煤矿安全质量标准化检查文件清单.docx

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煤矿安全质量标准化检查文件清单

煤矿安全规程规定必须及时填绘如下图纸：

（一）矿井地质和水文地质图。

（二）井上、下对照图。

（三）巷道布置图。

（四）采掘工程平面图。

（五）通风系统图。

（六）井下运输系统图。

（七）安全监测装备布置图。

（八）排水、防尘、防火注浆、压风、充填、抽放瓦斯等管路系统图。

（九）井下通信系统图。

（十）井上、下配电系统图和井下电气设备布置图。

（十一）井下避灾路线图。

一、通风

1、改变全矿井通风系统时（包括一翼或一个水平等）应编制通风设计及安全措施,按规定审批；巷道贯通应制定安全技术措施报矿技术负责人审批；

2、矿技术负责人每月至少组织1次通风系统审查、每季度至少组织1次反风设施检查；防爆门应符合规定，每半年至少检查1次；每年进行1次反风演习，反风演习计划应按规定审批，反风效果符合《煤矿安全规程》的规定；（记录）

3、巷道维修记录和统计；

4、矿井主要通风机装置外部漏风率每年至少测定1次（记录）；

5、局部通风机定期进行自动切换试验和风电闭锁试验，并有记录；有计划停风前应制定专项通风安全技术措施；

6、矿井设立瓦斯工作防治领导小组和满足工作需要的瓦斯防治专业队伍的（红头）文件；

7、矿井瓦斯等级鉴定报告；

8、矿井年度瓦斯治理技术方案、安全措施计划；高瓦斯和突出煤层的采掘工作面制定瓦斯治理专项措施；

9、每月编制瓦斯检查地点设置计划，报矿技术负责人审查、签字；

10、瓦斯排放有经矿技术负责人批准的专门措施；

11、瓦斯检查工应持证上岗，瓦斯检查做到井下记录牌、瓦检手册、瓦斯调度台账“三统一”；通风瓦斯日报、瓦斯监测日报每日上报矿长、矿技术负责人审阅签字，并有记录；

12、瓦斯检查仪器、仪表校正和检定记录；

13、突出矿井应按规定设立防突工作领导小组和满足防突工作需要的专业防突队伍（红头文件）；

14、矿井煤层的突出危险性进行鉴定报告。

突出矿井应绘制矿井（采区）瓦斯地质图；

15、突出矿井（采区）应编制专项防突设计、措施计划和事故应急预案，并按相关规定审批；

16、区域预测结果、区域防突措施应按规定审批，并严格执行；预抽煤层瓦斯区域防突措施效果检验结果应经矿技术负责人和主要负责人审批；

17、突出煤层采掘工作面局部综合防突措施应经矿技术负责人审批；

18、石门、立井、斜井等揭穿突出煤层前应编制专项防突设计、区域及局部综合防突措施；

19、防突装备、仪器、仪表的管理、检定符合相关要求；防突资料（各种记录、台账、牌板、效果检验报告等）管理应符合规定

20、瓦斯抽采矿井应有专门的瓦斯抽采队伍，人员配备满足瓦斯抽采要求（红头文件）；

21、瓦斯抽采工程（包括钻场、钻孔、管路、抽采巷等）设计；

22、抽采相关记录；（参数测定、系统检查记录）

23、矿井应建立安全监控管理机构，配足管理人员、工程技术人员；作业人员持证上岗；建立健全安全监控人员责任制、操作规程、值班制度等。

（红头文件、牌板）

24、分站、传感器等装置在井下连续使用6～12个月应升井全面检修，井下装置的完好率应为100%，装置的待修率不超过20%，并有检修记录

25、安全监控日报表，报矿主要负责人和主要技术负责人审阅；

26、安全监控系统报表、账卡、图纸资料；

27、矿井应建立、健全防灭火管理制度及相关人员的岗位责任制和操作规程，并建立火灾应急预案；

28、煤层自然发火倾向性鉴定，并制定防灭火措施；

29、开采自燃、容易自燃煤层的矿井，应按相关规定建立防灭火系统和制定防治自然发火的专门措施；采掘工作面作业规程应有防治自然发火的专项措施，并严格执行；

30、火区管理卡片，绘制火区位置关系图，并制定火区管理制度；启封火区应有计划和经批准的安全措施；

31、自然发火的煤层，均要开展火灾的预测预报工作，并建立监测系统；

32、建立、健全综合防尘管理制度，配足防尘专业技术人员；按规定开展煤尘爆炸性鉴定；制定年度综合防尘措施，建立完善综合防尘系统，并有相关图纸、记录、台账；

33、爆破作业应编制爆破作业说明书，现场设置爆破图牌板，

34、矿井通风管理机构设置及人员配备；

35、每月由矿技术负责人至少组织1次通风隐患排查，并有排查记录；由矿长主持召开至少1次通风工作例会，并有记录可查；

36、通风区（队）应有完整的管理制度，各工种要有岗位责任制和操作规程；

37、矿井应编制年、季、月通风工作计划及总结；建立健全矿、区领导值班记录；

38、矿井应编制无计划停电、停风等应急预案；贯彻落实通风相关措施，并有贯彻签字记录；

39、有通风系统立体示意图、通风系统图、分层通风系统图、通风网络图、瓦斯抽采系统图、安全监控系统图、防尘系统图、防灭火系统图等；有通风调度值班记录、通风（反风）设施检查及维修记录、防灭火检查记录、测风记录；有瓦斯调度台账、密闭管理台账、煤层注水台账、瓦斯抽采台账等，并与现场实际相符；

40、制定通风仪器、仪表保管、维修和保养制度；

41、瓦斯检查工、防突工、通风监测工、瓦斯抽采工、瓦斯抽采泵司机等人员应按要求定期培训（每次培训应考核，有记录可查），证件应按时复审，做到持证上岗；

二、地测防治水

1、建立以下制度：

⑴各级岗位责任制；⑵生产安全联席制度；⑶专业隐患排查制度；⑷预报、跟踪管理、检查等技术管理制度；⑸预测预报制度；⑹矿井地测防治水资料、技术报告等审批制度；⑺工作质量事故分析及考核制度；⑻各项技术规程的实施细则和技术补充规定；⑼地测安全办公会议制度；⑽资料定期分析、保管、提供制度；⑾设备和工具的使用、保管、发放制度；⑿防治水工作实施细则（大水矿井）；⒀冲击地压分析与排查制度（冲击地压矿井）；⒁冲击危险性预测预报制度及冲击地压管理定期检查、验收制度（冲击地压矿井）

2、防治水年度工作计划；

3、每月召开1次业务工作会议；

4、机构和人员设定；

5、地质报告；

6、采区地质说明书、回采工作面地质说明书、掘进工作面地质说明书和符合相应规定的委托书；

7、采后总结；

8、有井田大中型地质构造台账和达到《矿井地质规程》要求的地质基础资料、井巷地质素描图；

9、有正规的专用原始记录本，分档按时间顺序保存；记录内容齐全，字迹、草图清楚；

10、地质图纸：

（1）矿井煤系地层综合柱状图，1：

200~1：

1000；

（2）矿井煤（岩）层对比图，1：

200~1：

500；

（3）矿井地形地质图或基岩地质图，1：

2000~1：

5000；

（4）矿井可采煤层底板等高线及储量计算图（急倾斜煤层加绘立面投影图），1：

2000或1：

5000；

（5）矿井地质剖面图，1：

1000或1：

2000；

（6）矿井水平地质切面图（适用于煤层倾角大于25度的多煤层矿井），1：

2000或1：

5000。

（7）采区煤炭底板等高线图（急倾斜煤层加绘立面投影图）。

1：

1000或1：

2000。

（8）采区水平地质剖面图（单一煤层或缓倾斜煤层除外），1：

1000或1：

2000。

（9）采区地质剖面图，1：

1000或1：

2000。

11、地质预报内容齐全，有月报和临时性预报，并以年为单位装订成册，归档保存；

12、突出及高瓦斯矿井各主采煤层均应有瓦斯地质图，规范填绘采掘进度、煤层赋存条件、地质构造、被保护范围等地质内容，图例符号绘制统一，字体规范；

13、采掘工作面距离未保护边缘50m前，编制发放临近未保护区通知单，按规定揭露煤层及断层，探测设计及探测报告及时无误；

14、矿井测量台账；矿区三级控制点测量数据；

15、两井贯通和一井内3000m以上贯通测量工程应有设计，并按规定审批和总结；

16、外业记录本齐全正规（导线测量、水准测量、联系测量、井巷施工标定、陀螺定向测量等）,

并分档按时间顺序保存,记录本内容齐全，书写工整无涂改；

17、《煤矿测量规程》规定的基本矿图：

采掘工程平面图每月填绘1次，井上下对照图每季度填绘1次，

图名

比例尺

说明

井田区域地形图

1：

2000或1：

5000

—

工业广场平面图

1：

500或1：

1000

包括选煤厂

井底车场平面图

1：

200或1：

500

斜井、平硐的井底车场一般可不单独绘制

采掘工程平面图

1：

1000或1：

2000

须分煤层绘制

主要巷道平面图

1：

1000或1：

2000

可按每一开采水平或各水平综合绘制。

如开拓系统比较简单，且分层采掘工程平面图上已包括主要巷道，可不单独绘制。

井上下对照图

1：

2000或1：

5000

—

井筒（包括立井和主斜井）断面图

1：

200或1：

500

—

主要保护煤柱图

一般与采掘工程平面图一致

包括平面图和断面图

18、及时填绘采煤沉陷综合治理图；有地表塌陷裂缝治理台账、村庄搬迁台账；矿井范围内受采动影响土地塌陷情况表；

19、《生产矿井储量管理规程（试行）》规定的各种图纸，内容符合储量、损失量计算图要求：

（1）工作面含量计算图，比例尺1/5000或1/1000；

（2）采区储量计算图，比例尺1/1000或1/2000；

（3）矿井储量计算图，比例尺1/2000或1/5000.

20、储量计算台账和损失量计算台账；

21、储量变动批文、报告完整，按时间顺序编号、合订；

22、矿井、采区、工作面结束有损失率分析报告；每半年进行1次全矿回收率总结；丢煤通知单完整无缺，按时间顺序编号、合订；

23、防治水原始记录本、基础台账和计算机数据库

24、水文地质图：

（1）矿井充水性图；

（2）矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图；

（3）矿井综合水文地质图；

（4）矿井综合水文地质柱状图；

（5）矿井水文地质剖面图。

25、防治水基础台账：

（1）矿井涌水量观测成果台账；

（2）气象资料台账；

（3）地表水文观测成果台账；

（4）钻孔水位、井泉动态观测成果及河流渗漏台账；

（5）抽（放）水试验成果台账；

（6）矿井突水点台账；

（7）井田地质钻孔综合成果台账；

（8）井下水文地质钻孔成果台账；

（9）水质分析成果台账；

（10）水源水质受污染观测资料台账；

（11）水源井（孔）资料台账；

（12）封孔不良钻孔资料台账；

（13）矿井和周边煤矿采空区相关资料台账；

（14）水闸门（墙）观测资料台账；

（15）其他专门项目的资料台账。

26、水害预报内容齐全，年报、月报、临时预报及时下达，预报要评价突水危险性，提出水害处理意见；

27、在水害威胁区域进行采掘前，应提出水文地质条件分析报告；

28、水文地质条件中等及以上的矿井，年初提出年度水害分析预测表及水害预测图；

29、矿井应根据整体生产布局，有针对性地编制矿井中长期防治水规划及年度防治水计划；

30、矿井防排水系统健全，设施完善，每年进行联合试运转，编制联合试运转报告；

31、防治水工程有设计方案和施工安全技术措施，并按程序审批，工程结束有验收报告；

32、探放水工程设计有单孔设计；

33、制定水害应急预案和现场处置方案，每年对应急预案修订完善并进行1次演练；

34、工业广场采取防洪排涝措施；每半年对井田内井下和地面的所有水文钻孔进行1次全面排查，并做详细记录；

35、建立水文钻孔管理台账；

36、对井田范围内及周边关闭废弃的小煤窑位置和积水情况进行调查，分析其威胁性，记录在案，并制定相应的安全技术措施；对矿井构成威胁的断层突水、煤层顶底板突水、陷落柱突水、地表溃水等各种水害进行检测、诊断和预控；按规定建立水害预警系统。

37、煤岩层冲击倾向性鉴定报告。

三、采煤

1、监测支护质量和顶板动态，有健全的分析和处理制度，分析、处理和记录闭合，资料齐全；

2、工作面地质及水文地质预报，矿地质部门每月至少进行1次预报，有经矿总工程师（矿技术负责人）签字认可并向相关部门和施工单位报告的记录；

3、作业规程；

4、有工作面安装、初次放顶、收尾、回撤、过地质构造带、过老巷的专项措施；

5、产现场有安全技术措施，各种图牌板（设备布置图、通风系统图、监测通信系统图、供电系统图、工作面支护示意图、正规作业循环图表、避灾路线图等）清晰规范；

6、支护材料有管理台账（规格、型号、数量及合格证等），不应超期使用；

7、钢丝绳及其使用符合《煤矿安全规程》要求，检验合格（检验报告）

8、变化管理工作制度；

四、掘进

1、进尺计划、采掘计划；

2、循环作业图表编制规范；

3、技术管理体系，岗位责任制；

4、矿压观测、地质水文分析预报制度；

5、.作业规程和措施；审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程每2个月至少组织1次复审，并及时贯彻。

6、开掘、贯通应组织现场会审，确定施工工艺、支护参数，应有专项设计和措施

7、作业前进行隐患排查，并实行闭合管理

8、工程质量考核、检查制度健全，各种检查有记录；有班组检查验收制度并有记录

9、变化管理工作制度，根据变化情况建立分级响应机制并落实

五、机电

1、机电设备应有产品合格证；纳入安标管理的产品应有煤矿矿用产品安全标志，使用地点符合规定；防爆设备应有防爆合格证

2、机电设备综合台账，综合完好率不低于90%；

3、设备年度更新改造计划，全矿月度检修记录。

4、设备大修计划。

5、供电系统设计及保护整定校验记录

6、机电职工年度培训计划、有机电职工2年轮训规划。

7、主变压器、主通风机、主提升机、主压风机、主排水泵、瓦斯抽放泵、锅炉等大型设备一台一档内容齐全（档案内容：

说明书、安装验收报告、试验报告、设备事故记录、性能测试记录、关键零部件探伤记录、大修记录、安装图纸、技术改造记录、设备履历薄、配件图册）。

8、春季预防性试验记录。

六、运输

1、斜巷跑车防护装置、斜井人车、窄轨车辆连接器静拉力、按规定进行试验，并有完整的测试记录和试验报告；

2、运输设备、设施的图纸和技术档案齐全、完整；

3、安全活动记录、隐患排查记录和事故追查分析报告；

4、年度培训计划；

5、各级岗位责任制和操作规程；

七、安全管理

1、设置安全管理机构，负责安全监督检查；

2、基本制度：

⑴安全生产责任制度；⑵安全办公会议制度；⑶安全目标管理制度；⑷安全投入保障制度；⑸安全质量标准化管理制度；⑹安全生产教育与培训制度；⑺安全隐患排查与整改制度；⑻安全监督检查制度；⑼安全技术措施审批制度；⑽矿用设备器材使用管理制度；⑾矿井主要灾害预防制度；⑿事故应急救援制度；⒀安全奖惩制度；⒁入井人员管理制度；⒂安全举报制度；⒃安全操作管理制度；⒄煤矿认为需要制定的其他制度

3、各级领导安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员安全生产责任制，建立职能部门业务保安责任制

4、井下作业有矿领导带班制度，井下交接班制度、带班下井档案管理制度、带班下井公示制度、带班下井考核奖惩制度、带班下井举报等制度健全有效

5、所有岗位均有安全操作规程

6、安全投入保障及安全费用提取和使用制度

7、年度安全费用使用计划

8、安全费用项目管理台账

9、煤矿主要负责人每月至少组织1次全面安全隐患排查工作；建立事故安全隐患排查台账和重大安全隐患信息档案

10、实行安全隐患治理分级管理，重大安全隐患由煤矿主要负责人组织制定并实施治理方案，限期整改，挂牌督办；一般隐患应由专人负责，立即整改；治理结束后，组织验收，做好记录，跟踪销号；建立健全隐患排查治理信息体系，使用煤矿安全隐患闭合管理系统；对安全隐患排查治理工作实行全过程记录和管理；制定“三违”处罚细则，建立“三违”人员管理台账。

11、安全生产技术管理制度：

企业发展规划、中长期发展规划、年度生产作业计划等的编制、审查和决策制度；灾害预防处理与应急救援计划的制定和审批管理制度；专项工程和专业系统等的设计、审批和备案制度；作业规程、操作规程和安全技术措施的编制、审批、复审制度；矿井通风、防治瓦斯、防灭火、综合防尘等专业的技术管理制度；安全生产技术信息化管理制度；各种资料存档、保管、借阅、保密、登记及销毁等制度

12、煤矿生产应有批准的设计，各类工程施工前应有批准的作业规程、安全技术措施，并建立作业规程信息化管理系统

13、安全生产教育培训机构，配备专职管理人员；安全生产教育培训管理制度；有培训基地，按规定配备师资、装备和设施；不具备培训条件的煤矿，应与具备资质的培训机构签订教育培训协议委托培训

14、制定年度安全培训计划，并按计划实施；从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况；

15、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员应按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书

16、.每季度对单位安全生产教育培训开展情况至少进行1次检查和总结，对查出的问题制定措施，整改落实；年终对安全培训工作进行总结

17、班组安全管理基本规章制度：

（1）班前、班后会和交接班制度；

（2）安全质量标准化和文明生产管理制度；

（3）隐患排查治理报告制度；

（4）事故报告和处置制度；

（5）学习培训制度；

（6）安全承诺制度；

（7）班组学习培训制度；

（8）民主管理制度；

（9）安全绩效考核制度；

（10）煤矿企业认为需要制定的其他制度

18、班组有质量验收、交接、隐患排查治理等的记录，且内容完整；建立健全班组长及各岗位人员的安全生产责任制；建立班组作业现场应急处置方案，明确班组长应急处置指挥权和职工紧急避险逃生权；建立班组安全奖惩机制，并严格考核

19、建立安全信息管理机构，安排专人24小时值班，安全信息畅通，建立安全信息管理制度，准确、及时记录、上报并按规定处置安全信息；

20、煤矿制定月度、季度、年度安全工作规划，并及时总结；

21、建立各类安全事故汇报、调查、处理、分析、归档等制度；建立健全各类事故档案、历年安全事故统计台账；每起事故有处理结果，并将处理结果及时存档；

22、安全承诺

八、职业卫生

1、职业病防治领导机构和职业卫生管理机构；职业卫生规章制度；足额的职业病防治经费，做到专款专用

2、制定职业病防治规划、年度计划和实施方案；建立健全职业卫生档案；依法进行职业病危害项目申报；对煤矿法定代表人（主要负责人）、管理者代表、管理人员及上岗前、在岗期间的劳动者进行职业卫生培训

3、与劳动者签订劳动合同，并在合同中载明可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施等，不应隐瞒或者欺骗；

4、职业病危害因素检测评价，并落实整改措施。

检测评价结果存入职业卫生档案并向监管监察部门报告

5、职业病防护设施、设备管理台账；

6、职业病危害事故应急救援预案

7、上岗前职业健康检查、在岗期间职业健康检查、离岗时职业健康检查、应急职业健康检查、健康监护档案；职业病诊断鉴定

8、规定建立工会组织和职工代表大会制度

九、应急救援

1、建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作；

2、井下各巷道及交叉口应有清晰和具有反光功能的路标及避灾线路标识；

3、应急救援管理制度：

（1）工作例会制度；

（2）应急职责履行情况检查制度；

（3）重大隐患排查与治理制度；

（4）重大危险源检测监控制度；

（5）预防性安全检查制度；

（6）应急宣传教育制度；

（7）应急培训制度；

（8）应急预案管理制度；

（9）应急演练和评估制度；

（10）应急救援队伍管理制度；

（11）应急投入保障制度；

（12）应急物资装备管理制度；

（13）应急资料档案管理制度；

（14）应急救援责任追究和奖惩制度；

（15）其他管理制度

4、专职、兼职应急救援队伍

5、应急预案编制；

6、制定年度应急宣传教育工作计划；制定年度的应急培训计划；

7、编制应急演练规划、计划和应急演练实施方案；

8、设立应急指挥场所和应急值守值班室，实行24小时应急值守；

9、有应急管理资料（图纸）和档案的管理责任人；

十、调度管理

1、调度指挥中心,岗位职责明确；

2、安全生产责任制和岗位责任制，调度值班制度，调度交接班制度，调度汇报制度，生产例会制度，业务保安制度，事故、突发事件信息处理与报告制度，调度业务学习制度，调度文档管理等制度，内容应具体、完整，并装订成册有领导值班、下井（坑）带班制度，矿井（坑）灾害预防和处理计划，事故应急救援预案等文件

3、调度年度培训计划，定期组织业务学习、考试，并做好记录

4、事故报告程序图（表）、应急电话表、领导值（带）班表、通信录、采掘衔接计划表、领导下井带班统计表；

5、调度值班、调度交接班、安全生产例会、重点作业工程、安全生产问题、重大安全隐患排查及处理情况等台账；建立产、运、销、存的统计台账（运、销企业集中管理的除外），要求内容齐全、数据准确、字迹工整

6、.每日调度统计报表、安全生产信息、煤矿负责人值班带班情况表等，经审核后及时报上一级调度指挥部门；对本旬（周）、月的调度报表、安全生产情况、生产组织情况、存在的主要问题及采取的措施、重点工作等进行分析总结，同时将下旬（周）、月的重点工作安排等报上一级调度指挥部门；节假日停产放假、检修安排，停、复产安全技术措施，矿井大修、主要大型设备检修安排及安全措施，拆启密闭排放瓦斯、重大排（探）放水安排及安全技术措施，初（末）次放顶、巷道贯通安全技术措施等应提前报上一级调度部门；对雨季防汛、防雷电，冬季防寒、防冻，冬、春季防火等季节性工作安排应按规定要求报上一级调度部门，发生紧急情况要立即报告本单位负责人和上一级调度部门

7、事故汇报

8、突发事件汇报

十一、地面设施

1、机构、岗位及要害场所的管理制度

2、工程开工手续、竣工资料等齐全、有效；有施工、监理、（勘察）设计、建设单位等签署的质量合格文件

3、设备管理档案齐全,有便于操作者阅读的操作规程；

4、消防安全责任制，编制消防应急预案

5、职工食堂证照齐全；符合卫生标准要求，工作人员按要求持证上岗（健康证）

6、工业广场设计符合规定要求，布局合理，工作区应与生活区分区设置；

7、建立物资管理制度；验收单签字或印章齐全；库内物资应做到账、卡、物三相符；按照先进先出原则发放合格物资；实现信息化管理