县级部门整体绩效管理全覆盖工作方案.docx

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县级部门整体绩效管理全覆盖工作方案

为进一步提高部门财政支出整体绩效，提升管理效率和行政效能，根据**文件精神和部门整体绩效管理系列部署要求，经省市财政部门和县政府同意，结合工作实际，就县级部门整体绩效管理全覆盖工作，制定本工作方案。

一、必要性

部门整体绩效管理是将部门全部预算收支作为管理对象，聚焦部门整体绩效和核心业务实施效果，将部门使用各类资金所应达到的效果，从运行成本、管理效率、履职效能等方面，明晰工作目标和标准，从整体和宏观角度衡量部门支出绩效和履职效能的一种预算绩效管理模式。

实行部门整体绩效管理，是落实中央和省委改革要求，有利于扩大部门绩效管理的覆盖面、落实部门主体责任、提升部门履职效能，通过开展部门整体绩效系列工作，推动部门提高行政效率和公共服务质量。

202*年省级和市级将实现部门整体绩效管理全覆盖，按照改革和考核要求，县级也要实现全覆盖。

二、工作原则

（一）全面客观。

从建立部门整体绩效目标体系入手，将部门使用各类资金所应达到的效果，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等多个维度，全面、客观、公正地反映部门整体绩效水平。

（二）注重实效。

准确把握全面实施预算绩效管理的总体要求，既建立共性指标框架，又紧扣部门工作职能，突出核心业务实施效果，健全行业领域的绩效指标体系。

坚持定性与定量指标相结合，做到绩效内容、绩效指标和绩效标准明确清晰可获取、可衡量、可评价，为绩效监控和绩效评价奠定基础。

（三）权责相适。

通过开展部门整体绩效管理，调动部门加强整体绩效管理的主观能动性，强化部门主体责任，推动行政绩效与资金管理绩效逐步融合，逐步建立与整体绩效挂钩的部门预算管理机制。

三、工作目标

通过开展部门整体绩效管理，督促和推动部门单位立足自身职责、县委县政府决策部署和行业发展规划，聚焦核心业务，以预算资金管理为主线，建立标准化整体绩效指标管理体系。

逐步从以项目为主的绩效管理模式，向部门整体绩效管理转变，推动部门行政绩效与支出绩效有机融合，探索建立与部门整体绩效挂钩的预算管理机制，促进部门提高行政履职效能。

形成我县部门整体绩效管理模式，更好地服务于预算管理改革。

四、覆盖范围

按照改革要求，参照省市做法，结合我县工作实际，在前期15个试点单位的基础上，其余县本级一级预算部门单位均纳入管理范围，实现全覆盖。

五、工作内容

主要包括部门整体绩效目标管理、绩效自评及绩效目标和自评结果向人大报告、财政整体绩效评价以及评价结果应用等内容。

（一）构建部门整体绩效目标指标体系。

通过设定共性指标和个性指标，构建部门整体绩效目标指标框架。

共性指标体系由财政部门围绕预算管理、财务管理、资产管理、基础工作管理等基础指标进行构建。

个性指标体系，由部门以“三定”方案确定的工作职责、行业和部门中长期工作规划、县委县政府重点工作任务、工作计划及部门核心业务等为依据，梳理部门工作内容，以相应的指标予以体现。

绩效指标内容既要反映全貌，又要突出重点，可获取、可衡量、可考核，全面描述、反映和衡量部门履职实现情况。

（二）梳理、编报部门预算整体绩效目标。

加强与省市财政部门业务交流，按照要求，组织部门单位根据共性指标和个性指标体系，完善绩效指标，对比行业或系统指标历史值、标准值等，梳理、确定能够全面反映部门整体绩效以及履职工作要求、工作活动成果效果的202*年部门整体绩效目标。

同时，结合以后年度预算编制，同步编报部门整体绩效目标。

绩效目标正向指标高于国家平均水平、反向指标低于国家平均水平。

（三）部门整体绩效自评。

年度预算执行完毕，组织开展部门整体绩效自评。

（四）绩效结果报告。

积极向县人大汇报工作有关情况，选择具有典型特色的部门整体绩效目标及自评结果上报县人大预工委，确保工作的实效性。

（五）实施财政整体绩效评价。

拟定整体评价实施方案，对整体绩效管理开展综合评价，逐步研究探索评价结果与预算挂钩的方式方法，逐步建立评价结果向人大报告、向社会公开的常态化工作机制。

六、工作步骤

（一）启动阶段（202*年7月中下旬-8月底）

县财政部门拟定工作方案，明确单位范围、工作内容、工作进度，报经省市财政部门和县政府同意后，组织召开启动会、开展业务培训等（财政部门相关业务科室、部门单位财务和核心业务人员参加）。

（二）部门整体绩效指标梳理及指标体系构建（202*年9月中下旬）

部门梳理、初步确定个性指标，并上报财政部门。

（三）组织指导论证（202*年9月底）

根据工作要求，县财政部门组织邀请专家到部门单位现场指导绩效目标和指标体系构建，征求基层意见建议，梳理审核完善部门整体绩效指标体系。

（四）确定202*年部门整体绩效目标（202*年10月中旬）

县财政部门组织部门单位填报部门整体绩效目标，并做好整体支出绩效目标审核工作。

（五）向县人大汇报工作有关情况。

根据工作推进情况，选择部分部门整体绩效目标报县人大预工委。

（六）组织开展202*年部门整体绩效管理自评。

（2022年1月至4月）

1.县财政部门加强与省市财政部门沟通，研究部门整体绩效自评体系、方法、流程等，提出绩效自评具体要求，组织部门单位做好绩效自评工作。

2.部门按照自评工作要求，梳理工作情况，整理绩效自评资料，撰写自评报告，报县财政部门进行审核。

七、组织保障

（一）强化领导，形成合力。

县财政部门发挥好牵头抓总作用，强化组织领导，学习业务，抓好落实。

同时主动与部门沟通协调，加强工作指导和情况调度。

部门单位作为责任主体，应发挥主体作用，立足自身职能，做好工作。

（二）强化责任，抓好落实。

县财政部门强化责任担当、绩效意识，认真学习领会部门整体绩效管理的政策内涵，把握工作要求，把握时间节点，扎实做好各项基础工作。

适时邀请省市财政部门、社会中介和绩效专家，对工作给予指导。

各部门单位要高度重视，统筹安排力量，理清工作思路，压实工作责任，推进工作落实。

（三）总结经验，积极推进。

部门整体绩效管理是一项全新的、系统性工作，今后将作为常态化工作持续推进，要注重总结工作中的成功经验和有益做法，查找和改进工作中存在的问题和不足，为全面推进部门整体绩效管理工作探索路径、积累经验。