质量监理规范工作手册Word格式.docx
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3．对建设单位、承包单位和监理单位提出的对施工图的意见和建设的答复；
总监理工程师应对设计技术交底会议纪要进行签认。
质量记录：
监理日记
《勘察、设计文件》
《设计交底会议纪要》
二、审查施工组织设计（方案）
2．1审查施工组织设计的工作程序：
1．承包单位必须在开工一周前完成施工组织设计的编制及自审工作（企业技术负责人已批准），并填写施工组织设计（方案）报审表，报送监理部；
2．总监理工程师应在约定时间内或收到资料一周内，组织专业监理工程师审查，提出审查意见后，由总监理工程师审核、签认；
需要承包单位修改时，由总监理工程师签发书面意见，退回承包单位修改后再报审，总监理工程师应重新审签；
3．已审查的施工组织设计由项目监理组报送建设单位；
4．承包单位应按审查后的施工组织设计文件组织施工，如需对其内容做较大变更，应在实施前将变更内容书面报送项目监理组重新审查；
5．对规模大、结构复杂或属新结构、特种结构的工程，项目监理组应在审查施工组织设计后，报公司技术负责人审查，其审查意见由总监理工程师签发。
必要时与建设单位协商，组织有关专家会审；
2．2施工组织设计审查的基本内容：
1．承包单位编制的施工组织设计应符合基本内容要求，能满足施工需要，并有承包单位技术负责人签字。
施工组织设计编制的基本内容要求是：
（1）基本表格
施工组织设计审批表
工程概况表
见证取样送检制作计划表
工程技术复核计划表
隐蔽工程验收计划表
检验批、分项工程、分部工程检验评定计划表
单位工程施工总进度计划表
主要机械设备一览表
（2）工程概况
（3）主要分项、分部工程施工方法及技术措施
（4）专项施工方案（可另行单独编写）
（5）保证质量的主要技术措施
（6）安全技术措施和施工现场临时用电方案（施工现场有五台以下用电设备或总用电量50kW以下时）
（7）文明施工和标化管理措施
（8）分阶段的施工总平面布置图和施工现场临时用水、电布置图
（9）施工总进度计划
2．施工组织设计应符合施工合同要求。
3．施工组织设计应符合国家和地方现行的有关法律、法规和工程建设强制性标准的规定。
2．3工程已开工，承包单位尚未编制施工组织设计（方案）并报审且通过，项目监理组必须及时发出指令；
必要时，可报建设单位后签发《工程暂停令》。
质量记录：
施工组织设计（方案）报审表
施工组织设计（方案）
监理工作联系单
监理工程师通知单
工程暂停令
总监审批施工组织设计报审表修改意见留存件
三、审核重点部位、关键工序的专项施工方案和确保质量的措施
3．1工程项目的重点部位、关键工序由监理部与承包单位协商后共同确认，制定“初步认定的重要部位／关键工序一览表”并督促承包单位及时编制有关专项施工方案。
一般情况下，下列工程必须编制专项施工方案：
1．开挖深度在5m以上的深基坑支护工程；
基坑虽未达5m，但地质条件和周围环境复杂的支护工程；
2．采用井点降水工艺过程；
3．桩基工程；
4．土方开挖工程；
5．各类工具式模板工程（如大模板、滑模、爬模）、提升模板（液压整体提升、利用升板机整体提升）、早拆模、飞模等；
支撑高度达4m以上的模板工程；
特殊结构模板工程（如转换层模板、网架支撑体系、高大悬空悬挑结构模板等）；
6．重要构件混凝土工程；
7．大体积混凝土工程；
8．预应力工程；
9．大型结构或大型设备的起重吊装工程；
10．拆除工程；
11．爆破工程；
12．高级饰面工程；
13．幕墙工程；
14．脚手架工程（搭、拆）；
15．起重机械安装、拆除工程；
16．变配电安装工程；
17．锅炉及辅助设备安装工程；
18．空调系统工程；
19．智能化建筑弱电施工；
20．其他特种结构工程。
3．2审定承包单位采用“四新”报送的施工工艺措施和证明材料。
3．3审核工作必须在该部位／工序施工前完成。
质量记录：
《施工组织设计（方案）报审表（A2）》
初步认定的重要部位／关键工序一览表
《专项施工方案》
四、审查承包单位质保体系
检查承包单位现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系。
审查内容
（1）质量管理，技术管理和质保体系的组织机构及人员职责；
（2）质量管理，技术管理制度；
（3）专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
督促承包单位填报《承包单位质量管理体系审查登记表》
监理日记
《承包单位质量管理体系审查登记表》
五、编制监理规划
5．1监理规划编制的依据：
1．建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；
2．与建设工程有关的标准、设计文件、技术资料；
3．监理大纲、委托监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件。
5．2监理规划的编审程序：
1．在签订委托监理合同及收到设计文件后，总监理工程师主持，专业监理工程师参加编制；
2．监理规划编制完成后，报公司技术负责人审核批准；
3．经批准的监理规划在第一次工地会议前报送建设单位。
5．3监理规划应包括的主要内容：
1．工程项目概况；
2．监理工作范围；
3．监理工作内容；
4．监理工作目标；
5．监理工作依据；
6．项目监理机构的组织形式；
7．项目监理机构的人员配备计划；
8．项目监理机构的人员岗位职责；
9．监理工作程序；
10．监理工作方法及措施；
11、监理工作制度；
12．旁站监理方案；
13．安全监理方案（明确安全监理内容、工作程序和制度措施）；
14．防渗漏监理措施；
15．监理设施。
5．4旁站监理方案
5．4．1旁站监理方案的主要内容：
1．旁站监理的范围；
2．旁站监理的工作内容；
3．旁站监理的工作程序；
4．旁站监理人员的职责。
5．4．2旁站监理范围。
通常情况下，需要实施旁站监理的重要部位、关键工序主要有：
房屋建筑工程：
1．土方回填；
2．混凝土灌注桩的水下混凝土灌注；
3．地下连续墙的水下混凝土灌注；
4．基础混凝土、防水混凝土浇筑；
5．后浇带混凝土浇筑；
6．卷材防水层细部构造处理（基础或屋面）；
7．钢结构安装（基础或主体结构）；
8．梁、柱节点钢筋隐蔽过程；
9．主体结构混凝土浇筑；
10．预应力张拉；
11、装配式结构安装；
12．网架结构安装；
13．索膜安装；
14．拆除工程；
15．爆破工程。
设备监理：
1．各类设备进场验收；
2．各类设备安装中的二次灌浆；
3．各类设备的调试；
4．各类管道的强度试验和严密性试验；
5．电气安装的绝缘电阻测试。
5．4．3旁站监理的工作内容：
1．检查此部位／工序是否已制定专项施工方案和保证质量，安全措施；
2．检查承包单位企业现场质检人员是否到岗；
3．检查特种作业人员持证上岗情况；
4．检查施工机械、工程材料的配备情况；
5．检查使用的工程材料、构配件和设备是否符合要求；
6．监督作业人员的施工操作执行专项施工方案和工程建设强制性标准（按方案要求督促检查，特别是方案明确的有关参数一定要实测检查，并如实记录）；
7．发现问题及时作出处理决定，或及时报告专监／总监；
8．做好旁站监理记录，保存旁站监理原始资料。
5．4．4旁站监理人员的职责：
1．检查承包企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、工程材料的配备情况；
2．检查使用的工程材料、构配件和设备是否符合要求；
3．监督作业人员的施工操作执行施工方案和工程建设强制性标准情况；
4．做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。
5．4．5旁站监理方案应当送建设单位一份
5．5安全监理方案，详细内容见《安全监理规范工作手册》
5．6防渗漏监理参考《湖南省质量通病防治规范》
5．7监理规划的修改：
监理工作实施过程中，如实际情况或条件发生重大变化而需要调整监理规划时，总监理工程师组织专业监理工程师研究修改，按原报审程序经过批准后报建设单位。
监理规划
六、编制监理实施细则
6．1监理实施细则编制的依据
1．已批准的监理规划；
2．与专业工程相关的标准、设计文件和技术资料；
3．施工组织设计。
6．2监理实施细则编写的程序
1．专业监理工程师负责编写；
2．总监理工程师批准；
3．相应工程施工开始前必须编制完并经批准。
6．3监理实施细则的主要内容
1．专业工程特点；
2．监理工作的流程；
3．监理工作的控制要点及目标值；
4．监理工作的方法及措施。
6．4监理实施细则应在该专项工程施工前编制完毕，并经总监理工程师审批
6．5监理实施细则编制时应注意的事项
1．对监理工作的控制要点和监理工作的方法及措施要详细描述，并具有针对性和可操作性，但不能与施工控制内容混淆。
监理实施细则
七、测量放线及沉降观测复核
7．1测量放线复核
专业监理工程师对承包单位报送的测量放线控制成果及保护措施进行检查，符合要求时，签认施工测量成果报验申请表。
检查要求：
1．检查承包单位专职测量员的岗位证书的有效性；
2．检查承包单位测量设备检定证书的有效性；
3．检查测量定位依据资料的正确性；
4．检查施工单位测量成果的有效性（测量成果经有关单位确认）；
5．复核控制桩的校核成果、控制桩的保护措施以及平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果；
6．审查施工单位测量放线报审表。
7．2沉降观测复核内容
1．沉降观测点的埋设是否符合规范或设计要求；
2．观测时间是否符合要求；
3．观测人员的岗位证书和测量设备检定证书；
4．观测记录是否符合要求。
施工测量成果报验申请单
有关测量放线的依据资料
承包单位的测量成果
八、审查开工报审表及相关资料
8．1审查程序
1．承包单位在具备开工条件后，正式开工5天前，报送工程开工报审表（A1）及相关资料；
2．专业监理工程师按开工应具备的条件审查工程开工报审表及相关资料，符合要求时报总监理工程师；
3．总监理工程师于监理部收到报审表后3天内签发工程开工报审表（A1）；
4．报建设单位。
8．2开工应具备的条件
1．（临时）施工许可证已获得政府主管部门批准；
2．征地拆迁工作能满足工程进度的要求；
3．施工组织设计已获总监理工程师审核、签认；
4．承包单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实；
5．进场道路及水、电、通讯等已满足开工要求。
工程开工报审表（A1）
九、审查分包单位资质
9．1审查程序
1．承包单位必须在分包工程开工前报送已选定的分包单位资格报审表（A3）和分包单位有关资质资料；
2．专业监理工程师审查分包单位资格报审表和分包单位有关资质材料，符合有关规定后报总监理工程师；
3．总监理工程师签认。
9．2审查内容
1．审查分包单位的营业执照、企业资质等级证书、特殊行业
施工许可证、国外（境外）企业在国内承包工程的许可证；
2．是否具有良好的业绩和信誉；
3．拟分包工程的内容和范围，并与相应资质对照；
4.专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。
分包单位资质报审表（A3）
十、检查现场标准养护室和同条件养护试块的留置情况
10.1标准养护室设置的规定
所有处于桩基及结构施工阶段的在建工程，在施工现场均必须按规定设置混凝土、砂浆试块的标准养护室。
10．2标准养护室的技术要求
1．房屋要求保温隔热，养护室面积最小不少于5m2。
2．配置冷暖空调、电热棒等恒温装置，使室内温度控制在20±
3范围。
3．有条件的大型工程应配置喷淋装置，使室内湿度大90％。
一般中、小型工程可砌水池养护，但须设置体积相仿的另一预养水池（或水桶）作为置换水用。
预养水池（或水桶）可设置在养护水池的上方，水温须与室温相同。
4．标准养护室内应设立水泥混合砂浆试块立柜，立柜内宜衬海绵等保温材料，以控制湿度为60％-80％。
5．标准养护室中须配置温度计、湿度计，温、湿度应由专人每天记录二次（上、下午各一次）。
10．3标准养护室内环境必须保持整洁，不得放置其他杂物。
10．4监理组部经常对养护室进行检查，并做好检查记录（包括记录技术要求的有关数据）。
10．5同条件养护试块
1．结构构件拆模、吊装、预应力张拉或放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度，应根据同条件养护的标准尺寸试件的混凝土强度确定。
2．同条件养护要求：
（1）同条件养护的试件必须放置在该构件的同环境（同一楼层面）中养护；
（2）试件表面应覆盖，防止损坏；
（3）试件的拆模时间可与实际构件拆模时间相同；
（4）拆模后，试件仍需保持同条件养护，并保护好。
十一、检查承包单位的直接影响工程质量的计量设备的技术状况
11．1检查内容
1．检查承包单位项目部现场使用的检、测、试设备的台账；
2．检查承包单位项目部现场使用的检、测、试设备的计量特性能否满足使用要求；
3．检查承包单位项目部现场使用的检、测、试设备有效的检定／校准证书（或复印件）；
4．检查情况应做好记录。
11.2检、测、试设备分类
1．属主控检、测、试设备的是：
经纬仪、测距仪、全站仪、垂准仪（无顶仪或无顶无底仪）、水准仪、测厚仪、兆欧表、台称、案秤、架盘天平、管型测力计、游标卡尺；
2．属一般检、测、试设备的是：
接地电阻测试仪、木材测湿仪、万用表、相序表、转速表、压力表、力矩扳手、风速计、机械秒表、塔尺、焊接检验尺、刻度显微镜、壁厚千分尺、温湿度显示调节仪、钢卷尺（30m及以上）、混凝土抗压模块、混凝土抗渗试模、混凝土抗折试模、混凝土坍落度筒及捣棒、砂浆抗压试模。
十二、工程材料、构配件和设备的监控
12．1按建材品种，建立《建设工程材料监理监督台账》
（简称监督台账，见《建设工程材料监理监督台账》表）。
12．1．1必须进入《监督台账》的内容：
1．现场所使用的工程材料的名称、规格品种、生产单位、供应单位、进货日期；
2．工程材料报审表签认情况；
3．进场工程材料监督验收记录有关内容；
4．需复试材料的见证取样及复试结果记录；
5．经复试不合格的工程材料的处理记录；
6．建材所使用的部位。
12．1．2《监督台账》的管理：
1．《监督台账》由总监理工程师指定专人负责；
2．有关监理活动完毕，必须及时在《监督台账》上记录；
3．项目监理组要经常对《监督台账》自查，注意《监督台账》
与承包单位的一致性，《监督台账》与现场材料状况的一致性；
4．总监理工程师要关心和检查《监督台账》的管理情况。
12．2按有关规定，监督承包单位对进场工程材料按批验收，
并在《监督台账》中做好相应的记录。
12．2．1验收要求：
1．对产品的标志（标识）、外观质量状况等实物特性进行验收；
2．对生产厂家（或材料供应商）所提供的送货单、《生产许可证》、建材备案件、产品质量保证书、有效期内的产品检测报告等质量证明资料逐件进行核验；
3．对实际生产企业名称、商标、品种规格是否与质量证明资料一致进行验收。
12．2．2建设工程材料质保书必须明示以下内容：
1．质保书编号；
2．生产单位名称、地址、联系电话、传真、邮编、用户单位名称；
3．产品名称、执行标准及编号；
4．商标、规格、等级、数量、批号、生产日期（检验日期）、出厂日期；
5．质量指标及产品出厂（场）检验指标必须包含检验项目、标准
指标值、实测值等内容；
6．备案证明编号。
防伪复印件编号（补填）。
12．3对主要工程材料采用平行检验方法进行抽检（对实物特性检查），并做好记录。
12．3．1工程材料、构配件和设备进入施工现场后，监理部除督促施工单位按规定按批验收外，尚应对主要工程材料/构配件／设备进行平行检验，以检查实物的特性是否符合有关要求，并做好平行检验记录。
12．3．2当平行检验发现有工程材料/构配件／设备不符合有关规定（不合格）时，应及时与施工总承包单位沟通，或签发监理工程师通知单，要求施工单位处理。
意见不一致时，可协商进行联合复验。
12．3．3经联合复验后，确认该批工程材料/构配件／设备不合格，则督促施工单位及时清退场。
若确认该批工程材料/构配件／设备合格，则可同意进行后续程序（见证取样或报审）。
12.4对需复试（送检）的工程材料，按规定见证取样。
取样后应督促及时送检，并将检测结果（合格或不合格）记录在相应《监督台账》中。
12.4.1必须实施见证取样和送检的试块、试件和工程材料：
1．用于承重结构的混凝土试块；
2．用于承重墙体的砌筑砂浆试块；
3．用于承重结构的钢筋及连接接头试件；
4．用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；
5．用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；
6．用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；
7．地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；
8．建筑装饰装修工程（门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、
细部工程）中使用的人造板（甲醛含量）；
9．建筑外墙金属窗、塑料窗（抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能）；
10．抹灰工程中的水泥（凝结时间、安定性）；
11．室内用花岗岩（放射性）；
12．饰面板粘贴用水泥（凝结时间、安定性和抗压强度）；
13．外墙用陶瓷面砖（吸水率、寒冷地区的抗冻性）；
14．幕墙工程的铝塑复合板（剥离强度）；
15．幕墙工程的石材（弯曲强度；
寒冷地区石材的耐冻融性）；
16．幕墙工程石材用结构胶（粘结强度）；
17．幕墙工程石材用密封胶（耐污染性）；
18．玻璃幕墙用结构胶（抵制硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性）；
19．国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和工程材料。
12.4.2工程材料复试结果不合格的，督促承包单位按不合格品控制程序处置，处置情况须在《监督台账》的备注栏中记录备案。
12．5严格审核总承包单位报送的工程材料/构配件／设备报审表（A9）及其质量证明资料，符合要求方可签字，同意其使用，并在《监督台账》中做好相应的记录。
对涉及结构安全的钢材、水泥、商品混凝土等重要建设工程材料，必须经监理工程师签字后方能使用。
12.6采用巡视方法加强对承包单位使用的工程材料的质量和进场产品的质量检测的动态监督。
1．项目监理人员必须每天至少一次巡视主要工程材料的进场情况及进场产品的质量检测情况，特别是影响工程结构安全和使用功能的工程材料，如水泥、钢筋、钢材、砖、混凝土小型砌块、防水材料等。
2．巡视中发现工程材料、构配件和设备有问题时，应及时与施工总承包单位沟通，或签发监理工程师通知单，要求施工单位处理。
3．在巡视中若发现承包单位有使用监理人员签字认可工程材料的行为，应及时签发《监理工程师通知单》或《工程暂停令》，制止这一行为。
4．若承包单位拒不执行监理人员的制止意见的，应向建设单位反映。
5．做好巡视情况的记录。
建设工程材料监理监督台账
工程材料/构配件／设备报审表（A9）
巡视记录
监理工程师通知单（B1）
工程暂停令（B2）
十三、对施工过程实施巡视检查
13．1督促承包单位按已审定的施工组织设计（方案）；
重要部位、关键工序的专项施工方案和确保工程质量的措施；
“四新”的相应施工工艺措施和有关规范施工。
13．2巡视检查已完检验批、分项、分部工程的实物质量和正在施工的作业面的操作状况。
巡视要求：
1．监理组应安排人员对已完成的检验批、分项、分部工程及时进行巡视检查，保证所有已完成的检验批、分项、分部工程至少经过一次巡视检查。
2．正在施工的作业面，应根据其部位的重要程度和施工作业的难易程度，每天至少巡视检查一次或二次（上、下午各一次）。
3．总监理工程师每月不少于一次对工程质量全面巡视检查。
4．巡视检查过程中发现质量缺陷或违章操作（不按已审定的施工组织设计、有关规范和标准施工），做好书面记录，根据严重性等现场实际情况，采取口头告知、签发监理工程师通知单
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