VDA6.3-2016过程审核调查问卷.xls
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VDA6.3ProcessAudit过过程程审审核核Revision2016审审核核机机构构供供应应商商日期：
2017/2/11审核编号：
20170211-01长沙荆华电子科技有限公司输入数据创建报告审核编号：
20170211-01在紫色区域输入文本日期：
2017/2/11Shift:
审核原因：
年度审核审核方：
AA部门：
AA审核员：
AA部门：
AA证书编号：
审核组长：
AA部门：
AA供应商编号：
2338姓名：
职务：
#NAME?
2338最高管理层：
HenryPD供应商：
生产管理：
街道：
质量管理：
生产地点：
顾客服务：
国家：
设计/开发：
生产地点（邮编）：
电话：
传真：
签署人（组织）：
以前的审核结果/证书证书/审核报告编号：
签发日期：
审核方：
结果/审核结果编号：
产品组：
第一组第二组第三组第四组描述江南1#线束江南2#线束江南3#线束江南4#线束第2页共26页长沙荆华电子科技有限公司工艺步骤：
工艺步骤5描述E1-E10工艺步骤编号：
1裁线102压接203分装304总装405检验50请使用X将工艺步骤分配给产品产品1产品2产品3产品4工艺步骤：
江南1#线束江南2#线束江南3#线束江南4#线束裁线XXXX压接XX分装XXX总装XXXX检验XXX每个产品组的过程步骤数4444在受审单位的分布：
姓名：
姓名：
部门：
公司（缩写）：
部门：
参与者：
抄送1公司：
抄送2公司：
抄送3公司：
抄送4公司：
抄送5公司：
抄送6公司：
内部抄送：
姓名：
部门：
姓名：
部门：
1.:
审核小组：
2.:
3.:
4.:
5.:
6.:
7.:
5第3页共26页长沙荆华电子科技有限公司EG*SternchenProcessAudit过程审核审核编号：
20170211-01#NAME?
VDA6.3.过程审核调查问卷日期：
#NAME?
生产位置：
2017/2/11#NAME?
类别问题审核结果P2100%Projectmanagement项目管理评分必须回答的问题：
5回答问题：
7/72.1Isaprojectmanagementestablishedwithaprojectorganisation?
是否建立项目管理及项目组织机构？
10没有缺点2.2Areallresourcesrequiredfortheprojectimplementationplannedandavailableandarechangesreported?
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？
10没有缺点2.3Isthereaprojectplanandhasthisbeenagreedwiththecustomer?
是否编制项目计划，并与顾客协调一致？
10没有缺点2.4Istheadvancedproductqualityplanningimplementedwithintheprojectandmonitoredforcompliance?
是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？
10没有缺点2.5xAretheprocurementactivitiesoftheprojectimplementedandmonitoredforcompliance?
项目所涉及的采购事项是否得以实施，并对其符合性加以监控？
10没有缺点2.6xIschangemanagementwithintheprojectensuredbytheprojectorganisation?
项目组织机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？
10没有缺点2.7Isthereanescalationprocessestablishedandisthiseffectivelyimplemented?
是否建立事态升级程序，该程序是否得到有效执行?
10没有缺点第4页，共26页长沙荆华电子科技有限公司P3#Planningtheproductandprocessdevelopment产品和过程开发的策划产品必须回答的问题：
4回答问题：
0/5#过程必须回答的问题：
4回答问题：
0/53.1Arethespecificproductandprocessrequirementsavailable?
针对产品和过程的具体要求是否已明确？
产品请做评价！
过程请做评价！
3.2xIsthefeasibilitycomprehensivelyevaluatedaccordingtotheproductandprocessrequirements?
*在产品和过程要求已明确的基础上，是否对可行性进行跨职能分析？
产品请做评价！
过程请做评价！
3.3Aretheactivitiesfortheproductandprocessdevelopmentplannedindetail?
是否具有产品和过程开发事项的详细计划？
产品请做评价！
过程请做评价！
3.4Aretheactivitiesplannedforcustomercare/customersatisfaction/customerserviceandfieldfailureanalysis?
顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析方面的事项是否具有相应计划？
产品请做评价！
过程请做评价！
3.5Havethenecessaryresourcesbeentakenintoaccountfortheproductandprocessdevelopment?
是否对产品和过程开发所需的资源进行策划？
产品请做评价！
过程请做评价！
P4#Implementationoftheproductandprocessdevelopment产品和过程开发的实现产品必须回答的问题：
4回答问题：
6/6#NAME?
类别问题审核结果第5页，共26页长沙荆华电子科技有限公司100%过程必须回答的问题：
6回答问题：
8/84.1xAretheactionsfromtheproductandprocessdevelopmentplansimplemented?
产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？
产品10没有缺点过程10没有缺点4.2Arepersonnelresourcesavailableandaretheyqualifiedtoensurethestartoftheserialproduction?
人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？
产品10没有缺点过程10没有缺点4.3Arethematerialresourcesavailableandsuitabletoensurethestartoftheserialprodiction?
物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？
产品10没有缺点过程10没有缺点4.4xAretherequiredapprovalsandreleasesfortheproductandprocessdevelopmentavailable?
产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？
产品10没有缺点过程10没有缺点4.5Arethemanufacturingandinspectionspecificationsderivedfromtheproductandprocessdevelopmentandaretheyimplemented?
是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？
产品10没有缺点过程10没有缺点4.6Isaperformancetestcarriedoutunderseriesconditionsfortheseriesrelease?
是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？
过程10没有缺点P4Implementationoftheproductandprocessdevelopment产品和过程开发的实现#NAME?
类别问题审核结果第6页，共26页长沙荆华电子科技有限公司4.7Aretheprocessesestablishedforsecuringcustomercare/customersatisfaction/customerserviceaswellasthefieldfailureanalysis?
是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？
过程10没有缺点4.8xIsthereacontrolledmethodfortheproducthandoverfromdevelopmenttoserialproduction?
是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？
产品10没有缺点过程10没有缺点P5100%SupplierManagement供应商管理评分必须回答的问题：
5回答问题：
7/75.1Areonlyapprovedandqualitycapablesuppliersselected?
是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供方开展合作？
10没有缺点5.2Arethecustomersrequirementstakenintoaccountinthesupplychain?
在供应链中是否考虑到顾客要求？
10没有缺点5.3Havetargetagreementsfordeliveryperformancebeenagreedwithsuppliersandimplemented?
是否与供方就供货绩效约定目标，并且加以落实？
10没有缺点5.4xArethenecessaryapprovals/releasesavailablefortheoutsourcedproductsandservices?
针对采购的产品和服务，是否获得了必要的批准/放行？
10没有缺点5.5xIsthequalityoftheoutsourcedproductsandservicesensured?
针对采购的产品和服务，约定的质量是否得到保障？
10没有缺点5.6Areincominggoodsstoredappropriately?
是否对进厂的货物进行适当的搬运和储存？
10没有缺点5.7Arepersonnelqualifiedforthevarioustasksandareresponsibilitiesdefined?
人员资质是否能够满足不同的任务，并定义了其职责？
10没有缺点#NAME?
类别问题审核结果第7页，共26页长沙荆华电子科技有限公司P697%Processanalysis/production生产过程分析评分#VALUE!
6.1100%Whatgoesintotheprocess?
Processinput过程输入是什么？
6.1.1Hastheprojectbeentransferredfromdevelopmenttoserialproductionandisareliablestartguaranteed?
是否从开发向批量生产进行了项目移交，并确保了可靠的量产启动？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.2Arethenecessaryquantities/productionbatchsizesofincomingmaterialsavailableattheagreedupontimeandatthecorrectstoragelocation/work-station?
来料是否在约定的时间按所需数量/生产批次大小被送至正确的地点/工位？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.3Areincomingmaterialsstoredappropriatelyandaretransportfacilities/packingarrangementssuitableforthespecialcharacteristicsoftheincomingmaterials?
是否对来料进行适当的仓储，所使用的运输工具/包装设备是否适合来料的特殊特性？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点#NAME?
类别问题审核结果第8页，共26页长沙荆华电子科技有限公司PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.4Arethenecessaryidentifications/records/approvalsavailableandallocatedappropriatelytotheincomingmaterials?
必要的标识/记录/放行是否具备，并且适当地体现在来料上？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.1.5xArechangestotheproductorprocessmadeduringtheserialproductiontrackedanddocumented?
在量产过程中，是否对产品或过程的变更开展跟踪和记录？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.20%Areallproductionprocessescontrolled?
Processmanagement所有生产过程是否受控?
（工艺流程）6.2.1Arethespecificationsofthecontrolplancompleteandhavetheybeeneffectivelyimplemented?
控制计划里的要求是否完整，并且得到有效实施？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点#NAME?
类别问题审核结果第9页，共26页长沙荆华电子科技有限公司6.2.2Doesarepeatreleasefortherestartofproductiontakeplace?
对生产操作是否重新进行批准/放行？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.3xArespecialcharacteristicsmanagedintheproduction?
特殊特性在生产中是否进行控制管理？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.4xArenon-releasedand/ordefectivepartsmanaged?
对未批准放行件和/或缺陷件是否进行管控？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装6输入内容PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.2.5Istheflowofmaterialsandpartssecuredagainstmixing/wrongitems?
是否确保材料/零部件在流转的过程中不发生混合/弄错？
PS1裁线4输入内容PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装0输入内容PS5检验10没有缺点#NAME?
类别问题审核结果第10页，共26页长沙荆华电子科技有限公司6.389%Whatfunctionssupporttheprocess?
Personnelresources哪些岗位为过程提供支持？
（人力资源）6.3.1xAretheemployeesabletofulfiltheirgiventasks?
员工是否能胜任被委派的工作？
PS1裁线0输入内容PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.3.2Dotheemployeesknowtheirresponsibilitiesandauthorityinthemonitoringofthequalityofproductandprocessquality?
员工是否清楚被委以的产品和过程质量监控的职责和权限？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.3.3Arethenecessarypersonnelresourcesavailable?
是否具备必要的人力资源？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4100%Whatmeansareusedtoimplementtheprocess?
Materialresources通过哪些资源落实了过程？
（物质资源）#NAME?
类别问题审核结果第11页，共26页长沙荆华电子科技有限公司6.4.1xCantheproduct-specificrequirementsfromthecustomerbemetwiththemanufacturingequipment?
使用的生产设备是否可以满足顾客对产品的特定要求？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4.2Isthemaintenanceofthemanufacturingequipmentandtoolscontrolled?
生产设备/工具的维护保养是否受控？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4.3xCanthequalityrequirementsbeeffectivelymonitoredwiththemeasurementandtestfacilitiesinuse?
通过使用的测量和试验设备，是否能够有效地监控质量要求？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4.4Aretheworkandinspectionstationsappropriatefortheneeds?
加工工位以及检验工位是否满足具体的要求？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点#NAME?
类别问题审核结果第12页，共26页长沙荆华电子科技有限公司PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.4.5Aretools,equipmentandtestequipmentstoredproperly?
是否根据要求，正确的存放工具、装置和检验工具？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.5100%Howeffectiveistheprocessbeingcarriedout?
Effectiveness,efficiency,wasteavoidance过程落实的效率如何？
（效率，效能，避免浪费）6.5.1Aretheretargetssetforthemanufacturingprocess?
是否为制造过程设定目标要求？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.5.2Isqualityandprocessdatacollectedinawaythatallowsanalysis?
对收集的质量和过程数据是否可以开展评价？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点#NAME?
类别问题审核结果第13页，共26页长沙荆华电子科技有限公司6.5.3xInthecaseofdeviationsfromproductandprocessrequirements,arethecausesanalysedandthecorrectiveactionscheckedforeffectiveness?
一旦与产品和过程要求不符，是否对原因进行分析，并且检验纠正措施的有效性？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.5.4Areprocessesandproductsauditedregularly?
对过程和产品是否定期开展审核？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.60%Whatshouldtheprocessproduce?
（processresult/output）过程应取得怎样的成果？
（过程成果/输出）6.6.1Dothequantities/productionbatchsizesmeettheneedsandaretheysystematicallydirectedtothenextprocessstep?
产量/生产批量是否是根据需要确定的，并且有目的地运往下道工序？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点#NAME?
类别问题审核结果第14页，共26页长沙荆华电子科技有限公司6.6.2Areproducts/componentsstoredinanappropriatemannerandaretransportfacilities/packingarrangementssuitableforthespecialcharacteristicsoftheproducts/components?
是否根据要求对产品/零部件进行适当仓储，所使用的运输设备/包装方式是否与产品/零部件的特殊特性相互适应？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.6.3Arethenecessaryrecords/releasesretained?
是否对必要的记录和放行进行文件记录？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点6.6.4xArecustomerrequirementsmetatthedeliveryofthefinalproduct?
成品的交付方面是否满足顾客要求？
PS1裁线10没有缺点PS2压接10没有缺点PS3分装10没有缺点PS4总装10没有缺点PS5检验10没有缺点P7#Customercare/customersatisfaction/service顾客关怀/顾客满意/服务评分必须回答的问题：
4回答问题：
5/57.1AreallrequirementsrelatedtoQM-System,productandprocessfulfilled?
质量管理体系、产品和过程方面的要
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