公司企业发展与规划计划书.doc
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圣境环球公司发展规划书
发展规划书
云南圣境环球酒店管理有限公司
目录
第一部分：
公司发展环境分析
一、公司外部环境分析
二、公司内部环境分析
第二部分：
公司市场地位SWOT判断
一、公司优势分析
二、公司劣势分析
三、公司机遇分析
四、公司威胁分析
第三部分：
公司发展战略定位
一、企业发展战略指导思想
二、公司宗旨，企业精神，经营理念及价值观
三、战略目标
第四部分：
公司职能战略
一、公司业务组合战略原则
二、公司组织战略
三、公司人力资源发展战略
四、公司企业文化战略原则
云南圣境环球酒店管理有限公司发展规划书
第一部分 公司发展环境分析
一、公司外部环境分析
云南圣境环球酒店管理有限公司作为云南省第一家专注于客栈、酒吧及景区商铺经营服务的公司。
公司依托专业化管理与高质量服务实现品牌化推广，致力于打造云南品质化旅游消费场景。
圣经环球公司主营业务分为金融服务、人事服务、推广服务、销售服务、中介服务、装修服务、消耗品销售、科技研发几个部分，其前期主要业务市场针对丽江，并逐步拓展至云南省热门旅游城市。
因此，丽江市场相应业务的变化对公司发展至关重要。
1.金融服务市场环境
■ 丽江虽为旅游热点城市但是地处偏僻，金融服务发展缓慢，无法满足旅游业链条经营性资金需求，市场发展空间巨大；
■ 小贷公司及民间私人借贷为现阶段客栈、酒吧及景区商铺的经营性资金需求主要来源，资金成本高且金额小无法满足其经营资金需求；
■银行等机构过多在意商户资产及信用而忽略其经营收入能力，条件苛刻且审批流程复杂，因此经营性贷款金融服务市场空间巨大；
■ 携程、去哪儿等大型O2O电子商务平台推出房源买断模式为商户提供资金支持，但是满足该条件的商户房间数量及线索流量等要求苛刻，这为我们公司金融服务发展提供了较大机遇；
2.人事服务市场环境
■ 丽江客栈、酒吧及景区商铺的经营者80%以上非丽江本地人，其主要为了情怀而无专业化管理能力，故管家、财务等管理人才需求较大，人事服务市场拥有发展空间。
■ 58同城、赶集网等渠道发布管家及保洁人才招聘为现阶段市场人事服务的重点，该渠道的人员质量无法得到保障，极大影响经营；
■ 丽江今日有房酒店管理有限公司主要致力于餐饮人才咨询培训及客栈管理等服务，其人才输出质量及数量都无法满足市场需求；
3.推广服务市场环境
■ 携程、去哪儿、大众点评等电子商务平台占据整个丽江客栈、酒吧及商铺的推广服务市场，由于商户分布较散，这些大型平台收取的推广费用较高，极大损害商户利益；
■ 酒吧、商铺的推广服务主要依托于线下客栈宣传以及人员拉客，其至少30%的利润被线下推广人员获得，获利空间大大缩小，影响持续发展；
■ 互联网推广是云南旅游市场的短板同时也是公司发展推广服务市场的机遇与挑战，如何进行线上线下互补发展，将有利于该市场的开拓与发展；
4.销售服务市场环境
■ 丽江市场客栈的主要收入集中于二消品的销售，由于部分商家为了获得较大利润，二消品的质量及价格存在较大问题，故品质化消费场景是现阶段销售服务市场长远发展的根基；
■ 客栈、酒吧及景区商铺均为优质的线下销售平台，通过战略合作而将其进行整合，通过我公司进行销售品质量把控，将获得较大的发展空间；
■ 丽江得天独厚的自然环境，使得丽江拥有许多当地特色产品，但是其互联网营销的短板极大阻碍其发展，我公司通过高校人才战略，将极大促进线上销售平台的建设，推进互联网营销服务市场的发展；
5.中介服务市场环境
■ 丽江市场客栈、酒吧及景区商铺的经营者均为短期性经营，一般集中在3-5年，流动性很大，故中介服务市场巨大；
■ 现阶段的线下转让主要通过房产中介以及部分经营者微信群，无法达到信息的共享性，也不利于及时的转让；
■ 线上的转让中介服务市场主要集中于58同城、赶集网等平台，由于这些网站每天公布信息较多，无法保障信息的真实性与时效性；
■ 我公司拥有金融服务业务与人事服务业务，一方面对转让客栈、酒吧及景区商铺进行自营，另一方面也可以为其寻找优质的管理者进行承租，十分利于中介服务市场的发展；
6.装修服务市场环境
■ 丽江市场客栈、酒吧的主要资金用于装修，装修服务市场配套金融服务开展，将有利于我公司装修市场的开拓与发展；
■ 丽江本土的设计装修公司良莠不齐，同时经营者大多为外地人，他们对高水平高质量的设计与装修服务需求巨大；
7.消耗品销售市场环境
■ 丽江古城内为环保，禁止客栈进行床单、被套等布草产品的洗涤，而我公司拥有战略合作的洗涤公司，将低价服务合作商，有利于该市场的开拓；
■ 丽江古城小规模（10间房以下）客栈居多，牙膏牙刷及床单等消耗品淡季需求低而厂商不进行配送，我公司进行战略合作整合后，积小成多将利于该市场的开拓与发展；
■ 云南丽江金掌柜为该行业的主要竞争对手，由于缺乏相应配套服务的支撑，以价格战进行市场的占领，现阶段已经处于亏损状态，同时也为我们的发展提供的机遇；
8.科技研发市场环境
■ 丽江地处偏僻，科技水平落后，客栈、酒吧及景区商铺的经营管理主要依靠人来完成，沟通管理成本巨大且账目不清晰，系统化管理市场需求巨大；
■ 酒店管理公司战略合作商逐步增多，规模不断扩大，需要科技研发来实现资源整合管理及信息归集分析，减少管理成本；
■ 丽江古城2017年游客达3500万，其中60%为回头客，客栈、酒吧及景区商铺需要通过系统对其消费者进行信息管理和维护；
■ “互联网+”的普及与推广，丽江政府支持科技改革，通过互联网化实现旅游业的升级拥有较大的发展市场；
二、公司内部环境分析
1、企业发展历史
圣经环球酒店管理公司发展到目前，共经历了二个历史时期。
第一阶段：
2007年至2016年，该阶段主要为团队化发展，主要致力于丽江客栈、酒吧及景区商铺的承租转租以及经营性小贷金融服务业务。
通过多年经营团队成员个人名下拥有客栈15家、酒吧12家、商铺17家。
形成了后海音乐与渡口驿站的酒吧品牌以及茉莉花开摄影品牌。
第二阶段：
2016年至今，公司开始由团队化往公司化和集团化发展，依托于团队多年积累的资源，逐步实现资源整合，以圣经环球酒店管理公司为依托，逐步实现规模化发展，致力于打造云南品质化旅游消费场景，逐步进行品牌化推广。
2、公司现状
云南圣经环球酒店管理有限公司由始建于二零一六年，以团队自营业务为依托进行资源整合以及公司构建，于2017年2月正式成立，是一家集金融服务、人事服务及酒店管理服务等业务为一体的综合性企业。
公司注册资本5000万元。
现拥有自营客栈15家、酒吧12家、商铺17家，战略合作商200多家。
其业务范围主要集中于丽江古城区。
公司下设五部一室，三个分公司。
五部一室为：
市场运营部、财务部、酒店服务部、质量管理部、人力资源部、综合管理办公室。
两个分公司为：
丽江古城区分公司、大理古城区分公司、昆明分公司。
现有正式员工10人，各类专业市场人员40人，其中：
专业酒店管理人员4人，金融服务专业人员3人，财务管理人员1人，人事管理人员1人等。
云南圣经环球酒店管理公司现阶段引入渡口驿站（北京）文化传媒有限公司与北京后海音乐文化传媒有限公司致力于打造高品质的丽江民谣及酒吧文化；沈阳大欧西杰商务信息咨询有限公司以技术入股方式达成科技研发板块的长期战略发展合作。
第二部分公司市场地位SWOT判断
一、优势分析
■ 圣经环球酒店管理公司团队在云南经营多年，积累了一定的人脉资源与业务开拓发展经验；
■ 业务发展以丽江为点，逐步实现大理、丽江与香格里拉旅游线路布局，进而完成整个云南区域的覆盖发展，依托于区域性优势稳定发展；
■ 依托于“互联网+”的发展模式，逐步实现系统化管理，完成线上线下的资源整合，完成旅游产业升级，拥有先见性发展；
■ 实现“金融服务实体，实体支撑金融”，逐步完成公司规模化，质量化、品牌化发展，形成金融闭环同时也为旅游产业链各环节升级发展提供资金支持；
■ 业务发展定位于云南，可以获得地方政府政策支持，拥有得天独厚的发展优势。
二、劣势分析
■ 现阶段，金融服务板块主要依托于第三方金融机构，资金依托性较高；
■ 以过去团队化发展模式往公司化、集团化进行发展，内部磨合需要时间与人力成本；
■ 圣经环球公司虽已经筹划1年，但是2017年2月才正式注册成立，真正达成公司化运作还需要时间，公司影响力不足；
■ 八大业务板块的搭建，除金融服务板块、中介服务板块及科技研发板块拥有专业人才负责外，其他板块发展缺乏相应专业人才。
三、机遇分析
■ 国家“一带一路”战略将带动整个云南及东南亚旅游业的迅猛发展；
■ 上海到昆明的高铁已经修成，云南的高铁网正在修建，交通问题解决后，将极大得推进旅游市场的快速发展；
■ 云南旅游市场近年来问题频发，急需资金进行旅游产业化改革与升级；
■ 大理、丽江与香格里拉市场经营性贷款主要依托于小贷模式，我们金融服务板块的发展拥有得天独厚的优势；
■ 云南旅游业缺乏专业化管理人才以及互联网化发展思维，作为第一家依托于旅游产业链发展的公司拥有较大的市场；
四、威胁分析
■金融服务板块资金方依赖性较强，资金成本较高，若其他低成本资方进入，易影响金融服务板块的发展；
■去哪儿、携程等网站近年来正在布局旅游产业市场，其雄厚的资金与技术实力将影响公司的快速发展；
■近年来，云南旅游市场问题频发曝光，将影响旅游经济的长远发展，同时影响公司的业务；
■由以前“团队化”的运营模式往“公司化”改革升级，存在着许多人为因素的影响；
■经营、管理、技术人才队伍梯队建设缺失，公司缺乏可持续发展动力。
第三部分 公司发展战略定位
基于公司内外部环境分析及公司自身业务SWOT判断，确定公司发展战略定位。
圣经环球公司发展战略定位包括：
战略指导思想、企业宗旨、精神，经营理念及价值观以及企业发展战略目标。
一、企业发展战略指导思想
1、圣经环球公司发展战略指导思想
■做精做强云南旅游产业市场，以专业化精神发展旅游产业；
■以金融为依托，做大做强酒店管理公司八大板块业务，促进云南旅游业的产业升级；
■适当调整，规范公司管理，培养专业化管理人才，为云南旅游市场提供优秀人员；
■以“丽江”为点，逐步实现“大理—丽江—香格里拉”市场布局，进而推动整个云南市场的发展，稳扎稳打，脚踏实地求发展；
■坚持网络系统化管理理念，依托相关业务，搭建大数据管理平台；
■基于于八大板块业务，以“战略合作”于“经营服务”为依托，逐步搭建线下线上销售平台，实现云南销售网的布局；
■加强管理，理顺关系，建立符合现代企业管理制度的股权激励及管理体系；
2、战略思想说明
2-1 金融服务作为圣经环球公司主营业务，占有举足轻重的地位，公司的生存及发展依赖旅游金融市场的稳定。
■良好的旅游金融市场是公司其它业务扩展的基础；
■云南旅游产业急需升级与资金缺乏之间的矛盾，为金融服务板块发展提供机会；
■圣经环球公司金融服务业务板块拥有一定的人脉、经验及风控优势，是公司的核心业务。
2-2 人事服务板块对云南大理、丽江旅游市场进行服务质量升级拥有举足轻重的作用，人才的引进、培养与输出是公司相关业务发展的重大依托，通过人才的输出也极大促进对部分“战略合作商”线下的控制与经营情况掌控。
■主要依托于现有的客栈、酒吧及景区商铺的管理经验，围绕高校应届毕业生进行管理培训，一方面为云南旅游业输入高素质人才，另一方面促进国家高校就业；
■地域优势和现有自持项目的经营优势是抢抓市场的基础；
■抓住人事服务市场也是促进旅游产业升级的基础，也利于金融服务业务板块相应客栈真实经营情况的掌控。
2-3 推广服务业务板块是云南旅游业的短板，该市场长期以来被去哪儿、携程等大公司进行垄断，销售额20%的线上推广费以及30%的线下推广费用既缩减了商户的收入也影响了云南政府的税收。
如何有效的进行线上线下推广结合直接影响“战略合作商”与自持产业的发展。
■通过高校人才战略合作以及大学生创业计划，通过高校人才进行互联网营销网络的搭建，逐步减少对大型O2O线上推广的依赖；
■完成“战略合作商”与自持产业线下有机结合，互利共惠，缩小推广费用成本；
■以“战略合作”模式逐渐实现公司规模化发展，以规模化对接去哪儿、携程等大型O2O平台，降低推广费用；
■推广服务市场的激烈竞争是机遇也是挑战。
2-4 销售服务业务板块是公司立足于实体的根基，对公司未来发展拥有深远意义。
该业务一方面可以为公司长远发展提供收入支撑，另一方面也极大促进云南中小企业的发展。
■现阶段拥有200多家“战略合作商”，实体店的布局也为云南特色产品的销售提供了渠道，促进公司的发展；
■二消品作为客栈及酒店的主要收入来源之一，对“战略合作商”的经营收入拥有重要的影响，供给方的引入与把控将增强酒店管理公司对合作商的把控；
■以酒店管理公司规模化进行供给方的引入，将极大缩减产品的成本，从而增加合作商的利润空间；
■酒店管理公司对供给方产品质量的把控也将为广大游客提供高品质的消费场景，有利于公司的长远发展；
■以“战略合作商”模式实现线下实体销售网布局，以“高校人才战略”与“大学生网商创业战略”实现线上销售网的布局。
2-5 中介服务业务板块是公司“团队化”发展初期盈利的主要来源之一，近年来丽江市旅游市场处于低迷阶段，通过金融手段对商铺进行低价收购后再进行转让，其利润空间巨大。
同时该服务板块也为金融服务中存在的不良资产提供了处置渠道，增强了公司资金的流动性。
■丽江市场经营者流动性较大，经营时间3年的居多，需要一个专业的机构进行客栈的承租转租；
■以中介服务为依托搭建“房东圈”与“经营者圈”，以金融服务为支撑，逐步实现酒店管理公司二房东化，为以后开展融资租赁业务奠定基础；
■该项业务的开展，将极大促进酒店管理公司其他七大板块业务的推进，同时也将解决外地经营者与当地房东的租赁问题，搭建高质量的中介租赁服务平台，促进公司发展。
2-6 装修服务板块的开展一方面为实现金融服务板块部分业务的闭环同时也为旅游产业链的发展提供了服务支撑。
装修投入是客栈、酒吧及景区商铺商户的主要经营投入，该业务板块的开拓，一方面可以通过金融闭环为商户提供一定的资金支持，同时也为商户提供了装修质量的保证。
■通过装修服务板块的开展，了解“战略合作商”的客栈、酒吧及景区商铺的真实性投入，有利于其价值的合理性评估；
■搭建高质量的设计装修平台，解决商户的扩张装修问题，减少外地经营者因市场信息不对称而造成装修质量与投入不相称问题；
■通过设计装修服务板块，应收账款的账期进行金融产品的开发，将极大减少金融服务板块的风险。
2-7 消耗品销售市场旨在减少战略合作商的日耗品成本，以优质的服务增强合作商的粘稠度。
消耗品销售市场现阶段正与布草洗涤进行合作，上半年逐步达成与牙膏、床单等厂商的合作，来缩减规模较小的客栈、酒吧及商铺的日常消耗品的购买成本。
■以“布草洗涤”业务了解客栈经营的真实情况，为商户经营情况提供相应数据支撑，有利于酒店管理公司对商户经营情况的了解与把控；
■消耗品销售市场开拓，通过积小成多的模式，解决个体商户日耗品购买少而造成的销售商不送货或高价销售问题。
2-8 科技研发业务板块的开展旨在实现公司系统化管理以及完成云南旅游产业的“互联网+”的产业升级。
通过该板块业务的研发与推广，一方面缩减我公司管理成本，另一方面也有利于对战略合作商经营情况的把控，有利于大数据库的搭建。
■以系统化管理理念，逐步完成战略合作商经营管理的便捷化，同时搭建合作商经营情况数据库；
■科技研发业务板块将由“商家服务”逐步推进至“消费端”推广，从而实现“互联网+”的产业升级；
■以“便捷”的服务理念，促进科技研发业务板块的推进，从而提高云南旅游产业的服务质量。
2-9 坚定不移地将圣经环球公司建设成为一个质量化现代化云南旅游产业服务公司应成为公司所有股东的共同目标，是公司增强凝聚力，体现共同价值观的长期奋斗目标。
二、公司宗旨，企业精神，经营理念及价值观
1、公司宗旨：
依托专业化管理与高质量服务实现品牌化推广，致力于打造云南品质化旅游消费场景。
2、企业精神：
开拓、创新，立足市场求发展；优质、高效，用心服务为用户。
3、经营理念：
品质服务，互利共赢。
4、价值观：
以客户为中心。
三、战略目标
1、战略目标值
在未来5年圣经环球酒店管理公司力战略目标值：
■2017年圣经环球公司八大板块业务开拓完成，实现丽江旅游产业经营性金融服务市场50%的占有额，战略合作商1000家左右，至少完成营业收入4000万元；
■2018年完成系统化管理系统推进，完成线上线下销售网的布局，初步进行大数据库的构建，战略合作商发展至3000家左右，开拓并完成“大理—丽江—香格里拉”整条线路的市场发展，实现年营业收入8000万元；
■2019年，完成系统C端对接，公司自持客栈、酒吧及商铺达80家左右，战略合作商达5000家左右，完成“互联网+”的推广，搭建云南品质化旅游服务平台，营业收入破亿元；
■2020年开展对战略合作商的审查与考核，合作商规模缩减至4000家左右，自持客栈、酒吧及商铺达100家左右，布局云南各大热门景区，进行品质化改革，淘汰或兼并管理落后合作商，进行品牌化推广，营业收入达2亿元；
■2021年立足于云南市场，将科技研发板块以及经营模式进行全国推广，并进行上市计划，完成酒店管理公司的上市，市值预计在10亿左右。
2、金融服务板块发展战略
利用现有资源，进行优化整合，提高效率，提升水平，打造高质量金融服务板块是公司持续发展的关键
■阶段一：
利用现有资源，进行战略合作方的金融服务业务，2017年6月份之前引入至少5家金融机构（现阶段意向资方拥有4家，1家已将开始开展业务），业务量发展至6000万左右；
■阶段二：
在现有金融机构合作基础下，对接众筹平台，开展众筹金融服务业务，2017年10月份之前，对接至少4家众筹机构，贷款资金方发展至8家左右，贷款业务量达到3亿左右，众筹业务量达到3000万左右；
■阶段三：
2017年12月底之前，金融贷款服务业务量达到4亿左右，众筹业务量达1亿左右，并逐步开展大理业务，经营性贷款业务营业收入按6%服务费进行收取，可实现2400万的营业收入。
众筹按10%的服务费进行收取，可实现1000万营业收入。
同时手中自持客栈、酒吧及商铺可实现部分融资以来解决资金周转问题。
■阶段四：
2018年开始通过大数据库的建立，逐步对接大机构经营性贷款业务，将战略合作商的经营性贷款利率压制到年化12%左右，金融服务费稳定在8%左右，逐步实现“大理—丽江—香格里拉”线路的金融布局，金融服务业务量占据市场50%左右，达到10亿交易量，实现营业收入8000万。
2018年下半年开售周守成立酒店管理公司控股的基金公司，进行众筹平台以及互联网金融平台的搭建。
■阶段五：
2019年通过公司建立的大数据风控模型以及对战略合作商经营性数据掌控，逐步对接银行以及保险公司等大机构资金，将金融服务板块业务进行分离，成立独立的经营性贷款金融服务公司，并布局全云南省热门景点的融资服务。
经营性贷款金融服务业务量达40亿，金融信息服务费降低至5%左右，全年实现营业收入2亿左右。
以自有平台进行资金流动性保障，并完成整个云南旅游产业链条的金融服务。
■阶段六：
2020年酒店管理公司控股的金融服务公司占云南经营性贷款业务市场60%的份额，旅游金融服务业务量达100亿，同时，开展旅游开发私募基金以及其他与旅游产业相关的金融服务业务，实现营业收入3亿左右。
■阶段七：
2021年基于系统的发展，对战略合作商相关产业进行游客的消费金融业务，完善B端与C端的金融服务，从而实现整个旅游产业链金融的全方位金融服务。
3、人事服务业务发展战略
人事服务关系整个旅游产业链条的管理服务质量，其人才的引入培养与输出对酒店管理公司品牌化发展拥有深远的意义，与八大业务板块息息相关。
■阶段一：
2017年6月份之前实现至少2家云南本地高校人才战略合作，进行管理人才的培养与输出，逐步开启此板块的业务；
■阶段二：
2017年12月底，至少完成6家云南本地高校人才战略合作计划，将客栈、酒吧及景区商铺管理课程在高校进行开启，2017年为丽江市场输出至少100名管家，此块业务收入100万左右；增强酒店管理公司的社会影响力，并以此获得云南地方政府的政策支持；
■阶段三：
2018年，将管家服务业务推至“大理—丽江—香格里拉”整条线路，为高校解决至少500人的就业问题，为云南市场提供至少2000个工作岗位，为云南旅游产业服务升级提供大量人才，实现年营业收入400万左右；
■阶段四：
2019年，将高校人才战略推广至全国，一方面引入高素质的服务人员，另一方面也通过高校引入意向客栈、酒吧及景区商铺的经营者，将人事服务发展成为公司重要业务之一，实现年营业收入600万左右；
■阶段五：
2020年，将人事服务板块业务进行分离，该项业务由之前局限于云南省输送而推广至全国热门景区输送，并实现人事服务业务的全国化扩张，实现年营业收入1000万以上；
■阶段六：
2021年，搭建人事服务平台，对成绩优秀的人才发放酒店管理公司相关证书，培养结合地域文化和商业模式的全方位人才，并发展酒店管理公司的人才储备，以线下人才布局来稳固酒店管理公司业务发展。
4、推广服务业务发展战略
■阶段一：
2017年下半年，逐步开展该项业务，根据公司规模，首先将携程、去哪儿等平台的推广服务费由现在的20%降低至15%左右，并结合战略合作商的业务，依托于酒店管理公司控股的旅游公司进行相关旅游线路及产品的开发，进行线下推广服务的布局，2017年该项业务收入预计50万左右；
■阶段二：
2018年，依托于科技研发的推广，完成依托于酒店管理公司的品牌化、质量化旅游服务宣传推广，同时在酒店管理公司战略合作商的线上推广业务，并依托于金融服务板块互金平台进行宣传，从而减少对携程、去哪儿等大平台推广业务的依赖性，并完善建立自己的线上推广服务业务，2017年该项业务收入预计达100万左右；
■阶段三：
2019年，通过推广服务业务逐步开拓完善的旅游线路，将酒店管理公司控股的旅游公司业务进行完善，并通过战略合作商的线下商铺进行高品质旅游线路的宣传，拓展自持旅游公司的旅游业务，实现营业收入1000万左右。
■阶段四：
2020—2021年，形成酒店管理公司品牌，进行品牌化推广，打造云南品质化旅游消费场景，并收取相应的挂牌费用，以每家每年1000元计算，一年稳定收入达500万左右，结合旅游公司的收入，每年该板块业务将实现2000万以上的营业额。
5、销售服务业务发展战略
■阶段一：
2017年下半年开发该板块业务，完成通过战略合作商模式进行的线下实体销售网络布局，预计半年销售额可达到2000万左右，实现收入100万左右；
■阶段二：
2018年，以高校人才战略为依托，在高校开展“大学生网络创业”项目，依托于高校资源，完成线上销售网络的布局，并进行客栈床位、酒吧业务及景区商铺商品等互联网销售，线上实现销售额1亿元左右，线下销售网实现销售额1亿左右，实现营业收入1000万左右。
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■阶段三：
2019年，逐步实现线上销售网的全国性布局，以及线下销售网的全云南省布局，并通过线上线下销售网络进行旅游产业产品的推广以及云南特色产品推广，完成销售额10亿元左右，实现收入1亿左右。
■阶段四
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