性评价33

8.3不合格品、不符合项的控制33

8.3.1不合格品的分类和处理33

8.3.2职业安全健康/环境不符合控制34

8.4数据分析34

8.5改进35

8.5.1持续改进35

8.5.2纠正措施35

8.5.3预防措施35

附录1:

园林绿化和工程流程图37

附录2：

GB/T50430-2007与ISO9001:

2008条款对照表38

02发布令

为建立全员质量/环境/职业健康安全一体化管理机制，完善公司质量/环境/职业健康安全管理体系，本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008《质量管理体系要求》、GB/T50430-2007《工程建设企业质量管理规范》、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004《环境管理要求及使用指南》及GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》，结合公司生产管理特点，编制了本版《质量/环境/职业健康安全管理手册》。

本手册阐明了公司的质量/环境/职业健康安全方针、目标，概括描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系。

公司所有涉及质量/环境/职业健康安全管理的部门和园林建设工程处，其管理特点、职责权限、相互关系均在此作了明确规定，是用于指导公司全员质量/环境/职业健康安全一体化管理活动的纲领性文件。

本手册现批准发布，公司全体员工必须遵照执行。

本手册自2013年12月6日起发布，2013年12月6日起正式实施。

总经理：

陆建双

2013年12月6日

03授权令

今任命秦宗春同志为我公司的管理者代表，其职责是：

1负责负责公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施，使之持续改进保持良好运行；

2定期向公司的最高管理层汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的运行情况，包括改进的需求；

3在整个公司内促进顾客要求意识的形成；

4代表公司负责就综合管理体系有关事宜与外部各方面进行联络；

望公司所有有关人员服从安排，积极配合，共同履行质量职能，以确保综合管理体系有效运行。

总经理：

陆建双

2013.12.6

04公司简介

安徽省姑孰市政建设有限责任公司是一家具有房建、市政、园林绿化资质。

管理制度健全、技术力量雄厚、人员配套齐全、设备先进、员工队伍稳定的建筑公司。

公司立足于马鞍山，辐射全国，注册资金5518万元，具有独立法人资格的建筑工程施工公司。

公司主要经营城市道路、桥梁、隧道、公共广场工程、城市供水工程、排水工程或污水处理工程、城市燃气工程或热力工程、城市生活垃圾处理等市政工程、房屋建设、园林绿化等。

公司拥有建造师多人、高、中级工程师多人人。

在工程管理、质量控制、工程进度、安全保障措施等方面的工作中赢得了行业界的好评。

公司以“诚信经营、优质服务”的经营理念；坚持“严守标准，履行合同，工程优质，信誉至上”的指导方针；向客户提供优质、满意的服务。

树企业形象，创优质工程！

高起点、严要求、抓质量、保安全、促进度、争一流！

质量是企业的生命，安全是职工的生命！

05手册的管理

1编写和发布

1.1管理者代表负责组织有关人员进行《质量手册》的编写，并对初稿进行评审。

1.2《管理手册》由总经理批准发布。

2发放与更改

2.1《管理手册》分“受控”与“非受控”两种，受控版本在《管理手册》封面上加盖“受控”章，非受控版本则不盖章。

仅保持对受控版本实施更改。

2.2综合办公室按《文件控制程序》的规定进行发放。

3修订与收回

3.1每次管理评审时，均要对《管理手册》在运作中的适宜性与有效性进行评价，需要时对《管理手册》进行修订。

3.2《管理手册》的修订或换版需经总经理批准，由综合办公室负责按《文件控制程序》实施修订或换版。

3.3对按规定收回的作废《管理手册》（或作废页），应做好作废标识，并进行隔离和销毁。

4保管与归档

4.1《管理手册》持有者和持有部门应妥善保管，若有遗失或破损影响使用，应及时向综合办公室提出申请，经管理者代表批准后，予以补发或更换。

4.2《管理手册》的原稿及有关审批手续记录由综合办公室负责保存。

06组织结构和职责

总经理

管理者代表

综合办公室

材料设备管理科

绿化养护工程处

施工工程处

质量安全管理科

设备设施工程处

07质量管理体系职能分配表

职能部门

质量管理体系要求

总

经

理

管

理

者

代

表

设备设施工程处

质量安全管理科

绿化养护工程处

综合办公室

施工工

程

处

材

料

设备管理科

4.1质量管理体系（总要求）

★

〇

4.2.1质量手册

★

〇

4.2.2质量管理体系文件（总要求）

★

〇

4.2.3文件控制

〇

★

〇

4.2.4记录控制

〇

★

〇

5.1管理承诺

★

〇

5.2以顾客为关注焦点

★

〇

5.3质量方针

★

〇

5.4质量管理体系策划

★

〇

5.5职责权限与沟通

★

〇

5.6管理评审

★

〇

6.1资源的提供

★

〇

6.2能力、意识和培训

〇

★

〇

6.3基础设施

〇

★

6.4工作环境

〇

★

〇

★

〇

★

〇

7.1产品实现的策划

〇

★

〇

7.2与顾客有关的过程

〇

★

〇

7.3设计和开发

〇

★

〇

7.4采购

〇

★

7.5生产和服务提供

〇

★

〇

★

〇

★

7.6监视和测量装置的控制

〇

★

〇

8.1测量、分析和改进（总则）

★

〇

8.2.1顾客满意

〇

8.2.2内部审核

〇

★

〇

★

〇

8.2.3过程的监视和测量

〇

★

〇

8.2.4产品的监视和测量

〇

★

〇

8.3不合格品控制

〇

★

〇

★

8.4数据分析

〇

★

〇

8.5.1改进

★

〇

8.5.2纠正措施

〇

★

8.5.3预防措施

〇

★

08环境/职业健康安全管理体系职能分配表

职能部门

环境和职业健康管理体系要求

总

经

理

管

理

者

代

表

设备设施工程处

质量安全管理科

绿化养护工程处

综合办公室

施工工

程

处

材

料

设备管理科

GB/T14001-2004

GB/T28001-2011

4.1总要求

★

〇

4.2环境方针

4.2职业健康安全方针

★

〇

4.3.1环境因素

4.3.1危险源辩识、风险评价

〇

★

〇

4.3.2法律法规和其他要求

4.3.2法规和其他要求

〇

★

〇

4.3.3目标、指标和方案

4.3.3目标

4.3.4职业健康安全管理方案

★

〇

4.4.4实施与运行

★

〇

4.4.1资源、作用、职责和权限

4.4.1结构职责

★

〇

4.4.2能力、培训和意识

4.4.2培训、意识和能力

〇

★

〇

4.4.3信息交流

4.4.3协商和沟通

〇

★

〇

4.4.4文件

4.4.4职业健康管理体系文件

〇

★

〇

4.4.5文件控制

4.4.5文件和资料控制

〇

★

〇

4.4.6运行控制

〇

★

4.4.7应急准备和响应

〇

★

〇

4.5.1监测和测量

4.5.1绩效测量和监视

〇

★

〇

4.5.2合规性评价

〇

★

〇

★

〇

4.5.3不符合、纠正措施和预防措施

4.5.2事故/事件/不符合，纠正和预防措施

〇

★

〇

★

〇

4.5.4记录控制

4.5.3记录和记录管理

〇

★

〇

4.5.5内部审核

4.5.4审核

〇

★

〇

4.6管理评审

★

〇

09综合管理体系目标

1、质量目标

工程质量合格率100％

工程质量优良率60％，每年提高5%

施工图审查二次通过率80%

顾客满意度≥85%

2、环境管理目标、指标

环境目标

（1）开展节能降耗

（2）污染物达标排放，固体废弃物分类处理

（3）杜绝火灾发生

环境指标

（1）用水、用电指标控制在预算范围内

（2）固体废弃物分类处置效100%

（3）火灾发生率为零

3、职业健康安全目标

（1）重大火灾、死亡事故为零。

（2）重大工伤事故为零。

1.目的和范围

1.1目的

公司严格遵循GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、GB/T50430:

2007、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004及GB/T28001-2011标准的要求，建立、实施、保持并持续改进综合管理体系，以达到：

稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的产品和服务；

通过综合管理体系的有效运作及综合管理体系的持续改进，增进顾客满意。

1.2适用范围：

1.2.1本公司承接的各类房屋建设、市政工程、园林绿化工程的施工全程的质量控制、环境管理和职业健康安全管理。

1.2.2公司机关及其办公区域、施工工程处及其现场。

1.2.3向社会和业主表明本公司的质量管理、环境管理、职业健康安全管理能力。

1.2.4作为质量/环境/职业健康安全管理体系认证机构对本公司质量/环境/职业健康安全管理体系审核的依据。

2引用标准

GB/T19000-2008idtISO9000：

2008

质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008idtISO9001：

2008

质量管理体系要求

GB/T50430-2007

《工程建设企业质量管理规范》

GB/T19023-2003idtISO/TR10013：

2002

质量手册编制指南

GB/T24001-2004idtISO14001:

2004

环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2011

职业健康安全管理体系规范

适用的法律法规

3术语和定义

本手册采用GB/T19000-2008idtISO9000：

2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004及GB/T28001-2011中的术语和定义。

4综合管理体系

4.1总要求

本公司按照GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004及GB/T28001-2011标准的要求、考虑重要环境因素、重大危险源和适用法律法规和其他要求，建立文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系（以下简称管理体系），加以实施和保持，并持续改进其有效性。

4.1.1识别、确定过程

本公司管理体系所需要的过程主要包括：

管理策划、管理职责、文件和记录管理、资源管理、工程招投标及业主关系管理、物资与分包管理、施工管理和运行控制、协商、沟通与交流、监测与测量和分析、内部审核、管理评审、持续改进。

4.1.2确定过程的顺序和相互作用

本手册确定并描述了上述过程的顺序和相互作用。

4.1.3规定准则和方法

通过程序文件、管理体系其他支持文件（管理惯例、作业指导书要求等）形式，本公司规定了为确保这些过程有效运作和控制所需的准则和方法。

4.1.4资源提供

公司各级管理人员及时确定并提供所需资源，包括人力资源、专项技能、基础技能、技术和财力资源以支持这些过程的有效运行和对这些过程的监控。

4.1.5实施

a）实施、保持公司管理体系并持续改进管理体系的有效性；

b）通过满足业主要求，增强业主满意；

c）加强自我检查，避免伤亡事故，防止职业病的发生，保障员工健康；

d）防止环境污染，节约资源能源，保护人居环境。

4.1.6测量、监视和分析

应策划并实施测量、监视和分析这些过程。

a）证实工程质量、环境和职业健康安全绩效评价的符合性；

b）确保公司管理体系的符合性；

c）持续改进管理体系的有效性。

这包括了对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。

4.1.7持续改进

实施必要的措施，以实现这些过程所策划的结果和持续改进。

本公司将按照认证标准的要求管理这些过程。

影响工程质量的外包过程主要有物资供应、运输等，本公司将在对识别这些过程的基础上确保对其实施控制。

4.2文件总要求

本公司管理体系文件包括：

a）形成文件的质量/环境/职业健康安全方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标；

b）质量/环境/职业健康安全管理手册；

c）ISO9001：

2008标准、GB/T50430-2007ISO14001:

2004标准及GB/T28001标准所要求的程序文件和质量管理制度；

d）为确保管理体系各个过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件;

e）管理体系文件所要求的记录。

4.2.1管理手册

本公司依据GB/T19001-2008idtISO9001：

2008、GB/T24001-2004idtISO14001:

2004及GB/T28001-2011标准的要求，制定并贯彻实施质量/环境/职业健康安全管理手册，管理手册的内容包括：

a）阐明质量/环境/职业健康安全方针和质量目标、环境目标、职业健康安全目标；

b）包含ISO9001：

2008、ISO14001:

2004、GB/T28001标准所要求的程序文件；

c）描述公司管理体系核心要素及各个过程之间相互作用；

d）引用为确保各个过程有效策划、运行和控制所需的支持性文件，并给出了查询相关文件的途径。

e）说明了本公司管理体系适用范围（见1.2）。

4.2.2文件控制

按《文件控制程序》执行。

4.2.3记录控制

按《记录控制程序》执行。

5管理职责

5.1管理承诺

公司总经理通过开展以下活动，并提供证据证实其建立、实施和改进管理体系的承诺。

a）公司总经理应召开新版质量/环境/职业健康安全管理手册发布大会，向公司全体员工传达满足业主、适用法律法规和其他要求的重要性。

b）公司总经理主持制订质量/环境/职业健康安全管理方针。

c）公司总经理负责每年召开一次管理评审会议。

d）公司总经理确保质量目标、环境目标、职业健康安全目标制定。

e）公司总经理确保提供必要的资源。

5.2关注顾客、环境和员工

公司总经理应以增强顾客满意为目标，按第七章规定确保顾客和顾客的要求得到确定并予以满足。

有关安全生产、劳动保护、劳动的稳定性、福利、女工保护、职工健康等方面与公司的决策层进行协商与交流，协商后的重大决策及时传达到全体员工。

5.3法律法规和其他要求（法律和其他要求）

识别并遵守适用于本公司的法律、法规和其他要求，建立获取环境和职业健康安全的法律、法规与其他要求的渠道，以约束公司活动、产品和服务的行为，实现综合管理方针的承诺。

公司制定了《法律法规获取更新程序》。

1.职责

1.1综合办公室

1.1.1为法律法规管理的主管部门，负责与国家、地方及行业主管部门的联系，获取相关法律、法规与其他最新文件要求，或通过刊物、网络以及其他途径获取最新信息；

1.1.2综合办公室会同相关部门确认本公司在环境和职业健康安全方面适用的法律、法规及相关要求的文件；

1.1.3管理者代表负责审批其适用性

1.2.4各部门注意收集本部门适用的法律、法规，并及时与综合办公室沟通信息。

2.控制要求

2.1法律法规

2.1.1国际公约;

2.1.2相关国家的法律、法规;

2.1.3我国的法律法规;

2.1.4地方的法规；

2.1.5国家和地方颁布的应遵守的标准。

3.其他要求

3.1各级政府有关环境保护方面的规范性文件;

3.2相关国家的要求;

3.3综合办公室每半年进行一次法律法规及其标准有效性确认，并定期更新并传达到有关部门。

3.4各相关部门，组织相关法律法规及其它要求的学习、宣传并严格执行。

5.4综合管理方针

科学管理，规范作业，营造绿色安全健康环境，

坚持持续改进，不断为顾客提供满意的产品，

实现社会和员工满意的环境和安全健康绩效。

总经理应确定本公司的质量/环境/职业健康安全的方针，并在界定的体系范围内，确保其：

a.适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响，适合公司的职业健康安全风险的性质和规模；

b.包括对持续改进和污染预防的承诺；

c.包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规和其他要求的承诺；

d.包括公司至少遵守现行职业健康安全法规和组织接受其它要求的承诺；

e.提供建立和评审目标和指标的框架，定期评审；

方针管理要求

a）公司通过召开会议、制作标识牌、编发简报等宣传形式，确保全体职工都能理解公司质量/环境/职业健康安全方针；

b）通过管理评审活动，确保公司质量/环境/职业健康安全方针在持续适宜性方面得到评审；

c）通过图牌、图标宣传等形式为公众所获取。

5.5环境因素识别、危险源辨识、风险评价和风险控制的策划

5.5.1管理体系策划

总经理组织管理者代表、相关部门负责人对综合管理体系的各过程进行总体策划和安排，为实现质量环境职业健康安全管理目标而开展以下管理性策划活动，具体包括：

（1）确定与综合管理体系相关的过程（条款）及对应的活动，确定对管理体系要求（条款）所进行的删减及充分的理由。

A．最高管理者应对质量管理体系进行策划。

策划的内容应包括：

Ø质量管理活动、相互关系及活动顺序；

Ø质量管理组织机构；

Ø质量管理制度；

Ø质量管理所需的资源。

B．企业应根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。

企业质量管理内容一般包括：

Ø质量方针和目标管理；

Ø组织机构和职责；

Ø人力资源管理；

Ø施工机具管理；

Ø投标及合同管理；

Ø建筑材料、构配件和设备管理；

Ø分包管理；

Ø工程项目施工质量管理；

Ø施工质量检查与验收；

Ø工程项目竣工交付使用后的服务；

Ø质量管理自查与评价；

Ø质量信息管理和质量管理改进。

C．企业应建立文件化的质量管理体系。

质量管理体系文件应包括:

Ø质量方针和质量目

展开阅读全文