无公害食品与饲料加工扩建工程项目可行性研究报告.docx
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无公害食品与饲料加工扩建工程项目可行性研究报告
无公害食品与饲料加工扩建工程项目
可行性研究报告
附表目录
附表9-1建设投资估算表
附表9-2建筑工程投资估算表
附表9-3设备安装工程投资估算表
附表9-4流动资金估算表
附表9-5项目总投资使用计划及资金筹措表
附表10-1基础数据表
附表10-2主要经济指标
附表10-3产品产量计算表
附表10-4营业收入估算表
附表10-5增值税及附加估算表
附表10-6外购原材料和燃料动力费估算表
附表10-7总成本费用估算表
附表10-8利润与利润分配表
附表10-9固定资产折旧费估算表
附表10-10无形资产及其它费用摊销费估算表
附表10-11借款还本付息计划表
附表10-12资金来源与运用表
附表10-13资产负债表
附表10-14项目投资现金流量表
附表10-15项目资本金现金流量表
附表10-16A单因素敏感性分析表A
附表10-16B单因素敏感性分析表B
附表10-16C单因素敏感性分析表C
附表10-16D单因素敏感性分析表D
附表10-17多因素敏感性分析表
第一章总论
1.1项目摘要
1.1.1项目概述：
一、项目名称：
无公害食品与饲料加工扩建工程
二、建设单位：
三、建设性质：
扩建
四、拟建地点：
工业园
五、项目承建单位概况
xx有限责任公司是集种禽繁育、商品鸡饲养、饲料加工、肉鸡屠宰分割、禽肉熟制品、调味品、生物制品、乳制品、植物油生产加工出口于一体的综合型企业集团。
是首批农业产业化国家重点龙头企业、全国首批出口食品农产品免检企业、省农行AAA级信用企业，是某省循环经济试点企业、是某省首批诚信示范企业、清洁生产A级绩效合格企业。
公司建有国家博士后科研工作站和省级技术开发中心，商标是中国驰名商标，主导产品是中国名牌产品。
公司从事肉鸡产业化一条龙业务发展已近20年，以“公司+合作社+基地+农户”为基本运行模式，形成了贸工农一体化，养加销一条龙的产业化经营的成功路子。
公司对农户实行“五统一”管理服务，即统一供雏、统一供料、统一防疫、统一回收宰杀、统一结算。
目前，公司下辖30多个生产经营实体，拥有员工12000余人，已达到年产分割鸡20万吨、禽肉熟制品6万吨、饲料60万吨、功能食品和保健食品4万吨、乳制品10万吨和植物油10万吨的生产能力。
2009年底公司总资产54.75亿元，实现销售收入43.68亿元，利润总额2.82亿元。
xx集团肉鸡宰杀冷藏引进居世界先进水平的荷兰全自动肉鸡屠宰生产线，实现了机械自动化屠宰，减少了人工宰杀掏膛的交叉污染，禽肉深加工厂引进欧洲国际先进设备，采用高新技术，并且相继建立了HACCP（危害分析和关键控制点）管理体系、ISO9001质量管理体系、产品加工自控体系和SQF2000cm（食品安全品质质量体系）等，先后获得了国内外的权威认证，生产经营做到了与国际接轨，“xx”牌肉鸡系列产品相继被国家认证为“绿色食品”、“中国名牌产品”。
公司在国际和国内两个市场上都已建立起了畅通的营销网络,产品远销日本、马来西亚、新加坡、菲律宾、韩国、俄罗斯、中东等20多个国家和地区，已成为肯德基、麦当劳等国际快餐集团以及沃尔玛、百佳、好又多、家乐福等大型超市连锁集团的鸡肉供应商之一。
2003年12月13日，中共中央总书记、国家主席胡锦涛到xx集团视察时，对公司走农业产业化之路，带动农民致富，转移农村剩余劳动力，利用高新技术提升农产品加工增值水平，给予了充分的肯定和赞扬。
六、项目区位情况
本项目主要建设肉鸡屠宰加工厂，拟落户xx工业园区，园区地处xx县城东北，位于大开放的东部沿海地区与大开发的中国西部地区的结合处。
古京杭大运河、京九铁路纵贯全县南北，公路四通八达，聊阳高等级公路穿境而过，胶长、德商、蒙馆三大公路干线在县城内交汇。
交通运输一小时即可进入京珠、京福、济青高速，直达济南国际机场及青岛港。
该区地处沿海省份，出口便利，与世界肉鸡进口大国—日本，隔海相望,交通系统发达，地理位置优越。
是产品销往全国及出口具有极为便利的条件。
本项目场址选址符合当地政府统一规划要求，目前该园区内道路、交通、水电、通讯等基础设施都较完备。
七、建设内容及生产规模
1、项目建设内容及规模
该项目主要扩建一座肉鸡屠宰加工厂，年宰杀毛鸡4000万只。
2、项目说明：
●饲料：
公司已形成年产60万吨饲料的生产能力，能满足公司肉鸡饲养场的需要。
●肉鸡养殖场：
公司已建商品鸡饲养场60个，和农户合作建设肉鸡饲养场80个，总出栏量6000万只，满足项目屠宰需要。
●屠宰厂：
年屠宰4000万只肉鸡，年产8万吨。
土建、配套设施和附属设施一次建成。
●熟食厂：
公司已形成年产6万吨熟制品加工能力，该项目所产部分分割鸡肉可直接进入公司熟品加工厂进行加工。
八、项目建设期限
工程建设期为一年，投产期为两年。
1.1.2项目建设目的及区域现状
一、项目建设目的
目前，国内禽肉行业正处于产业发展的快速成长期，根据xxxx集团发展战略规划要求，建设肉鸡屠宰加工厂，可以充分利用xxxx及周边地区养殖业和地域的优势，加快xxxx集团肉鸡产业的发展，巩固xxxx集团在禽肉加工行业中的地位。
同时向社会提供营养健康的鸡肉食品，为企业增效，为农民增收，促进xxxx县肉鸡养殖及肉食品向产业化发展。
二、项目区域现状
xxxx县位于东经115°39’~116°06’，北纬35°55’~36°19’之间。
地处鲁西平原，黄河之北，某省聊城地区南端。
北接聊城市，西邻莘县，南与河南省台前县接壤，东邻东阿县。
县境西起西湖乡西界之金钱线河，东止于阿城东境之黄河，东西长39.8公里；北起郭店屯乡北界之徒骇河，南至寿张镇南境之金堤外，南北宽32公里，总面积1048.5平方公里。
目前，xxxx县规模以上农业龙头企业达到23家，无公害蔬菜基地达到7.2万亩，规模养殖场发展到5000多处，全年出栏猪、牛、羊、家禽分别达到45.6万头、5.5万头、48.6万只、4333万只，全县肉鸡、肉羊、生猪、肉牛宰杀加工能力分别达到1亿只、100万只、100万头、5万头，木材加工能力达到20万立方米。
初步形成了以畜牧、蔬菜、林木、果品为重点的主导产业，该项目的建设将极大促进推动家禽养殖业及配套工程的进一步发展，带动更多农户养殖致富。
xxxx集团秉着对人民身体健康、食品安全负责的理念，以市场为导向、以科技为支撑、以利益为纽带，搞好肉鸡屠宰及深加工建设项目，对于提高xxxx及周边禽类养殖水平，推进农业现代化，增加农民收入，发展社会主义新农村，具有十分重要的现实意义和深远的历史意义。
1.1.3投资规模
（含建设期贷款利息499万元，铺底流动资金6048万元。
1.1.4资金来源
该项目总投资24432万元，其中企业拟投入资本金7632万元，申请银行贷款16800万元。
资本金比例为31%。
1.2编制依据
1.2.1法律法规
●《中华人民共和国畜牧法》
●《中华人民共和国环境保护法》
●《中华人民共和国农产品质量安全法》
●《中华人民共和国食品安全法》
1.2.2行业规定
●肉类加工厂卫生规范
●禽类屠宰与分割车间设计规范
●肉鸡屠宰质量管理规范
●无公害食品家禽屠宰加工生产管理规范
●肉用仔鸡加工技术规程
●《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》
●其他相关行业、专业设计规范
1.2.3有关文件
●《国民经济和社会发展第十一个五年项目纲要》
●中共中央国务院《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）
●国务院《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》
●农业部《全国农业和农村经济发展第十一个五年项目》
●聊城市人民政府《关于加快农业产业化发展的决定》
1.3编制原则及范围
1.3.1编制原则
严格遵照国家有关产业政策和企业进行市场建设的有关规定，依据项目建设方的实际情况，按照编制技术建设项目可行性研究报告的基本工作程序和要求，力求做到实事求是，客观公正。
市场调研以我国目前经济发展水平、禽类养殖及禽类加工、禽肉深加工产品发展现状和发展趋势为背景，并注重借鉴相关国内外类是项目建设、运营管理等成功经验。
设备和设施配置力求具有先进性和可持续配套使用，使项目建成后具有长期的竞争优势。
充分利用现有土地资源及公用设施，尽可能使用国产先进配套设备，进口必要的国外先进设备和管理技术。
土地使用及消防、环保、节能、劳保及安全设施建设等符合国家和地方有关法规。
1.3.2编制范围
本可行性研究报告按照扩建项目可行性研究报告的基本内容进行编制，根据建设方要求和本项目的实际情况，在全面调研的基础上，侧重市场分析、市场预测、经营定位、设备配置、土地工程和公用设施建设、经济效益分析等与国内外同类先进企业建设模式接轨开展研究的。
主要有以下内容：
●项目建设的必要性与可行性（详见第二章）
●市场供求分析与预测（详见第三章）
●项目的组织管理与实施进度（详见第八章）
●工程技术方案说明（详见第五章）
●项目投资估算与资金筹措（详见第九章）
●项目财务效益分析（详见第十章）
1.4可行性研究结论与建议
1.4.1对本项目的总体评价
通过对国内外同行业市场竞争态势的分析，本项目具有资源、品质、价格和市场区位多方面的综合优势，在国内市场上将具备综合的竞争优势。
目标市场面向全国，积极开拓对外出口。
符合发展区域优势产业、参与全国大市场产业布局的战略方向，切合本项目实际，市场定位比较准确。
本项目主要建设肉鸡屠宰分割加工部分，充分利用xxxx集团现有孵化养殖、终端深加工以及市场营销网络体系，生产加工规模依托于自身孵化养殖并相互协调。
原料供应可靠，产品销售有保证，生产能力配置和产品结构设计，符合市场需求和发展趋势。
本项目的建设后，将直接提供就业岗位，吸收农村剩余劳动力，增加下岗职工就业岗位，增加就业机会，缓解社会就业压力，从而产生具有良好的社会效益。
1.4.2对本项目的技术及建造评价
针对项目特点，本项目将进行专业化的合理设计。
在满足生产工艺要求的前
提下，设计全过程始终贯穿节能、环保、经济、使用并合理使用土地资源的原则。
同时设计尽量采用新技术、选用新材料。
项目宰杀加工工艺设计采用世界先进的工艺流程、设备，建筑设计遵循先进、可靠、适用、经济的原则。
项目建成后可达到国内先进水平，符合我国有关的规范、标准。
项目具有较强的参与国内市场竞争的能力。
环境保护、安全生产、劳动保护等各项措施均符合国家有关规定。
项目的建造过程同样体现专业项目特色，严格贯彻安全第一、质量为本的总体原则和思路。
因而本项目设计技术可行、施工建造可控。
1.4.3对本项目财务指标的评价
一、项目主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产期平均年利润总额
万元
6413
2
生产期平均年利税总额
万元
9949
3
投资利润率
%
26.25
4
投资利税率
%
40.72
5
销售额利润率
%
6.57
6
销售额利润率
%
10.19
7
盈亏平衡点（第五年）
%
63.92
8
项目投资所得税前财务指标
8.1
内部收益率
%
24.78
8.2
净现值（Ic=8%）
万元
36857
基准收益率为8%
8.3
投资回收期
年
6.09
从建设期算起
9
项目投资所得税后财务指标
9.1
内部收益率
%
19.83
9.2
净现值（Ic=8%）
万元
25374
基准收益率为8%
9.3
投资回收期
年
7.02
从建设期算起
10
项目资本金投资财务指标
10.1
内部收益率
%
35.21
10.2
净现值（Ic=8%）
万元
25847
基准收益率为8%
10.3
投资回收期
年
6.06
从建设期算起
11
借款偿还期
年
5.07
从建设期算起
三、项目主要财务分析指标
项目投资所得税后内部收益率为19.83%，财务净现值为25374万元，项目投资回收期7.02年。
上述三项评价指标均较大程度地优于设定的基准值，说明本项目如实现建设和运营计划，从财务角度分析是可以接受的。
投资利润率和投资利税率均高于行业平均值，说明本项目的利税状况超过行业平均水平，对企业利润和国家财税收入有着较好的贡献。
本项目全部投资的综合盈亏平衡点为63.92%，表明项目保本点低，具备高抗风险能力。
敏感性分析结果表明，若任何单因素向不利方向变化5.55%或多因素向不利方向变化2.81%以内，项目的主要财务指标仍高于基准指标。
1.4.4结论
综合以上分析，可以认为本项目的建设既是必要的，也是可行的，项目将产生良好的的社会效益和经济效益。
1.4.5对本项目的建议
本项目为肉鸡屠宰、加工项目，应该在积极借鉴中外先进行业经验的基础上，根据企业自身的特点，建立健全适合于本项目的管理体系。
本项目在设计及建造过程中多专业共同存在，设计一定体现专业特色，合理协调各专业交叉，做好协调配合。
建筑设计及设备选择既要注重先进性，又要注重其实用性；在充分论证研究的基础上，多个方案比较，使性能价格比达到最佳选择，节约投资，降低能耗，从而降低综合降低费用。
第二章项目建设的必要性及可行性
2.1项目提出的行业背景
2.1.1行业特点及发展概况
一、行业特点
目前，我国已成为世界上最大的肉类食品生产大国和消费大国，广阔的市场潜力和巨大的资源，使得国内禽肉加工企业面临良好的发展机遇。
近年来恩格尔系数不断下降。
由于人均食品消费支出占消费支出比例逐年下降，而肉类食品消费总量仍不断增加，这使得人们的食品消费升级成为可能。
从肉类食品消费结构来看，国内肉类产量中猪肉占总量的64%，其次是禽肉占20%。
预测2010年我国GDP总量将接近38万亿元人民币。
届时，全国人口按13.48亿计算，人均GDP总量将接近2.8万元。
经济总量的持续扩大对肉类工业的发展十分有利。
鸡肉为我国也是世界上增长速度最快、供应充足、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”营养特点，使其成为健康的肉类食品，越来越受到人民的欢迎，肉鸡及其深加工行业正处于行业生命周期的快速成长期。
二、发展概况
1、需求预测
根据目前我国经济发展形势，国家GDP将按照8%左右的年均递增率持续增长。
与之相对应，居民收入也将持续递增。
同时人口也将持续增长，预计2015年全国总人口将达到14.5亿，城镇人口占总人口的比重为40%，农村人口为60%。
预计2015年，全国人均肉蛋奶需求分别达到61千克、20千克和23千克。
肉类需求中猪肉、牛羊肉和禽肉的需求量分别为38千克、9千克和13千克。
全国肉、蛋、奶总需求量分别达到8832万吨、2916万吨和3322万吨，其中猪肉、牛羊肉和禽肉总需求量分别达到5497万吨、1332万吨和1918万吨。
近年来，随着我国禽畜牧业基础设施建设与卫生质量安全标准的提高，我国禽畜产品质量将会有较大幅度的改善，全球经济一体化进程的不断深入，都将为禽畜产品的出口创造有利条件，届时禽畜产品将成为农产品出口中的主要产品。
鸡肉做为国外民众普遍欢迎的肉类食品，其相关产品出口量在禽畜产品生产总量中的比重将会持续上升。
2、产量预测
按照国家“十一五”发展规划，中国肉类总产量将达到8400万吨以上，其中禽肉所占比重为20％；预计到2015年，全国肉类需求总量达到8845万吨，其中禽肉总需求量将达到1918万吨。
发展规划要求鲜、冻分割肉产品占商品肉类产品总量的80%以上；小包装保鲜分割肉占城市上市量的40%以上；大中城市冷却肉达到肉类供应量的15%到20%。
同时要求我国农产品加工的一次转化率要达到55%，二次以上深加工达到35%以上，特别是食品加工业的产值比重和农产品加工品的结构和质量要得到明显提高。
大宗农产品加工转化率及产品质量达到工业发达国家目前的水平，部分特色产品达到国际先进水平。
肉类消费市场除在城市仍有扩展的空间外，在农村有着更大的增长潜力。
随着中国农村城镇建设进程的加快和农民收入水平的提高，肉类食品消费数量会持续增长一个较长的时间。
3、我国肉类加工业发展状况
全国肉类加工业在结构调整中加速技术提升，几年来不断大规模引进先进技术及设备，同时加快对先进技术的消化吸收，国产化的技术设备越来越多，缩小了与先进国家的技术差距，提高了生产效率，推动了国内肉类加工业的工业化和现代化进程，促进了肉类加工产品结构的调整。
各种在冷技术条件下加工的生鲜肉类及中西式制品，大大丰富了市场肉食品种，改善消费者生活质量，也提高了肉类加工业企业的效益。
同时，肉类工业现代化向下游的延伸也取得明显成绩，各种低温配送中心和现代冷藏物流设施在许多城市加快发展。
这些变化大大提高了全国肉类行业的产业关联度，顺应了以冷链方式销售肉类产品的发展趋势，同时也支持了同一时期连锁超市、肉类专卖店、副食品综合商场等先进零售业态的发展，使工业的现代化与流通现代化结合起来。
引进先进节能的肉制品生产线和技术装备已经形成了一股热潮，这些先进生产装备结合前端先进的孵化技术、养殖技术及危害分析关键点控制管理体系等国际前沿技术的引进消化吸收，使我国肉类加工技术水平迈上了新的台阶。
4.国内行业优势企业发展趋势
目前，国内行业优势企业发展趋势正向全产业链集成模式发展，而且越来越成为大势所趋。
这种模式可满足如下需求：
●食品安全要求需要：
国内行业优势企业通过建立全产业链，以五统一即统一饲料、统一鸡苗、统一防疫、用药，统一技术服务，统一回收屠宰。
真正做到全程品质控制的产业链管理。
●抵御市场风险及均衡生产需求
●疫病防御需求
●作业标准化及规模优势需求
2.1.2发达国家与我国的消费趋势
目前，在欧美及日本等发达国家对高脂肪、高胆固醇含量的红肉消费加以节制，换之以高蛋白、低脂肪、低胆固醇含量的白肉（主要是鸡肉）。
伴随着肯德基、麦当劳等洋快餐为代表的快餐方便食品进入中国，导入了新的消费模式，改变了国人的消费习惯，从而带动了中国肉鸡行业向深加工方向发展。
百胜集团（包括肯德基，必胜客，东方即白等品牌）自2002年1200余家增至2009年3013余家，德克士由246家增至800余家，麦当劳由300余家增至1000余家，发展速度平均超过20%。
他们的成长亦同时将国内肉鸡屠宰及禽肉深加工行业的发展带入至快速成长轨道。
冻分割鸡及熟制品以其安全、便捷、健康、更能满足现代人士快节奏的生活等特征而越来越受到欢迎，禽肉加工行业遇到了前所未有的大好时机，呈明显的上升势头。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目实施将产生广泛而深远的社会效益
目前，随着我国经济水平的持续发展，人民的生活水平也在不断提升，食品供应的充足度和安全性越来越成为受到社会广泛关注的实际问题，尤其食品安全已成为眼下必须完善和改进解决的重要民生问题。
本项目的建设实施，将有效整合现有食品企业资源、规范食品生产加工行业现状、实现食品生产与流通安全无害，xxxx集团无公害食品加工将担负起解决关乎民生细节问题的社会责任。
（1）生产销售无公害鸡肉产品，保障人民生活健康
本世纪以来，国际上发生几次严重的食品卫生事件，引起国际社会对食品安全和品质问题前所未有的关注。
随着经济的发展，人们物质生活水平的不断提高，我国也越来越重视食品的安全和质量。
养鸡生产的目的不仅只是提供一定数量的鸡肉食品满足人们的物质需求，而且更注重于吃上安全、优质、绿色的鸡肉以满足人们健康生活的精神需要。
预期通过本项目的实施，实行绿色生产、绿色屠宰、绿色销售“三绿工程”一体化，建立完整的无公害鸡肉供应链条，自觉接受国家行业主管部门和技术监督部门的监控，极大增强鸡肉供应市场的准入监控，使得上市的鸡肉产品均在检测、监督控制之下，保证上市鸡肉的安全，满足广大市民对安全鸡肉的迫切需求，保障人民健康生活。
（2）带动农业结构调整，促进地方禽类产业的快速发展
“三农”问题是中央十分关注的重大问题，直接关系到我国的社会稳定和全面均衡发展，关系到全面建设小康社会的目标能否实现。
各地围绕农业增效、农民增收的目标，大力促进农业和农村经济结构调整，增强农产品竞争力、促进农业产业化，培养和壮大龙头企业，充分发挥其带动和辐射作用。
本项目的建设，可以发挥肉类产业龙头企业作用，通过“龙头带动基地、基地连接农户”的产业模式，加快农业和农村经济结构调整，促进农村经济发展。
（3）有利于大力发展优势产业，增加农民收入，加快地区经济发展步伐
家禽养殖等畜牧业生产是多数农民增加收入的重要途径。
聊城地处鲁西，当地农民主要靠农业及畜牧养殖业谋生，传统的种植业产值低，农业收入有限。
畜牧业的附加值相对较高，农村剩余劳动力多，农民的劳动时间富余，发展养殖业有利可图，可以吸收消化农村剩余劳动力。
本项目的建设，可以带动农民大力发展养殖业，将直接增加农民收入。
（4）促进农业人口转化和下岗职工再就业
随着我国农村城镇化进程加快，大量农业人口向城镇集中，劳动就业和再就业压力进一步增大。
一些老工业企业效益下降，职工大量下岗，收入减少，生活水平降低，直接影响了社会安定和人民生活水平的提高。
本项目的建设，将极大地促进当地养殖业的发展，吸收消化农村剩余劳动力，带动包装、运输、商业服务、流通、饲养、饲料等相关产业的发展，增加更多的就业机会，刺激地方经济，提高居民收入水平和生活水平，加快全面建设小康社会的步伐。
（5）构建循环经济模式，走农业可持续发展之路
循环经济是追求更大经济效益、更少资源消耗、更低环境污染和更多劳动就业的先进经济模式。
本项目的建设，可以带动带动资源节约型、环境友好型的生产养殖模式，带动养鸡业的大发展，实现生物质能的循环利用。
（6）提高农产品增值转化率和加工水平，加快产业升级
国际先进经验证明，没有发达的农产品加工业，就没有农产品的商品化和产业化。
发达国家农产品加工业产值与农业产值之比大都在2.0～3.7∶1，而我国只有0.6∶1；发达国家工业生产的食品占消费的90%，而我国仅占25%；发达国家农产品加工程度达到80%以上，而我国只有45%，其中二次以上的深加工只占到20%。
农业要全面推进现代化进程，必须以市场为方向，由增产战略转变为质量效益战略，大力发展农产品精深加工，提高附加值，提高农业产业的比较效益。
从以初级产品为主转向发展畜牧业及其加工业，实现农副产品转化增值，用现代技术改造农业，使之成为有活力的外向型的现代产业部门。
我国的肉类产业正处在一个重要的历史转折时期，面临着严峻的挑战和巨大的考验。
在全面建设小康社会和参与国际竞争的新形势下，必须以科技为先导，发展肉品深加工，提高产品附加值和科技含量，实行集约化经营，迅速膨胀企业规模，增强自身的实力，在国内外竞争中不断发展壮大。
2.2.2本项目实施是公司自身发展完善配套、实现公司战略发展的需要
近20年来，xxxx集团不断大力发展肉鸡产业，不断扩大种鸡养殖规模和雏鸡孵化能力，目前公司养殖基地不断扩大，饲料加工能力不断增加，肉鸡宰杀能力已不能满足深加工能力等企业发展的需要。
同时“实施大食品战略，持续增强主导产业的竞争力，提高管理水平，降低生产成本，扩大市场竞争力，提高企业盈利水平”是xxxx发展的宗旨。
该建设项目可以使xxxx现有产业链更加完善配套，能更好地发挥企业经济效益。
而且是xxxx集团不断适应变化的市场，改善产品结构，提高出口
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