公司酒管理办法Word文件下载.doc

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1、公司统一采购并设立常规招待库存，建立采购入库台账。

2、入库要求，行政汇同财务，清点入库，并签字确认。

二、领用

1、各部门按实际业务量分次领用，填写《酒申领单》，领用单上要求标明领用物品的时间、名称、数量、用途（包括所招待的单位或部门，招待人数和原因），同时要符合签字审批程序。

1）各部门对于烟的领用，申请人填写申领单，部门总监签字，总经理审批签字，持《领用单》到行政部领取。

2）特殊情况来不及填写《领用单》的可由审批人口头通知行政部领取，但用餐完毕必须补办相关手续。

否则从领用部门总监工资中扣除。

3）计划外的特殊用酒，突发领用，可写说明申请特批，购入并领用，但必须总监签字，总经理审核同意。

4）对于领用的酒未使用或剩余的，领用人必须在12小时内退还行政部，并在原领料单上注明并且签字确认。

三、审核，结算及其他

1、财务部月末30日审核领用单的实际出库数量，检查出入库台账，并根据酒分摊表记各部门招待费用。

2、财务部根据行政部汇总的实际出库数量进行结算。

3、《酒领用单》禁止涂改。

4、《酒领用单》必须经办人签字，严禁其他人代签。

5、对于侵占公司财物的，一经发现，公司予以开除并保留移交公安机关的权利。

四、执行时间

2018年7月24日起公司接待用烟酒管理均按此规定执行。

酒领用单

申领部门

申领人

时间

序号

酒名称

领用数量

实际用量

退还说明

1

2

用途

说明

部门意见

行政意见

总经理