物资采购控制程序.doc
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枣庄市鲁源电器设备有限公司
LYDQ/CX—07—A
采购控制程序
1范围
本程序规定了采购物资的分类；供方的选择、评价及重新评价的方法；采购过程的实施及采购物资的验证过程，适用于本公司生产用物资的采购。
2目的
通过对采购过程实施控制，确保采购的产品符合规定的采购要求。
3引用文件
《检验和试验控制过程》
《质量记录控制程序》
4职责
4.1供销科负责本程序实施的归口管理，负责对供方的选择、评价和重新评价；负责物资采购的具体实施。
4.2生技科负责采购产品的验证。
4.3经理负责供方选择、评价和重新评价的审批。
5工作程序
5.1采购物资的分类
本厂根据采购产品对最终产品质量和安全影响程度不同，将采购物资分为A、B两类：
A类：
产品的主要和关键部件，对最终产品质量和安全有重要影响，包括：
电器元件、导线、母排、仪表、保险管等。
B类：
产品的非主要和关键部件，对最终产品质量和安全有较大影响，包括：
壳体、避雷器、板材、标准件、电容、线扎、端子排等。
5.2供方的选择、评价和重新评价
5.2.1供销科根据采购产品的分类、各类产品标准及供方满足采购要求的能力选择、评价供方。
5.2.2供方的选择和评价
5.2.2.1对于CCC产品认证（仅限于国家目录规定的产品），由其提供证书复印件，经供应科确认后填写《供方评价记录》，直接列入《合格供方清单》。
5.2.2.2对于不包括在国家CCC认证目录范围内的产品，由供应科对供方进行调查，填写《供方基本情况调查表》。
调查后进行小批试用，由生技科对进厂验证情况进行评价，车间对使用情况进行评价，销售部门对顾客使用情况进行评价，并在《供方评价记录》中签署意见。
评价合格后，供应科列入《合格供方清单》。
5.2.3.3对于国家有强制性要求的产品部件，供方必须在国家规定的时间内通过产品认证，未通过的，取消其合格供方资格。
5.2.4供方的日常管理和重新评价
5.2.4.1每年底，供销科对供方进行一次重新评价，并记录评价结果。
5.2.4.2日常管理和重新评价的标准为，同一供方的同一产品连续两批进厂验证不合格或年累计超过3次进厂验证不合格，供销科向其发出《纠正/预防措施处理单》，要求其分析原因并采取措施改进质量。
质量改进不明显的，取消其合格供方资格。
5.2.4.3当出现下列情况时，供销科可随时取消供方的供货资格：
a）产品的质量出现严重质量问题；
b）质量部门或认证机构检验或监督不合格；
c）社会、媒体等反应较差；
d）企业的效益、信誉等出现严重下滑；
e）供方的生产环境、资源、质量体系等发生重大变化。
5.2.5供销科建立供方档案，对供方评价、重新评价的记录及供方产品的不合格情况记录进行保存。
5.3采购信息
5.3.1生技科根据顾客要求制定《材料明细汇总表》发供销科，供销科根据《材料明细汇总表》实施采购。
5.3.2必要时，对采购有特殊要求的产品，采购信息还应包括：
a）对供方产品、程序、过程和设备的要求；
b）对供方人员的要求；
c）质量体系的要求；
d）其他要求。
5.4采购的实施
5.4.1供销科根据《材料明细汇总表》的要求，在《合格供方清单》中选择供方实施采购。
5.4.2对于临时或紧急采购，供销科还应经过经理批准后才能实施采购。
A类件不允许临时或紧急采购。
5.5采购产品的验证
5.5.1采购产品的检验由供应商按产品的国家或行业标准完成，生技科负责产品的验证。
5.5.2采购产品到达后，供销科将其放置于待检区，并及时通知生技科进行产品验证，具体执行《检验和试验控制程序》。
5.5.3当需要在供方现场进行验证时，技术科应在采购信息（合同或协议等）中对产品验证的时机、方法和准则进行说明。
5.5.4对采购产品的质量状况，供销科应及时与供方进行沟通。
6.相关记录
《合格供方清单》
《纠正/预防措施处理单》
《供方基本情况调查表》
《供方评价记录》
《材料明细汇总表》
合格供方清单
编号：
LYDQ/JL—071—A
序号
供方名称
产品名称
列入时间
1
正泰
断路器、开关、互感器、仪表、熔断器、指示灯、按扭、插座
03.11.1
2
上海人民
断路器、互感器、仪表、熔断器、指示灯、按扭、插座
03.11.1
3
德力西
断路器、开关、互感器、仪表、熔断器、指示灯、按扭、插座
03.11.1
4
施耐德
断路器、开关、互感器、仪表、熔断器、指示灯、按扭
03.11.1
5
常熟开关厂
断路器、开关、互感器
03.11.1
6
上海华东
断路器
03.11.1
7
上海华通
断路器
03.11.1
8
苏州燎原
开关
03.11.1
9
苏州姑苏
互感器
03.11.1
10
华立科技
仪表
03.11.1
11
中国茗熔
熔断器
03.11.1
12
青岛电度表厂
电能表
03.11.1
13
无锡铜加工厂
铜排
03.11.1
14
北京华北铜铝排厂
铜排
03.11.1
15
浙江海坦
绝缘支撑件
03.11.1
16
环宇集团
绝缘导线
03.11.1
17
鲁南电缆厂
绝缘导线
03.11.1
18
福建山亚有限公司
高压负荷开关、真空断路器
03.11.1
19
句容华正有限公司
高压显示装置
05.10.10
20
徐州恒力有限公司
电力变压器
08.10.10
21
西安华仪电力设备厂
高压避雷器
05.10.10
22
沈阳胶缆电缆厂
高压电缆
05.10.10
23
安阳钢铁股份公司
板材
05.10.10
供方基本情况调查表
编号：
LYDQ/JL—072—A
供方名称
公司人力资源
□良好□一般□较差
主要生产产品：
生产设备：
□先进□良好□一般□较差
主要检测设备：
□具备□不完善不具备
有无产品标准：
□有□无
工艺流程：
□加工□组装□挂牌生产□销售
产品获得过的证书：
□ISO9000□CCC□其他
产品在检验机构的检验情况：
□合格□不合格
公司注册证明：
□符合要求□不符合要求
调查情况结果：
□优□良□差
其他说明：
调查人：
调查日期：
供方评价记录
编号：
LYDQ/JL—073—A
供方名称：
为本厂提供的产品名称：
提供产品分类：
□A类□B类
产品进厂验证不合格情况：
□质量良好，无不合格
□质量较好，偶尔有不合格
□质量一般，出现连续两次不合格或年累计不合格超过3次
□质量较差，经常不合格。
车间使用不合格情况情况：
□质量良好，无不合格品
□质量较好，偶尔有不合格品
□质量一般，连续或多次出现不合格品
□质量较差，经常出现不合格品。
顾客使用投诉情况：
□无投诉
□偶尔有投诉
□出现较大问题投诉或经常出现投诉
评价结论：
□作为合格供方□限期整改□淘汰
评价人：
批准：
年月日
采购物资明细表
编号：
LYDQ/JL—074—A
序号
产品名称
规格型号
数量
供方
备注
编制:
批准:
日期:
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