西海岸新区工委老干部局.docx

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西海岸新区工委老干部局

西海岸新区工委老干部局

2018年度部门预算

目录

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算编制及增减变化情况说明

第三部分其他需要公开的事项

第四部分名词解释

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于离休干部工作的方针、政策和规定，结合本区实际提出实施意见。

（二）按照区委和青岛市委老干部局的要求，指导全区离退休干部党支部建设；组织协调全区离退休干部开展健康向上的文体娱乐活动。

（三）负责全区离退休干部工作的调查研究、统筹规划、组织协调和检查指导。

（四）落实离休干部的政治、生活待遇。

（五）会同有关部门指导全区老年教育工作；管理区老年大学。

（六）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（七）加强老干部工作队伍的自身建设。

（八）承担区委、区委组织部和上级业务部门交办的其他工作。

二、2018年部门预算单位构成

工委老干部局预算包括：

局本级预算（西海岸新区老年大学、西海岸新区老干部活动中心、西海岸新区关心下一代工作委员会办公室、西海岸新区退休干部管理服务中心四个事业单位不独立核算）。

纳入区委老干部局2018年部门预算编制范围的预算单位共1个，即工委老干部局局本级。

三、部门人员情况

工委老干部局及下属单位共有行政编制7人，机关工勤编制1人，事业编制28人；实有在职30人。

离退休11人，其中：

离休0人，退休11人。

长期聘用人员0人。

第二部分 2018年部门预算编制及增减变化情况说明

一、2018年收入预算情况说明

工委老干部局2018年度收入预算1541.53万元，比上年预算增加294.12万元。

其中：

公共财政预算收入1541.53万元，占100%，比上年预算增加294.12万元；政府性基金收入0万元；其他收入0万元；上年结转0万元。

2018年单位非税收入预算220万元。

其中，行政事业性（专户）收费220万元，政府性基金收入0万元，罚没收入0万元，其他收入资金0万元。

2018年非税收入预算比2017年增加70万元，增加主要原因是：

学科收费提高，学员报名人数增加。

二、2018年支出预算情况说明

工委老干部局2018年度支出预算1541.53万元，比上年增加294.12万元。

包括：

1、基本支出775.85万元，占支出预算50.33%，比上年预算增加214.88万元。

其中：

工资福利支出705.60万元，比上年预算增加318.94万元；商品和服务支出66.67万元，比上年预算增加8.62万元；对个人和家庭的补助支出0.58万元，比上年预算减少101.14万元；其他资本性支出3万元。

基本支出预算增加的主要原因的是：

一是2018年实有人数比2017年增加2人，二是2018年预算加入了未休假补贴、精神文明奖金，而2017年未包含此项。

2、专项资金765.68万元，占支出预算49.67%，比上年预算增加79.24万元。

增加的主要项目及原因是：

（1）老年大学教师授课费项目增加70万元，增加原因：

一是学科收费有所提高，二是学员报名人数逐年增加。

（2）区老干部协会活动经费项目增加20万元，此项目为2018年新增项目。

（3）区离退休干部党工委工作经费项目增加3.6万元，此项目为2018年新增项目。

（4）区直老干部工作联络员工作经费项目增加5.48万元，此项目为2018年新增项目。

2018年将2017年项目经费中的西区关工委经费、东区关工委经费合并为关心下一代工作委员会经费，项目总金额不变。

由于离休干部人数逐年减少，老干部“三送”经费项目、离休干部经费项目、老干部服务工作专项经费项目较2017年共减少19.84万元。

三、2018年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

工委老干部局2018年财政拨款安排的“三公”经费预算合计14.8万元，比上年增加5.6万元。

其中：

因公出国（境）经费预算0万元。

公务用车购置及运行费预算10.8万元，包括：

公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.8万元，主要用于：

车辆加油、维修、保险及日常保养。

比上年度增加3.6万元，主要原因是：

经新区管委同意，2018年我局租用一辆轿车，作为老干部管理服务工作用车。

公务接待费预算4万元，主要用于：

局机关以及老年大学、关心下一代工作委员会办公室、老干部活动中心、退休干部管理服务中心四个事业单位的接待活动。

比上年度增加2万元，主要原因是：

一是西海岸新区老年大学被评为“全国先进老年大学”，接待来自全国其他省市老年大学学习交流的活动增多；二是西海岸新区关心下一代工作委员会办公室与其他区市兄弟单位的学习交流活动增多；三是我局新增青岛西海岸新区退休干部管理服务中心这一事业单位，对全区退休干部进行宏观管理，接待活动较以前增加。

另外，2018年安排培训费预算13万元，主要用于：

举办全区老干部支部书记培训班、老干部协会培训、关心下一代工作委员会办公室举办的培训。

比上年度增加7.5万元，主要原因是：

一是办公室加挂党建工作科牌子，并新设立区退休干部管理服务中心，需要开展业务培训。

会议费预算2万元，主要用于：

召开老干部工作联络员会议以及全区关心下一代工作委员会工作会议。

与上年度持平。

四、机关运行经费安排情况

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（1）办公及印刷费：

13.81万元。

（2）手续费：

0.1万元。

（3）差旅费：

6.3万元。

（4）会议费：

1万元。

（5）培训费：

2万元。

（6）公务接待费：

4万元。

（7）维修（护）费：

2万元。

（8）办公设备购置:

3万元。

（9）公务用车运行维护费:

10.8万元。

（10）其他交通费用：

17.51万元

（11）工会经费：

4.15万元。

（12）其他商品和服务支出：

5万元。

第三部分其他需要公开的事项

一、政府采购预算情况

根据区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2018年政府集中采购目录及限额标准的通知》的通知（青黄财字[2018]153号），按照我单位2018年工作任务，2018年政府采购预算158.23万元，具体情况如下：

（一）货物类:

共计73.53万元。

1、便携式计算机3万元；

2、台式计算机3.2万元；

3、复印件2万元；

4、复印纸2.03万元；

5、家具用具5.8万元；

6、电视机3.6万元；

7、其他计算机设备、软件及打印设备30万元；

8、投影仪2.5万元；

9、文艺设备13万元；

10、硒鼓、粉盒4.4万元；

11、专用照相机4万元；

（二）服务类:

共计57.2万元。

1、车辆维修和保养服务1.8万元，车辆加油服务7.2万元，机动车保险服务1.2万元；

2、车辆租赁服务18.3万元；

3、印刷服务16万元；

4、物业管理服务12.7万元。

（三）工程类：

共计27.5万元

1、校舍内外修缮装饰工程27.5万元

二、国有资产占有使用情况说明

资产情况表

2017年度

金额单位：

元

项　　目

行次

数量

价值

年初数

年末数

年初数

年末数

栏　　次

1

2

3

4

资产总额

1

—

—

5117608.70

5328172.70

一、流动资产

2

—

—

830242.45

558477.05

二、固定资产

3

—

—

4287366.25

4769695.65

（一）房屋（平方米）

4

（二）车辆（台、辆）

5

5

3

1003899

421938

（三）单价在50万元以上的设备（台、套…）

6

其中：

单价50万元（含）以上的通用设备

7

单价100万元（含）以上的专用设备

8

（四）其他固定资产

9

—

—

3283467.25

4347757.65

减：

累计折旧及减值准备

10

—

—

三、长期投资

11

—

—

四、在建工程

12

—

—

五、无形资产

13

—

—

减：

累计摊销

14

—

—

六、其他资产

15

—

—

三、纳入预算绩效管理项目

2018年度无纳入预算绩效管理项目。

四、部门出台的财政财务管理制度

附件1：

青黄老干字〔2016〕8号《关于印发局机关建设有关制度的通知》

附件2：

《老干部局差旅费管理办法（试行）》

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由区级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

如：

xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。