度和田市街道办事处预防保健所单位部门决算公开.docx
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度和田市街道办事处预防保健所单位部门决算公开
2016年度和田市街道办事处预防保健所单位部门决算公开
第一部分 和田市街道办事处预防保健所单位概况
1、主要职能、机构设置及人员情况
1、主要职能：
2、机构设置情况：
2、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（2）部门收入总体情况说明
（3）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面（1张）
二、部门收支总体情况（6张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（6张）：
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：
《资产负债简表》
五、部门决算附表（6张）：
《资产负债简表》
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况（1张）：
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门主要职责及部门决算单位构成
一、主要职能、机构设置及人员情况
1、主要职能：
（一）主要职能：
和田市街道办事处预防保健是在市领导、社区参与、管理局卫生局指导下，以社区医院为主体，全科医师为骨干，合理使用社区资源和适宜技术，以人的健康为中心、家庭为单位、社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人等为重点，以解决社区主要卫生问题、满足基本卫生服务需求为目的，融预防、医疗、保健、康复、健康教育等为一体的，有效、经济、方便、综合、连续的基层卫生服务。
负责收集社区卫生信息，针对社区主要健康问题实实施健康咨询、健康教育以及社区卫生诊断，负责辖区计划免疫管理和免疫接种工作，按照法定传染病登记报告制度，做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务。
1、在地方政府和卫生行政部门领导下，根据党的方针、政策及市、区卫生局对社区卫生服务工作的总体要求、做好社区卫生服务行政业务工作，积极开展以保护、促进人民健康，不断提高居民生活质量为目的的卫生保健，认真落实各项卫生工作指标。
2、组织制定中心发展规划、工作计划，并贯彻实施，做好管理检查及总结工作，并向上级主管部门汇报。
3、开展以社区为范围，家庭为单位，健康为中心，人的生命为过程的以老年、妇女、儿童和慢性病人为重点的集预防、医疗、保健、康复、健康教育、计划生育指导为一体的综合性社区卫生服务。
4、督促各项医疗工作制度和治疗常规的执行，定期检查，不断提高医疗质量，减少医疗缺陷，防范医疗事故，保证社区卫生服务工作正常有序进行。
2、机构设置及人员情况
和田市街道办事处预防保健所单位内设：
社区为范围、需求为导向，以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人做好疫情登记、报告工作，开展传染病、地方病、寄生虫病的社区防治，了解社区妇女的健康状况，开展妇女、儿童卫生保健服务、卫生保健、儿童和慢性病人为重点的集预防等机构。
实有人员情况：
2016年年本单位预算单位独立核算机构数1个。
2016年单位编制数161人，事业编制人数161人，行政编0人。
2016年实有人数161人，其中事业在职161人数，行政编0人，退休人员0人。
二、部门决算单位构成
2016年单位决算共有1个单位构成，为和田市和田市街道办事处预防保健所单位。
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明。
1、收入与上年对比情况：
2016年1-12月总收入1989.19万元,比上年同期1802.85万元增加186.34万元，增加10.33%.
2、支出与上年对比情况：
2016年1-12月支出2189.01万元，比上年同期1603.03万元增加585.98万元，增加36.55%.
3、结余与上年对比情况：
2016年结余0万元与上年199.8万元对比减少100%。
4、增减变动原因：
主要原因为日常经费增加。
5、与预算对比情况：
本年收入1989.19万元,与本年预算1790.46万元对比增加198.73万元增加11.09%。
本年支出2189.01万元，与本年支出预算1790.46万元对比增加398.55万元，增加22.26%。
增减变化的主要原因为上级怕得入专项增加、人员支出，日常经费增加。
其他有关说明内容：
无
（二）部门收入总体情况说明。
1、本年收入及收入明细:
2016年1-12月总收入1989.19万元,其中财政拨款1989.19万元，占总收入1989.19万元的100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元。
增减变化的主要原因是：
无。
2、收入与预算对比情况:
本年收入1989.19万元,与本年预算1790.46万元对比增加198.73万元增加11.09%。
增减变化的主要原因是：
基本公共卫生专项拨款增加，财政拨款收入增加。
其他有关情况说明：
无
（三）部门支出总体情况说明。
1、本年支出及支出明细:
2016年1-12月支出2189.01万元，比上年同期1603.03万元增加585.98万元，增加36.55%,按支出性质分：
基本支出1989.19万元，项目支出199.81万元；按资金来源分：
财政拨款支出1989.19万元，占总支出2189.01万元的90.87%，增减变化的主要原因是基本公共卫生专项拨款增加，财政拨款收入增加。
2、支出与预算对比情况:
2016年总支出为2189.01万元，与本年支出预算1790.46万对比减少398.55，增加22.25%。
基本公共卫生专项拨款增加，财政拨款收入增加。
其他有关说明内容：
无
二、部门财政拨款收支情况:
（一）财政拨款收支总体情况说明
1、财政拨款收入与上年对比情况:
2016年1-12月总收入1989.19万元,比上年同期1799.31万元增加189.88万元，增加105%。
财政拨款收入增加的主要原因是：
基本公共卫生专项拨款增加，财政拨款收入增加。
2、财政拨款支出与上年对比情况:
2016年1-12月支出2189.01万元，比上年同期1599.49万元减少589.52万元，增加36.84%,财政拨款支出增加的主要原因是：
基本公共卫生专项拨款增加，财政拨款收入增加。
3、财政拨款支出明细：
基本支出：
1989.19万元，其中人员经费1944.65万元，日常公用经费44.53万元。
项目支出:
199.81万元.
4、财政拨款结余与上年对比情况:
2016年结余0万元与上年199.81万元对比减少100%。
6、与预算对比情况：
2016年总收入1989.19万元,与本年预算1790.46万元对比，比预算增加198.73万元，增加11.09%。
基本公共卫生专项拨款增加，财政拨款收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1、一般公共预算财政拨款支出与上年对比情况：
2016年一般公共预算财政拨款1989.19万元，与上年1799.31增加189.88万元，增加10.55%。
2、增减变动原因：
2016年一般公共预算财政拨款收入增加。
3、按功能分类科目分为：
按功能分类科目其中：
2080505对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出428.19万元,2080506机关事业单位职业年金缴费支出68.67万元，2100408基本公共卫生服务1492.33万元。
4、按经济分类科目分为：
按经济分类科目其中：
工资福利支出1799.7万元，其中基本工资332.11万元，津贴补贴843.1万元，其他社会保障93.96万元，绩效工资33.66万元，机关养老保险428.19万元，职业年金缴费68.67万元。
商品和服务支出230.04万元，其中办公费32.63万元，印刷费58.85万元，手续费0.14万元，水费3.21万元，电费9.35万元，邮电费4.86万元，差旅费4.35万元，取暖费3.89万元，差旅费4.35万元，维修费71.87万元，公务用车运行维护费0万元，培训费0.31万元，专用材料费23.84万元，工会经费5.84万元，福利费10.85万元。
对个人和家庭的补助144.95万元，住房公积金118.10万元，其中退休费0万元，抚恤金8.14万元，住房公积金118.09万元，取暖费补贴18.71万元。
其他资本性支出14.31万元，其中办公设备购置14.31万元。
5、一般公共预算财政拨款支出与预算对比情况：
2016年一般公共预算财政拨款1989.19万元，年初预算为1790.46万元，比年初预算增加198.73万元，增加11.09%。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
1、政府性基金预算财政拨款收入与上年对比情况：
2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比无变化。
2、政府性基金预算财政拨款支出与上年对比情况：
2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
3、增减变动原因：
2016政府性基金预算财政拨款无变动。
4、与预算对比情况：
2016年政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算为0。
（四）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。
1、政府性基金预算预算财政拨款支出与上年对比情况：
2016年政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比无变化。
2、增减变动原因：
2016政府性基金预算财政拨款支出无变动。
3、按功能分类科目分为：
按功能分类科目分为：
2016年政府性基金无收入支出。
4、按经济分类科目分为：
按经济分类科目2016年政府性基金无收入支出。
5、政府性基金预算预算财政拨款支出支出与预算对比情况：
2016年政府性基金预算财政拨款收入支出0万元，年初预算为0。
三、部门结转结余情况
1、年末结转结余与上年对比情况：
2016年结转结余资金0万元，基本支出结余0万元；比上年增加0万元。
2、财政拨款结转结余与上年对比情况：
2016年财政拨款结转结余为0，2015年财政拨款结转结余为199.81，对比减少199.81万元结余。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
（一）“三公经费”总数上下年度对比及增减变动原因：
2017年“三公”经费支出0万元，比上年同期0万元增加0%，无车辆。
1、因公出国（境）费上下年度对比及增减变动原因：
2017年因公出国（境）费为0万元,占0%，与上年相比，2016年因公出国（境）费为0万元，上下年度对比无变化。
2、公务用车购置及运行维护费上下年度对比及增减变动原因：
2017年度无公务公车购置费用，公务用车运行维护费0万元，比上年同期0万元增加0%，无车辆.
3、公务接待上下年度对比及增减变动原因：
2017年公务接待0万元，2016年公务接待0万元，公务接待上下年度对比无变化。
（二）、“三公经费”情况说明
1、因公出国（境）费中团组数及人数：
2016年因公出国（境）费用0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务公车购置及运行维护费：
公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务公车购置及运行维护费：
其中公务公车购置费0元、公务用车维护费0元。
主要用于单位车辆的燃料及维修费、保险费等。
2016年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。
3、公务接待中批次数及人次：
我单位2016年无公务接待
与预算对比情况：
2016年三公”经费支出预算0万元，实际支出0万元，减少0%。
主要原因为按要求中央八项规定要求，节约开支。
五、机关运行经费支出情况
1、机关运行经费支出情况上下年度对比及增减变动原因：
机关运行经费2016年与2015年相比增加为0，主要原因为按要求中央八项规定要求，节约开支。
六、政府采购情况
政府采购计划和实际采购明细：
政府采购预算13.4万元，其中：
货物13.4万元，工程0万元实际采购9.01万元，其中：
货物9.01万元，工程0万元。
七、国有资产占用情况
国有资产占用明细：
截至2016年12月31日2016年资产总计866.03万元，比2015年1211.45万元减少28.5%。
2016年固定资产账面价值866.02万元，比上年同1211.45万元减少28.5%。
减少的主要原因：
单位办公设备结余用。
八、国有资产收益征缴情况说明
国有资产收益征缴情况说明：
截至2016年12月31日，我单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。
其中：
已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容。
9、部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明：
本单位无项目无绩效评价
10、专业名词解释
财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
功能分类科目说明：
2080505养老保险支出,2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助,2100402卫生监督机构.
公开表格（详见附表）：
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《基本建设类项目收入支出决算表》
七、《财政专户管理资金收入支出决算表》
八、《财政拨款收入支出决算总表》
九、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十一、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
十二、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
十三、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
十四、《资产负债简表》
十五、《资产情况表》
十六、《国有资产收益征缴情况表》
十七、《基本数字表》
十八、《机构人员情况表》
十九、《非税收入征缴情况表》
二十、《部门决算相关信息统计表》
二十一、《政府采购情况表》
二十二、《2016年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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