工程质量管理手册P.docx
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工程质量管理手册P
工程质量管理手册
1.目的
为建立健全工程质量管理体系，规范工程质量管理工作，全面提升公司工程质量管理水平，创精品工程，特制定本手册。
2.适用范围
适用于公司、分公司和项目部工程质量管理及控制。
3.术语和定义
3.1质量控制点
a.对施工质量有重要影响的关键质量特性、关键部位或重要影响因素；
b.工艺上有严格要求，对下道工序的活动有重要影响的关键质量特性、部位；
c.严重影响项目质量的材料的质量和性能；
d.影响下道工序质量的技术间歇时间；
e.某些与施工质量密切相关的技术参数；
f.容易出现质量通病的部位；
g.紧缺建筑材料、构配件和设备或可能对生产安排有严重影响的关键项目。
4.职责
4.1科技管理中心质量职责
对工程质量的保修进行控制、检查和验收。
4.2分公司质量职责
负责对项目施工全过程质量进行监督检查，并负责：
4.2.5负责质量目标的分解，与项目部签订的责任状中明确质量目标，并组织落实。
组织汾水杯、省优工程及以下创优工程的申报。
4.3项目部质量职责
项目部负责从施工准备到竣工验收全过程中工程质量组织管理工作的实施。
主要质量职责如下：
向分公司及科技管理中心传递地方规章制度性文件。
4.4相关部门质量职责
5.建立健全工程质量管理体系
5.1公司设置科技管理中心，明确工作管理流程，规定各岗位职责，监督分公司、项目部质量保证体系的建立和实施。
5.2项目部建立质量保证体系，分公司按照以下要求配备项目质量员：
a土建工程每个项目必须配备1名质量检查员，每超过五万平方米增加1名专职质量检查员，持证上岗。
b安装专业可在分公司设置多名专职质量检查员，在工程安装施工阶段派专职质量检查员蹲点项目，进行质量管理和控制，并加强对安装配合阶段的检查。
5.3公司各职能部门、分公司及项目部明确相关岗位的质量职责。
5.4能力、培训和意识
6.质量法律、法规及其他要求的管理
6.1公司科技管理中心及时收集所需的法律、法规、标准、规范及其他要求文本，并对与质量有关的法律、法规及其他要求进行识别和评审，编制并下发《与质量有关的法律、法规及其它要求清单》。
6.2分公司及项目部收集管理和施工过程将使用到的标准、规范文件，填写《（）文件记录清单》。
6.3项目部接到当地有关质量方面的地方规章制度性文件，向分公司及科技管理中心传递信息及文本。
6.4公司、分公司和项目部认真宣传贯彻有关质量管理法律、法规、标准、规范及其他要求文件，及时将上级的文件精神传达到下属各单位和项目管理人员，在施工过程中组织实施。
7.规章、制度的建立
7.1公司根据管理需要及工作中的薄弱环节制定公司的质量管理制度。
7.2分公司根据实际情况可制定质量方面的管理办法或实施细则，不得与公司文件要求相抵触，经分公司经理审批后执行。
7.3项目部建立本项目样板制、质量奖罚制、三检及交接检等制度，并在施工过程中认真执行。
7.4公司、分公司和项目部及时传达和组织学习各项管理制度及办法，各级人员认真执行，强化执行力度。
8.质量方针、目标管理
8.1山西一建集团有限公司质量方针“质量为本，塑造精品。
竭诚服务，利国益民”，方针的解释详见《质量管理手册》。
8.2每年初科技管理中心根据集团公司职代会目标，制定公司年度科技工作规划，并监督实施。
8.3逐级实行质量责任签订制度，公司总经理与分公司经理签订的责任状中列入年度创优质量目标、指标。
8.4分公司经理与项目经理签订责任状中明确项目的合同质量目标和公司确定的创优目标。
8.5分公司制定年度质量工作计划，对目标进行分解，明确责任人和分阶段完成的时间，确保计划的实施。
8.6项目部按照创优工程的有关要求确定项目质量目标及分阶段目标，并认真组织实施。
8.7对完不成质量目标的单位，按责任状及相关处罚规定执行。
9.创优工程管理
9.1创优工程策划
9.1.1开工前，项目部对专业化程度高、施工工艺针对性好、分项、子分部工程进行二次设计，编制各阶段的《创优工程策划》，报监理单位审批后实施。
9.1.2当年创优项目的确定：
根据集团公司职代会目标确定创优目标，列入《年度工作计划》。
各单位在公司的基础上确定各自当年的创优目标。
9.2创优工程实施
a每季组织一次创优工程质量全面检查，及时掌握创优目标进展情况。
b根据需要及时派人到项目蹲点协助，指导工程细部做法的实施。
c及时与评奖有关单位或部门有效沟通。
9.2.5甲方直接分包的工程，项目部及时与建设单位沟通，以书面形式提出质量要求。
由施工方分包的工程，项目经理与分包方签定合同时要明确工程创优目标，并与经济挂钩，确保分包方施工质量满足创优要求。
9.3创优工程的申报
优质工程评选办法，向分公司及公司科技管理中心传递相关文件。
及省优工程由分公司组织申报。
地、市优良工程由项目部组织申报。
9.4创优工程的迎检和跟踪
9.4.1专业奖项、汾水杯及省级优良工程检查验收前，分公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，项目部对检查出的问题逐一进行整改。
检查验收前，由公司根据创优检查的要求和程序对项目进行预检，对检查出的问题由分公司组织逐一进行整改落实。
汾水杯及省级优良工程汇报材料由分公司进行编制，公司科技管理中心进行审核；鲁班奖及国家优质工程汇报材料由公司及分公司共同编制，公司主管质量的负责人组织相关人员共同审核。
9.4.4专业奖项、汾水杯及省级优良工程由分公司成立迎检小组，鲁班奖及国家级优质工程由公司主管质量的负责人组织公司和分公司共同成立迎检小组。
9.4.5迎检小组可分为现场组、资料组、申报组，各组按照迎检工作计划安排做准备。
《山西一建奖励基金管理办法》进行奖励。
10.工程项目施工质量管理
10.1施工质量计划的管理
10.1.1“施工质量计划”在《施工组织设计》中体现，具体内容执行《施工组织设计管理办法》。
10.1.2质量控制点设置原则：
见第3.1条
10.2工序质量控制
10.3材料进场检验制度
10.3.1建筑材料、构配件和设备的采购、进场材料的验证等过程，按照公司《物资管理手册》要求进行管理和实施。
10.3.2不合格材料不得进入施工现场，进场材料按规定进行复核检验，未经检验及检验不合格的原材料不得使用在工程上。
10.3.3对检验和试验不合格的物资要隔离、标识，按不合格物资管理要求进行评审处理。
10.3.4材料员负责收集合格证、检验报告及《原材料、构配件进场检验记录》，及时归交项目资料员。
10.3.5业主提供物资出现不适用情况时，项目部书面报告顾客，留存有关记录。
10.4过程三检制度
10.4.3不同施工单位之间工程交接，应进行交接检查，填写《中间交接检验记录》。
移交单位、接受单位和见证单位（监理、建设单位等）三方共同对移交工程进行验收，并对质量问题、工序要求、遗留问题、成品保护、注意事项进行记录。
10.5样板制度
10.6质量挂牌制度
10.7质量否决制度
10.7.1对于质量不合格的工序和产品实施一票否决制。
质量检查员参与各分阶段施工劳务队预决算，签认意见后方予以结算。
10.8成品保护制度
10.9质量例会制度
10.10质量奖罚制度
10.10.3项目部制定质量奖罚制度，开展劳动竞赛，对表现突出的或违反有关规定的情况通过奖罚，促进生产和质量管理。
10.11分包工程管理制度
10.11.3凡在进场物资验证、过程检验和试验过程和工程实物质量发现的不合格品，按照本手册执行。
11．施工质量检查及验收
11.1工程质量检查制度
11.2质量验收评定制度
11.2.8当发生甩项交工或未经验收交予建设单位使用的工程，分公司以书面形式报科技管理中心。
11.3竣工服务制度
11.3.3在保修期间发现有质量问题应按《顾客满意度测量和保修管理办法》进行处理，科技管理中心对工程质量的保修进行控制、检查和验收。
12．工程质量事故（问题）的管理
12.1工程质量事故达到住建部建质[2010]111号《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》中规定等级的，按该文件执行。
对于达不到该文件中质量事故等级的为质量问题，执行集团公司《山西一建集团员工工作过失责任追究办法》。
12.2科技管理中心对质量问题处理过程进行监控。
12.3对上级主管部门或政府监督部门、监理单位及顾客提出的需整改的工程质量问题，项目部制定措施并实施，分公司分管经理验证，并留存整改回复单记录；外埠工程由项目质检员验证，并将验证结果报分公司。
12.4不合格物资的管理按照《物资管理工作手册》要求执行。
13．质量信息管理
13.1质量信息的收集和传递
13.2质量模块信息化
13.2.1质量管理录入内容应真实，质量检查计划、检查记录、整改回复情况应有可追溯性，并上传相关的图片及资料。
13.2.2质量模块信息化数据录入应做到与工程同步。
14．质量管理改进
14.1质量管理活动的监督检查
a.法律、法规和标准、规范的执行。
b.质量管理制度及其支持性文件的实施。
c.岗位职责的落实和目标的实现情况。
d.对整改要求的落实和回复情况。
e.项目质量管理策划结果的实施；
f.对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；
g.合同的履行情况；
h.质量目标的实现。
14.2改进措施
15记录表格
15.1相关法律、法规及其他要求清单
15.3（）记录清单
15.2（）运行检查记录
15.3不合格品台帐
15.4不合格品评审表
15.5不合格品处置报告
15.6纠正措施表
15.7预防措施表
相关法律、法规及其他要求清单
（）管理体系
编号：
序号
类别
法律法规名称
文号及
编号
颁布机关
颁布日期
实施日期
适用条款
对应的重大环境、危险源
备注
（）记录清单编号：
序号
日期
记录名称
内容摘要
保存期
保存部门
记录人
备注
说明：
保存期的填写，按规定时间填写。
（）运行检查记录
编号：
检查部门
检查日期
年月日
被检查单位
受检负责人
（一）检查项目（指被检查单位归口负责的工作，以及相关文件的执行结果）：
（二）体系运行中存在的问题：
检查人：
年月日
（三）对问题的纠正
检查人：
年月日
（四）拟采取的纠正/预防措施：
检查人：
年月日
（五）纠正/预防措施实施结果及效果验证：
检查人：
年月日
填表说明：
（一）
（二）（（五）栏由检查部门填写；（三）（四）栏由被检查单位填写。
不合格品台帐
工程名称编号:
序号
不合格品
名称
产生区域
发现
不合格人
判定员
判定日期
评审（处置）报告序号
不合格品评审表
编号：
工程名称
施工单位
不合格品名称
产生区域
不合格事实描述：
责任人：
年月日
评审意见：
一、不合格品性质：
1、轻微2、一般3、严重
二、处置方案
1、返工2、返修3、让步接收／降低使用4、拒收或报废5、退货物资
评审人：
年月日
不合格处置记录：
责任人：
年月日
返工返修产品验证记录：
质量检查员：
年月日
不合格品处置报告
编号：
工程名称
施工单位
不合格品名称
产生区域
不合格事实描述：
质检员：
年月日
申请内容（返修或直接使用不合格品）
项目部经理：
年月日
业主意见：
业主代表：
年月日
让步接收记录（返修或直接使用记录）：
项目部经理：
年月日
批准意见：
批准人：
职务：
年月日
纠正措施表
签发部门：
编号：
责任部门
责任人
不合格事实：
评审人
日期
产生不合格原因：
对问题的纠正：
制定的纠正措施：
制定人
审批人
纠正措施验证：
验证人
验证日期
预防措施表
签发部门：
编号：
责任部门
责任人
潜在不合格：
评审人
日期
潜在不合格原因：
制定的预防措施：
制定人
审批人
预防措施验证：
验证人
验证日期
工程质量及质量事故情况报表
填报单位：
填报日期：
年月日
序号
单位名称
自年初累计验收的单位工程
质量事故
备注
个数
竣工面积（m2）
竣工工作量（万元）
合计
原因分析
损失金额（元）
造成人员伤亡数（人）
合格
其中：
自评优良
合格
其中：
自评优良
合格
其中：
自评优良
死亡
重伤
审核：
填表
16.流程图
16.1创专业奖项、汾水杯工程工作流程图
16.2工程创优策划审批流程图
16.3不合格品判定处理流程
不合格品判定处理流程
17．相关规章制度
17.1质量目标管理制度
17.2施工质量管理制度
17.3施工质量检查制度
17.4质量问题处理制度
17.5质量管理自查与评价制度
17.6质量信息管理和质量管理改进制度
17.7质量事故责任追究制度
17.8成品、半成品防护措施
17.9三检及交接检制度
17.10分项、分部、单位工程验收评定制度
17.11隐蔽工程检查及验收制度
17.12图纸会审制度
17.13技术交底制度
17.14不合格品管理制度
17.15不符合，纠正与预防管理制度
17.16山西一建工程质量奖罚制度（试行）
17.17山西一建集团员工工作过失责任追究办法（试行）
质量目标管理制度
1目的
使公司确定的质量目标符合质量方针、法律法规及其他要求，可进行测量、监测、评估，能够体现持续改进的思想。
2适用范围
本程序适用于公司所制定的质量目标的评审与修订，质量目标包括质量、安全、成本等各方面的目标。
3职责
3.1公司总经理
3.2管理者代表
3.3总工程师
3.4副总经理
3.5办公室
3.6各职能部门
必须认真宣传、贯彻执行公司的质量方针、质量目标，落实相关事项，并根据各自的岗位职责和管辖范围，制定相应的质量目标，保证公司总体质量目标的实现。
3.7工程项目部
4工作程序
4.1目标制定的原则
ISO9001:
2008质量管理体系和项目管理的基本原则；
4.2质量目标制定
4.2.1公司总的质量目标，由办公室依据公司质量方针和质量管理体系对质量目标的要求，在全面征询意见基础上提出建议草案。
4.2.2由公司总经理主持召开有管理者代表及有关人员参加的会议，对公司质量目标草案进行全面研讨、修改完善，最后由公司总经理审定批准并实施。
4.3质量目标的实施
4.3.1公司对各职能部门实行年度工作业绩目标管理，并将各职能部门质量目标的实现，作为本部门年度工作业绩考核的主要内容。
4.3.2对工程项目部实行以工程项目为对象，从工程开工到竣工全过程的目标管理。
工程项目部按照各职能部门制定下发的各项质量目标及实施方案，认真组织实施，并将各项质量目标的实现，作为承包考核的主要内容。
4.4动态管理
4.4.1各职能部门每半年对本部门质量目标完成情况进行一次评价，填写《质量目标完成情况统计表》，报送公司相关部室。
对于未完成既定目标的，执行《质量信息管理和质量管理改进制度》。
4.4.2公司职能部门每年底将各单位质量目标完成情况汇总，经管理者代表审核后，呈报公司总经理。
4.4.3公司职能部门每年不少于两次对所属各基层单位目标完成情况进行检查，并向总经理提交检查报告。
4.4.4公司职能部门每年不少于两次对各职能部门目标完成情况进行检查，并向管理者代表提交检查报告。
4.5目标的修订和持续改进
4.5.1由于国家和地方法律法规的调整，以及目标提前实现或由于不可抗力及特殊情况不可能实现时，由职能部门提出修订方案，经管理者代表审核后，报公司总经理批准修订。
4.5.2坚持管理评审制度，针对运行中出现的问题及时提出纠正措施，实现持续改进。
施工质量管理制度
1.目的
使施工生产、安装、交付和服务的各个环节得到识别和控制，以确保工程质量满足合同要求。
2.适用范围
适用于公司承建的所有工程项目的施工全过程。
3.职责
3.1总经理
3.1.1任命项目经理并批准项目部成员。
3.2主管副总经理
3.2.1审批工程项目《施工组织设计》、《专项施工方案》。
3.2.2审批年度质量回访计划。
3.3科技管理中心
3.3.1指导编制特殊/关键过程作业指导书并对其实施过程进行监控。
3.3.2参与指导项目部编制单位工程项目《施工组织设计》、《专项施工方案》。
3.3.3参与特殊工程的图纸会审并进行技术交底。
3.4安全生产监控中心
3.4.1编制年度质量回访计划，并组织有关人员进行实施。
3.4.2监督检查项目部特殊工种持证上岗情况。
4.工作程序
4.1工程开工准备
4.1.1合同预结算中心与顾客签订工程合同，向顾客索取规划许可证和施工许可证（或顾客提供的开工通知书）。
4.1.2工程监控中心根据工程合同对工程任务进行分配。
4.1.3管理人员的配置
人力资源中心按项目部级别配备各级管理人员。
4.1.4技术准备
科技管理中心依据《施工组织设计管理办法》的规定，对施工组织设计、施工方案的进行审核、审批工作。
分公司组织项目部在现场与勘测设计单位进行交接桩工作，填写《工程测量交接桩记录表》。
项目经理部依据《施工技术管理办法》的规定编写施工组织设计及施工方案：
对施工中重要施工工程如钢筋、模板、砼、钢结构、装饰装修等，特殊过程如防水施工、预应力、特种焊接、重点部位的砼浇筑等应制定切实可行的方案。
4.1.5劳动力的配置
项目部施工员根据施工组织设计、施工预算及合同工期要求，编制劳动力使用计划（分工种）报安全生产监控中心，并填写劳务分包计划。
安全生产监控中心根据劳动力使用计划，按有关规定组织落实施工队伍。
特殊过程作业人员必须持证上岗，项目部应保留特殊过程施工单位及操作者个人资质证明资料（复印件）；操作者资质证书应为有资质单位机构颁发。
4.2工程开工
项目部在正式开工前填写内部《开工报告》，报安全生产监控中心。
4.3过程控制
4.3.1工程进度控制
项目部编制年、季、月工程进度计划，上报安全生产监控中心。
4.3.2技术控制
科技管理中心在实施过程中每季度对重点工程施工组织设计、施工方案及技术交底的落实情况进行检查，并填写《技术管理监督检查记录表》；做好工程定位复测工作，对工程技术资料进行抽查，抽查记录应妥善保存。
施工单位生产部门对工程施工的各个环节（人、机、料、法、环）进行控制，确保各项方案交底的有效实施。
4.3.3采用新工艺、新技术、新材料、新设备的控制
科技管理中心负责“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）的推广、指导、咨询及评估工作。
4.3.4质量控制
科技管理中心编制年度质量目标计划；市优以上工程由项目部编制创优方案。
科技管理中心负责对各单位质量目标实现情况进行考核。
项目部组织“三检制”的实施，质量员进行监管。
工程隐检、分项、分部、单位工程验收按有关标准执行。
4.4施工控制
4.4.1定位放线复测
项目部测量员根据规划部门提供的建筑物定位控制点进行建筑物定位，待自检无误后填写《工程定位测量记录》；同时报请规划部门进行复测，复测无误后签发验线文件并对《工程定位测量记录》予以签认。
4.4.2施工技术交底
a.项目技术负责人和质检员在分部、分项工程的施工前，对各工种班组长及操作者进行书面技术交底。
内容包括：
工程概况、质量目标、操作步骤、验收标准、注意事项等；
b.各工种班组长在分部、分项工程施工前，应会同技术负责人向班组成员做分部、分项工程施工技术交底宣讲，确保每位员工应知应会，同时交底人应在交底记录上签名确认。
4.4.3分部、分项工程施工方法的控制
分部、分项工程具体施工方法应按《施工组织设计》和《专项施工方案》要求执行；特殊作业工序按相应的《技术措施》执行。
4.4.4三检制
在单位工程施工过程中，项目部应认真贯彻执行公司“三检制”既：
自检、互检、交接检制度。
自检：
操作班组内部检查；互检：
操作班组之间互相检查；交接检：
下道工序执行班组对上道工序进行检查。
分项工程未经检验或检验部合格，严禁转入下道工序施工。
4.4.5设计变更
a.单位工程施工中，发现图纸设计有误或业主有变更要求时，均应以书面形式提出，经设计、监理代表审批后实施。
并保留变更记录；
b.项目部应针对设计变更的内容，向施工班组进行技术交底，并
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