资质认定质量手册.docx

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资质认定质量手册

XXX消防安全技术XX管理体系文件

XXX-CMAM-B/0

质量手册

QualityManual

文件控制状态：

受控þ非受控□

发放编号：

保管部门：

保管人：

2016-8-1发布2016-8-1实施

XXX消防安全技术XX发布

0.1质量手册颁布令

公司各部门与全体员工：

公司依据国家认监委《检验检测机构资质认定评审准则》（国认实[2016]33号）与相关法律、法规的要求，并结合本公司实际情况编制第2版《质量手册》。

本手册对《检验检测机构资质认定评审准则》的各条款要求进行了具体描述和规定，阐明了公司检测工作的质量方针与目标，规定了管理体系，是公司开展与检测相关的一切质量活动，确保检测工作质量，为社会提供公正、准确、有效检测数据所必须遵守的法规性文件，也是顾客和第三方认证机构评价公司管理体系的依据。

现本手册自2016年8月1日起发布并实施。

本质量手册自发布之日起，公司全体员工必须认真贯彻，遵照执行。

总经理：

日期：

2016年8月1日

0.2文件修改控制页

序号

修改

章节号

修改内容

修改

方式

修改人

审核人

批准人

日期

章节

标题

页码

0.1

质量手册颁布令

Ⅰ

0.2

文件修改控制页

Ⅱ

1

概述……………………………………………………………………………

1

1.1

公司简介………………………………………………………………………

1

1.2

质量手册管理…………………………………………………………………

2

2

引用文件………………………………………………………………………

3

3

术语和定义……………………………………………………………………

4

4

管理要求………………………………………………………………………

5

4.1

组织……………………………………………………………………………

5

4.2

人员……………………………………………………………………………

7

4.3

工作场所和工作环境…………………………………………………………

8

4.4

设备和设施…………………………………………………………………

9

4.5

管理体系……………………………………………………………………

11

4.5.1

管理体系………………………………………………………………………

11

4.5.2

质量方针和质量目标…………………………………………………………

12

4.5.3控制

文件控制………………………………………………………………………

14

4.5.4

合同评审………………………………………………………………………

14

4.5.5

检测项目分包…………………………………………………………………

15

4.5.6

服务和供应品的采购…………………………………………………………

15

4.5.7

服务客户………………………………………………………………………

16

4.5.8

投诉处理………………………………………………………………………

16

4.5.9

不符合控制……………………………………………………………………

17

4.5.10

纠正措施、预防措施和持续改进………………………………………………

17

4.5.11

记录管理………………………………………………………………………

19

4.5.12

内部审核………………………………………………………………………

19

4.5.13

管理评审………………………………………………………………………

20

4.5.14

检测方法………………………………………………………………………

20

4.5.15

测量不确定度…………………………………………………………………

21

4.5.16

数据保护………………………………………………………………………

22

4.5.17

抽样控制………………………………………………………………………

22

4.5.18

样品管理………………………………………………………………………

22

4.5.19

质量控制………………………………………………………………………

23

4.5.20

检测报告………………………………………………………………………

24

附录

1

程序文件目录…………………………………………………………………

26

2

记录表格清单…………………………………………………………………

27

3

公司组织机构图………………………………………………………………

29

4

管理体系要素职能分配表……………………………………………………

30

5

员工行为规X…………………………………………………………………

31

6

职责和权限……………………………………………………………………

32

7

岗位任职要求…………………………………………………………………

36

8

关键管理人员委派代理人一览表……………………………………………

39

9

资质认定标志与检测专用章使用制度………………………………………

40

10

公正性声明……………………………………………………………………

41

1概述

1.1公司简介

XXX消防安全技术XX是专业从事建筑消防设施检测和电气防火检测的技术服务公司。

2005年7月经市消防局资质审核批准、市工商局核准正式成立,注册资金410万元人民币，办公面积410平方米。

公司拥有红外热成像仪、红外测温仪、超声波探测仪、谐波分析仪、可燃气体浓度测试仪、钳型电流表、接地电阻测试仪、超声波流量计等现代化检测仪器，并均严格按标准要求进行检定或校准。

公司拥有雄厚的技术力量和高素质的专业队伍。

总工程师具有几十年建筑消防设施和电气防火的设计、施工与检测经验，具备高级工程师职称和注册消防工程师资格。

公司现有检测技术人员14人，其中高级职称1人，中级职称人员2人，初级职称一人，中级建构筑物消防员10人。

公司自成立以来始终坚持“公正、科学、优质、高效”的质量方针，为社会提供一流的服务，先后承接了上千项消电检业务。

为了更好地开展检测工作，提高检测能力和服务质量，公司依据《检验检测机构资质认定评审准则》的要求，建立了完整的质量管理体系、制定了科学严谨的检测技术方法，并将持续不断的进行改进和完善，使检测工作更加规X，检测质量进一步提高。

XXX消防安全技术XXX重承诺：

我们将一如既往地为社会提供公正、科学、优质、高效的检测服务，为保障人民生命财产安全、促进社会经济建设和发展消防检测科技做出贡献！

公司信息

公司名称：

XXX消防安全技术XX

负责人：

XXX

办公地址：

邮政编码：

联系：

：

电子：

1.2质量手册管理

1.2.1质量手册适用X围

《质量手册》描述了公司检测工作的管理体系，阐述了公司的质量方针、质量目标、质量承诺、组织机构、人员的职责权限、检测工作、仪器设备、环境情况、管理制度等内容。

适用于本公司与检测活动相关的各项管理工作和技术工作。

1.2.2质量手册编写依据

1）《检验检测机构资质认定管理办法》；

2）《检验检测机构资质认定评审准则》；

3）GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》；

4）GB/T27000《合格评定词汇和通用原则》；

5）JJF1001《通用计量术语与定义》；

6）有关各项检测的有效法律、法规、标准等。

1.2.3质量手册的编写、修订和换版

1.2.3.1质量手册由办公室组织有关人员编写、修订和换版，质量负责人审核，总经理批准发布实施。

1.2.3.2公司全体员工都有权对质量手册提出修改意见并报告质量负责人。

1.2.3.3当发生下列情况时，质量手册应进行修订：

1）依据的法规和标准有修改，影响手册执行；

2）组织机构设置、人员和职能有调整，影响手册的执行；

3）文件本身存在的缺陷和执行中有改进需求；

4）内部审核和管理评审中提出改进的要求。

1.2.3.4当发生下列情况时，质量手册应进行换版：

1）《检验检测机构资质认定评审准则》改版或相关法律法规变化；

2）组织机构或检测能力发生重大变化；

3）内部、外部审核或管理评审中出现重大管理体系问题。

1.2.4手册的发放与保管

1.2.4.1办公室负责将手册编号、登记后发放，持有者签收。

1.2.4.2持有者应妥善保管手册，不得在手册上涂改，不得私自复制和外借。

1.2.4.3手册分“受控”与“非受控”两种文本，手册上要标明受控状态。

本公司内部使用和提供给认证机构的为“受控”文本，提供给上级有关部门和有关用户的为“非受控”文本。

受控手册的发放X围需经总经理或质量负责人批准并登记。

1.2.4.4手册持有者调离本公司时，应将手册交还办公室并办理有关手续。

1.2.4.5各版手册应至少有一份长期保存在办公室，并标识存档。

2引用文件

下列文件所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文（在使用本手册时，引用文件的现行有效版本）。

1）《中华人民XX国计量法》；

2）《中华人民XX国计量法实施细则》；

3）《检验检测机构资质认定管理办法》；

4）《检验检测机构资质认定评审准则》；

5）GB/T31880《检验检测机构诚信基本要求》；

6）GB/T27000《合格评定词汇和通用原则》；

7）JJF1001《通用计量术语与定义》；

8）有关各项检测的有效法律、法规、标准等。

3术语和定义

本手册引用ISO9000《质量管理体系基础和术语》和JJF1001《通用计量术语与定义》中的有关术语和定义。

3.1最高管理者

在最高层指挥和控制组织的一个人或一组人。

3.2供方

提供产品或服务的组织。

3.3能力

客体实现输出使其满足输出要求的的本领。

3.4计量溯源性

通过文件规定的不间断的校准链，测量结果与参照对象联系起来的特性，校准链中的每项校准均会引入测量不确定度。

3.5量值

全称量的值，简称值，是指“用数和参照对象一起表示的量的大小”。

3.6计量检定（计量器具的检定）

查明和确认测量仪器符合法定要求的活动，它包括检查、加标记和/或出具检定证书。

3.7校准

在规定条件下的一组操作，其第一步是确定由测量标准提供的量值与相应示值之间的关系，第二步则是用此信息确定由示值获得测量结果的关系，这里测量标准提供的量值与相应示值都具有测量不确定度。

3.8检测

对给定产品，按照规定程序确定某一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。

3.9比对

在规定条件下，对一样准确度等级或指定不确定度X围的同种测量仪器复现的量值之间比较的过程。

3.10测量不确定度

简称不确定度。

根据所用到的信息，表征赋予被测量量值分散性的非负参数。

3.11测量设备

为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或其组合。

4管理要求

4.1组织

4.1.1本公司为独立法人机构，能公正和独立地承担第三方公正检测，独立对外行文和开展业务活动，有独立账目和独立核算。

本公司对所出具的检测数据、结果负责，并承担相应的法律责任。

4.1.2本公司从事的各项检测工作应满足《检验检测机构资质认定评审准则》要求与市质量技术监督局、市消防局和客户的要求。

公司应保持与上述相关方的沟通与联系，与时获得上述机构的指令、文件与客户的要求，适时地文件化并纳入本公司管理体系。

4.1.2.1本公司实行公司总经理负责制，公司总经理负责本公司的全面工作。

本公司领导层包括公司总经理、技术负责人、质量负责人与办公室主任、检测部经理。

4.1.2.2公司设立办公室、检测部两个部门。

4.1.2.3管理体系要素职能分配见附录4《管理体系要素职能分配表》。

4.1.2.4各部门的职责见附录6《职责和权限》。

4.1.2.5各岗位质量职责、权利和相互关系见附录6《职责和权限》。

4.1.2.6各岗位任职要求见附录7《岗位任职要求》。

4.1.2.7为保证本公司检测和质量活动的正常进行，防止本公司的行政管理、技术和质量管理的真空，对关键管理人员委派了代理人，关键管理人员为：

公司总经理、质量负责人、技术负责人。

具体要求见附录8《关键管理人员委派代理人一览表》。

4.1.3本公司和人员从事的检测活动应严格遵守《检验检测机构诚信基本要求》（GB/T31880）的规定，并承诺遵守国家相关法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。

4.1.4公司总经理和全体员工应忠诚于本公司的公正和诚实，实现承诺的诺言并贯彻于自己的行动之中。

4.1.4.1本公司制定了《公司诚信度保证程序》，以识别影响公正和诚信的因素，并消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。

4.1.4.2为防止本公司的决策人员、管理人员和技术人员与检测人员受到来自外部、内部的不良干预，来自商业行为、财务和其它方面的不良压力，而影响检测活动，导致检测结果的不公正，本公司以《公正性声明》（见附录10）的形式向客户做出了不受干预的保证承诺。

4.1.4.3公司制定了《员工行为规X》（见附录5），来约束全体员工以公正、独立、诚实的态度和精神履行自己的职责。

4.1.4.4本公司任何检测人员和对检测结果能够产生影响的人员不得在其它检测机构从业或兼职。

4.1.5保护客户XX信息和所有权是本公司一贯执行的原则。

为防止出现意外的失密或失误，特制定《XX和保护所有权程序》进行控制。

本公司全体人员对其在检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有XX义务，保护委托方XX和所有权。

4.1.6本公司根据检测工作的要求设立了质量监督员。

质量监督员由熟悉检测方法、程序、目的和结果评价的人员担任。

监督贯穿于日常检测全过程，重点监督检测人员的检测方法、程序和结果是否符合要求，特别是实习人员；监督过程中如发现不符合应与时纠正，对可能造成不良后果的检测行为有权中止，扣发相关报告，并按《不符合控制程序》处置。

4.1.7对于政府下达的指令性检验任务，由技术负责人对其进行评审，并编制检测计划，组织检测部按照检测计划执行，确保检测任务保质保量按时完成。

4.1.8当公司最高管理者、技术负责人和授权签字人发生变更时，应上报市质量技术监督局确认。

4.1.9本公司配备至少两名内审员，内审员应经市计量协会培训考核合格。

4.1.10支持文件

《公司诚信度保证程序》XXX-CMAP01

《XX和保护所有权程序》XXX-CMAP02

《不符合控制程序》XXX-CMAP08

《公司组织机构图》附录3

《管理体系要素职能分配表》附录4

《员工行为规X》附录5

《职责和权限》附录6

《岗位任职要求》附录7

《关键管理人员委派代理人一览表》附录8

《公正性声明》附录10

4.2人员

4.2.1公司制定《人力资源控制程序》，对人员的资格确认、任用、授权和能力保持等予以明确规定。

公司使用合同制人员并对其工作实施有效监督确保所有人员的工作满足岗位要求并具备所需的权利和资源，符合本公司管理体系的要求。

4.2.2总经理作为本公司最高管理者对管理体系全面负责，承担领导责任和履行承诺。

4.2.3公司技术负责人和质量负责人由总经理任命，并指定关键管理人员的代理人，见《关键管理人员委派代理人一览表》（附录8）。

技术负责人和质量负责人应具有相应的专业技术能力和管理能力并履行相应职责，相关要求见《职责和权限》（附录6）与《岗位任职要求》（附录7）。

4.2.4公司出具的所有检测报告应由授权签字人签发，授权签字人应经资质认定部门批准。

非授权签字人不得签发或代签检测报告。

4.2.5对所有抽样、操作专门设备、从事检测活动以与签署检测报告以与提出意见和解释的人员由技术负责人进行资格确认、批准后按有关规定持证上岗。

主检人应持有消防行业主管部门发放的XX书。

4.2.6公司制定《质量监督工作程序》，指定熟悉检测目的、程序、方法和结果评价的质量监督员，对检测人员包括实习员工进行监督。

4.2.7公司制定《人力资源控制程序》，制订人员教育、培训总体目标，各部门每年提出人员培训要求，办公室制订年度人员培训计划，并与公司当前和预期的任务相适应。

相关人员应评价这些培训活动的有效性，并持续改进培训以实现培训目标。

4.2.8办公室负责建立和管理人员技术档案，档案应包括以下记录：

人员基本情况、专业学历和工作经历、技术能力、技术职称、专业资格的确认和上岗授权的证明文件、接受过的培训、著书和发表的论文、获得的技术奖项等。

档案应进行动态管理。

4.2.9公司各岗位人员岗位职责见《职责和权限》（附录6），任职要求见《岗位任职要求》（附录7）。

4.2.10支持文件

《质量监督工作程序》XXX-CMAP03

《人力资源控制程序》XXX-CMAP15

《职责和权限》附录6

《岗位任职要求》附录7

《关键管理人员委派代理人一览表》（附录8）

4.3工作场所和工作环境

4.3.1公司制定《检测环境控制和保护程序》，对影响检测质量的工作场所、工作环境进行有效监测和控制，以保证检测工作的正常开展。

4.3.2工作场所和工作环境的基本要求：

1）应具备满足检测工作开展所必备的场地、照明、电源、水源和通风条件；

2）对电源、水源有特殊要求的检测场所，应具有相应的电源、水源备用设施的保证；

3）对于有温度、湿度要求的检测项目应满足标准对环境条件的要求；

4）应具有相应的安全防护措施，以保证检测结果的准确和人身安全。

4.3.3环境条件监控与维持

4.3.3.1公司制定《检测工作程序》，确保检测人员严格在规X、标准规定的条件下进行检测工作，确保检测数据的准确。

4.3.3.2一经发现环境条件存在影响检测的风险和隐患时，应立即停止检测工作，并经有效处置后，方可恢复检测活动。

对此间出具的数据是否受到影响做出相应的判断和处理，并采取措施，以保证检测结果的准确有效。

4.3.4公司建立管理制度以与采取充分的措施，使公司具备良好的内务管理。

以检测标准或者技术规X提出的要求为依据，对检测场所的安全和环境进行评价和控制。

4.3.4.1公司制定《安全作业管理程序》，确保危与安全的因素得以有效控制，并有相应的应急处理措施。

4.3.4.2在检测场所的区域中如相互之间有不利影响时，应采取有效的隔离措施，避免对检测结果造成影响。

4.3.4.3对影响工作质量和涉与安全的区域和设施应有效控制并正确标识。

检测场所只允许与检测有关的工作人员进入。

如果外来人员需要进入，需经检测双方负责人同意并由专人陪同进入，并注意保护客户的XX信息。

4.3.4.4公司建立并保持《检测环境控制和保护程序》，具备相应的设施设备，确保检测产生的固废物的处理符合环境和健康的要求，并有相应的应急处理措施。

4.3.5支持文件

《检测环境控制和保护程序》XXX-CMAP16

《安全作业管理程序》XXX-CMAP17

《检测工作程序》XXX-CMAP19

4.4设备和设施

4.4.1本公司对使用的仪器设备（包括软件）实施控制，规X从设备的配置、使用至报废的各环节管理。

为此，制定了对设备购置、验收、运输、存放、使用和有维护计划的《测量设备管理程序》，以确保所用设备的正常运转和检测结果的准确性和可靠性。

4.4.2仪器设备的配置

4.4.2.1根据检测的X围、项目所需的方法、工作量的需求与技术指标的要求，正确配置所需的仪器设备（包括量程X围、准确度、不确定度等的选择），以满足资源的要求。

4.4.2.2设备更新与需增置新的仪器设备时，必要时应组织有关人员论证、设备的购置与组织验收。

具体工作按《服务和供应品采购控制程序》和《测量设备管理程序》规定实施。

4.4.3仪器设备的标识

4.4.3.1建立仪器设备台帐，统一编号、标识，设备的编号应具唯一性，便于追溯和识别管理状态。

4.4.3.2经识别的仪器设备以标签形式标明仪器设备的编号、检定/校准日期与有效期等。

4.4.4仪器设备的使用管理

4.4.4.1所有影响检测结果的仪器设备应按周期检定或校准计划组织实施（包括新购入的仪器设备），确认符合要求后，方可投入使用。

对经检定或校准所得的修正因子，应确保与时更新备份，详见《量值溯源控制程序》。

禁止对仪器设备的随意调整（包括硬件和软件的保护），致使检测结果的失效。

4.4.4.2仪器设备应由经过授权的检测人员操作，对检测设备实施维护和操作应使用最新版本的作业指导书（包括说明书、使用手册等），并方便操作与相关人员使用。

4.4.4.3操作者在使用设备前后，应对该设备进行运行状态检查，以证实其能够满足规定标准要求。

4.4.4.4操作中如发生过载或处置不当、出现可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度时，应立即停止使用，与时标识、处置，防止误用。

同时检查分析这些缺陷或偏离对以前检测质量的影响，执行《不符合控制程序》，落实有关措施。

经修复后的仪器设备须进行重新检定或校准并确认符合要求，方可投入使用。

4.4.4.5按《期间核查控制程序》规定要求，对使用频率高、漂移性较大的设备进行期间核查，以保持设备给出结果的可信度。

4.4.4.6对脱离了本公司直接控制的租借出的仪器设备实施控制管理。

设备返还后，由有关人员对设备核查验收，以满足再次投入使用需求。

4.4.5仪器设备的维修

4.4.5.1维修应由专业技术人员进行，并组织验收和记录。

4.4.5.2设备的降级使用需经确认批准方可使用。

4.4.5.3设备报废由技术负责人审核，总经理批准后实施。

4.4.6仪器设备的记录和档案

仪器设备与其软件的各种记录、资料统一归档管理，并建立主要仪器设备的档案。

详见《测量设备管理程序》。

4.4.7标准物质管理

本公司检测工作不涉与使用标准物质，故此要素不适用。

4.4.8量值溯源

4.4.8.1公司制定《量值溯源控制程序》，确保其相关检测结果能够溯源至国家基标准。

4.4.8.2公司应制定和实施仪器设备的校准和/或检定、确认的总体要求。

对于设备校准，应绘制能溯源到国家计量基准的量值传递方框图（适用时），以确保在用仪器设备量值符合计量法制规定。

4.4.8.3对检测结果有影响的设备在使用前应进行检定/校准，确保检测结果的准确性。

办公室负责制定设备检定/校准计划并监督实施，检测部负责计划的实施。

4.4.8.4本公司使用的测量设备，应由国家法定计量体系中依法设置的计量检定机构提供服务，并取得检定/校准证书。

4.4.8.5强制检定以外的其他计量器具如确认对检测结果有影响时，也应进行检定/校准。

4.4.8.6检测结果无法溯源到国家基准时，可采用下列方法进行确认：

1）进行仪器比对；

2）参加检验检测机构间的比对或能力验证。

4.4.8.7经校准的设备，由检测部对校准结果进行确认。

4.4.9因特殊需要，需租用测量设备开展检测活动时，应确保其管理和