总工办（工程管理中心）工作流程.docx
《总工办（工程管理中心）工作流程.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《总工办（工程管理中心）工作流程.docx（61页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
总工办（工程管理中心）工作流程
总工办（工程管理中心）工程管理流程说明：
（部分内容涉及工程项目部）
01项目规划、评审流程说明
02规划方案设计会审流程说明
03勘察、设计招标流程说明
04施工图纸会审流程说明
05工程招标流程说明
06监理招标管理流程说明
07工程类合同管理流程说明
08项目施工管理流程说明（工程项目部）
09甲方要求设计变更审批流程说明（工程项目部）
10乙方技术变更联系单会签流程说明（工程项目部）
11重大质量事故处理流程说明（工程项目部）
12工程量价核定流程说明（工程项目部）
13工程进度款支付流程说明〈工程项目部〉
14工程竣工验收流程说明（工程项目部）
15工程决算流程说明（工程项目部）
16材料设备采购流程说明（工程项目部）
注：
说明后附（工程项目部）的表示工程项目部参与该工作，后附〈工程项目部〉的为仅有工程项目部参与。
60
流程名称：
项目规划设计流程 流程编号：
01
流程主办部门：
总工办（规划设计部、工程管理部、成本管理部合同管理部）
时间 外部活动 总工办 集团办公会 集团主管领导
2
规划方案招标
开始
编制项目规划设计任务书
1 3 不通过
评审
不通过
4
审批
6
设计单位制作、修改规划方案
5
提交项目规划设计任务书
进入规划方案会审流程
7
总体规划方案
通过
通过
项目规划设计任务书
确定总体规划方案
组织勘察、设计招标
C
流程名称：
项目规划设计流程（续） 流程编号：
01
时间
外部活动
总工办
规划设计评审小组
集团主管领导
11
13
15
17
设计单位制作规划方案图纸
规划局出具审批意见
市政有关部门出具审批意见
勘察单位出具初勘报告
C
12
10 C
确定勘察、设计单位
规划方案报批
14
组织完善规划方案
16
取得规划方案
规划方案
流程名称：
项目规划设计流程（续）
流程编号：
01
时间
外部活动
开发部
总工办
规划设计评审小组
集团主管领导
19
C
设计院编制初步设计方案
相关政府部门审定
勘察单位出具初勘报告
设计院编制扩充设计方案
C
初步设计方案
24
获得建设工程规划许可证
18
协助并督促设计单位工作
确定初步设计方案
组织进行扩初设计
协调组织施工图设计
不通过评审
通过
不通过评审
通过
不通过审批
通过
不通过
审批
通过
20
21
23
22
25
27
26
28
29
30
时间
外部活动
项目部
总工办
规划设计评审小组
集团主管领导
32
设计院编制施工图
相关政府部门审定
勘察单位出具初勘报告
设计院编制扩充设计方案
设计单位规划设计方案
C
工程施工图
35
工程施工图送审
31
对施工图设计进行过程管理
进入施工图会审流程
确定施工图
按修改意见组织设计院修改图纸
施工图纸管理与发放
组织园林设计单位、方案招标
33
36
34
38
37
39
40
41
42
时间
外部活动
总工办
规划设计评审小组
集团主管领导
43
C
设计院编制园
林设计方案 园林设计
方案
园林局审批
设计单位编制园林施工图
设计单位正式出修改后的园林施工图
确定园林设计方案
组织园林施工图设计
53
园林施工管理与发放存档
44
不通过
评审
通过
不通过
评审
通过
45
不通过通过
不通过通过
审批
47
46
49
48
50
51
52
审批
项目规划设计流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
1.
总工办组织规划方案招标
招标结果
2.
总工办编制项目规划设计任务书
项目规划设计任务
3.
规划设计评审小组对项目规划设计任务书进行评审
项目规划设计任务
评审结果
4.
集团主管领导对项目规划设计任务进行审批
项目规划设计任务
审批结果
5.
总工办向设计单位提交项目规划设计任务
项目规划设计任务
6.
设计单位根据项目规划设计任务书进行总体规划方案编制
项目规划设计任务
总体体规划方案
7.
规划方案会审
总体体规划方案
8.
确定总体规划方案
总体体规划方案
9.
总工办组织勘察设计单位选择工作
勘察设计单位
10.
确定勘察设计单位
勘察设计单位
11.
设计单位制作规划方案图纸
规划方案图纸
12.
总工办进行方案报批，开发部协助
规划方案
方案报批
13.
规划局出具审批意见
审批意见
14.
总工办组织完善规划方案
修改后的规划方案
15.
市政各部门对方案进行审批
规划方案
审批后的规划方案
项目规划设计流程说明（续）
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
16
总工办取得审批后规划方案
审批后的规划规划方案
17
勘察单位出具初勘报告
初勘报告
18
总工办协助并监督设计单位工作
19
设计单位编制初步设计方案
初步设计方案
20
规划评审小组对初步设计方案进行评审
初步设计方案
评审结果
21
集团主管领导对初步设计方案进行审评
初步设计方案
审批结果
22
总工办确定初步设计方案
初步设计方案
23
相关部门审定初步设计方案
24
开发部协助获得建设工程规划许可证
建设工程规划许可证
25
勘察单位出具详细的勘察报告
详勘报告
26
总工办组织进行扩初设计
27
设计单位进行扩初设计
扩初设计方案
28
评审小组对扩初设计方案进行评审
评审结果
29
集团主管领导对扩初方案进行审批
审批结果
30
总工办协调组织施工图设计
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
31
总工办对施工图设计进行过程管理
32
设计院编制施工图
施工图
33
施工图会审，工程项目部参与
施工图
会审结果
34
确定施工图
施工图
35
总工办对工程施工图送审，开发部协助
施工图
36
政府有关部门审核图纸
施工图
评审结果
37
总工办按审核意见组织设计单位修改图纸
修改图纸
38
市政府有关部门审核图纸
施工图
审批结果
39
设计单位出修改后的施工图
工程施工图
40
总工办进行施工图的管理与发放，工程项目部协助
工程施工图
41
组织园林设计单位、方案选择
42
设计单位规划园林设计方案
园林设计规划
43
设计单位编制园林设计方案
园林设计方案
44
规划设计评审小组评审
园林设计方案
评审意见
45
总经理审批园林设计方案
园林设计方案
审批结果
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
46
总工办确定园林设计方案
园林设计方案
47
园林局对园林设计方案进行审批
园林设计方案
审批结果
48
总工办组织园林施工图设计
园林设计方案
49
设计单位进行园林施工图设计
园林施工图
50
规划设计评审小组对园林施工图进行评审
评审结果
51
集团主管领导对园林施工图进行审批
审批结果
52
设计单位出正式园林施工图
正式园林施工图
53
总工办对园林施工图进行管理与发放，工程项目部协助
备注：
规划设计评审小组成员应包括：
总工办及所属各相关职能部门、项目部、营销中心、开发部负责人，集团主管领导指定人员
流程名称：
规划方案设计会审流程 流程编号：
02
流程主办部门：
总工办（规划设计部、工程管理部、成本管理部）
时间 规划设计单位
项目部、开发部、财务部、审计部、集团领导及其他
总工办 集团主管领导
制定规划方案会审工作计划
方案会审工作计划
开始 1
参与方案会审
参与方案会审
组织方案会审
2
3 3
是 4
5 是否需
要修改
修改规划方案
不通过
否
6
组织复审
7
不通过
通过 审批
方案存档
通过
流程名称：
规划方案设计会审流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
1
总工办制订规划方案会审工作计划
规划方案会审工作计划
2
总工办组织方案会审
3
项目部、总工办及所属各相关职能部门、财务部、
审计部、集团领导等参与方案会审
4
总工办根据会议论结果进行方案调整
5
规划设计单位修改规划方案
6
总工办组织相关领导和部门参加复审规划方案
规划方案
7
集团主管领导审批规划方案
审批结果
备注：
方案会审人员包括各相关部门负责人以及集团主管领导指定人选
勘察、设计单位数据库
确定投标单位
流程名称：
勘察、设计招标流程 流程编号：
03
流程主办部门：
总工办（成本管理部、合同管理部、规划设计部、工程管理部）
时间
勘察或设计单位
总工办
招评标小组
集团主管领导
开始
3
接受招标邀请
9
领取招标文件
11
参加踏勘和答疑
12
提出书面疑义，申请现场答疑
13
制作投标书
4
7
8
组织成立 1
招标工作组
2
组织编制招标文件
形成招标文件
发放标书
组织踏勘答疑
C
10
5
评审
不通过通过
6
评审
不通过
通过
流程名称：
勘察、设计招标流程（续） 流程编号：
03
时间 勘察或设计单位 总工办 招评标小组 集团主管领导
C
接受投标书
现场开标
14 15
16
现场评标
20 19
17 18
接受中标通知书
发出中标通知书
初步选定中标单位
确认
22
组织合同谈判
参与合同谈判
21
形成合同文本
23
合同管理
24
签订合同
25
结束
勘察、设计招标流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
1
总工程师组织成立招标评审小组
招标评审小组
2
总工办依据勘察设计单位数据库确定邀标单位
勘察设计单位数据库
拟邀标单位
3
勘察、设计单位接受邀标申请
邀标申请
4
总工办组织编制招标文件
招标文件初稿
5
招标评审小组对招标文件进行初审
招标文件初稿
初审结果
6
总工程师对招标文件进行审批
招标文件初稿
审批结果
7
总工办制定正式招标文件
正式招标文件
8
总工办发放招标文件
9
勘察、设计单位接受招标文件
招标文件
10
总工办组织踏勘和答疑
11
勘察、设计单位参加踏勘和答疑
12
勘察、设计单位提出书面疑义,申请现场答疑
书面疑义
13
勘察、设计单位制作投标书
投标书
14
总工办接受投标书
投标书
15
招标评审小组组织现场开标
开标结果
勘察、设计招标流程说明（续）
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
16
招标评审小组织现场评标
标书
17
招标评审小组初步确定中标单位
18
集团主管领导对中标结果进行确认
19
总工办发出中标通知
中标通知
20
勘察、设计单位接受中标通知
中标通知
21
总工办（合同管理部）组织合同谈判
22
中标、勘察设计单位参与合同谈判
23
总工办（合同管理部）制作合同文本
合同文本
24
总工办按合同管理流程对合同进行会签
25
签订合同
合同文本
备注：
配合公司招投标有关制度执行
流程名称：
施工图纸会审流程 流程编号：
04
流程主办部门：
总工办（规划设计部、工程管理部、成本管理部）
时 间
设计单位
监理公司
施工单位
项目部、营销中心
总工办
开始
3
参与图纸会审
修改设计图纸
1
下发图纸和图纸会审工作计划
图纸和图纸会审工作计划
4
组织图纸会审是 5
是否需要修改
否
不通过
复审 7
通过
图纸存档
2
2
2
接受
接受
接受
图纸
图纸
图纸
3
参与图
3
参与图
3
参与图
纸会审
纸会审
纸会审
6
施工图纸会审流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
1
总工办制订施工图会审工作计划
施工图和施工图会审工作计划
2
总工程师审定图纸会审计划，工程管理部组织落实
工作计划
审批意见
3
项目部、营销、设计、监理公司、施工单位等
施工图
4
总工办组织施工图会审
5
确认修订内容
初审意见
6
设计单位修改施工图
初审意见
施工图
7
总工办复审施工图
施工图
复审意见
备注：
总工办对最终的施工图会审记录保留
流程名称：
工程招标流程 流程编号：
05
流程主办部门：
总工办（合同管理部、成本管理部、规划设计部、工程管理部）
时间
各类供方
总工办
招标委员会
集团主管领导
开始
4
填写预审文件
准备应标
13
接受标书
C
1
拟定招标计划，通报招标委员会主任
3
发出招标邀请
5组织对投标单位
的考察
8
通知入选的投标单位
编制招标文件
9
邀请招标，发出标书
12
10
编制标底
2
编制招标方案和计划表
组织对招标单位的资格评审
确定入选的投标单位
否 11
评审
是
7
6
否审批
是
流程名称：
工程招标管理流程（续）
时间
各类供方
总工办
招标委员会
集团主管领导
C
14
制做投标书
21
接受中标书
23
中标方参与谈判
22
15
接受投标书
20
发出中标通知书
组织相关部门进行合同谈判
24
进入合同管理流程
结束
17
18
16
组织开标
组织评审投标
初步选定中标单位
19
确认
工程招标流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
1
总工办（合同管理部）拟制招标计划，通知招标委员会
主任
招标计划
2
招标委员会确定招标方式和范围，编制招标方案和计划
招标方案和计划表
3
总工办（工程管理部）发布招标邀请
招标邀请函
4
投标单位提交资格预审文件
招标邀请函
资格预审文件
5
总工办组织对投标单位的考察
考察报告
6
集团主管领导对招标单位的资格进行审批
入选投标单位
审批结果
7
招标委员会确定入选的投标单位
8
通知入选的投标单位
入选投标单位
通知
9
总工办组织编制招标文件
招标文件初稿
10
总工办（成本管理部）编制标底
各类图纸或方案
标底
11
招标委员会对招标文件进行审批，形成正是招标文件
正式招标文件
12
总工办（工程管理部）发出招标文件
13
供方接收招标文件，提出疑问要求答疑
正式招标文件
答疑文件
14
投标单位根据招标书要求制作投标书，按时提交
投标书
15
总工办（工程管理部）接收投标书
登记表
16
招标委员会按照计划组织开标活动
投标书
开标
流程名称：
工程招标流程说明（续）
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
17
按照评标标准进行评标，按照得分排列顺序
评标标准
评标记录表
18
招标委员会初步选定中标单位
初步中标单位
19
集团主管领导对中标结果进行确认
初步中标单位
中标单位
20
总工办（工程管理部）发出中标通知书
中标通知书
21
中标单位接受中标通知
中标通知
22
总工办（工程管理部）组织项目部、审计部等进行合同
谈判
合同文件
23
中标单位参与合同谈判
合同谈判
24
进入合同管理流程，总工办（工程管理部、合同管理部）
组织相关部门会签，集团主管领导签订合同
正式合同
备注：
总工办（工程管理部）作为召集和组织部门，各专业部门协作完成招标工作
流程名称：
监理招标管理流程 流程编号：
06
流程主办部门：
总工办（工程管理部、合同管理部）
投标单位 总工办 招标工作组/招标评审小组 集团主管领导
开始 组织成立招标工作组
组织对招标单位的资格评审
发出招标邀请
2 4
填写预审文件
3
组织对投标单位的考察
5 6
审批
7
确定入选的投标单位
9 8
投标单位准备应
通知入选的投标单位
编制招标文件
10 11 12
评审 审批
形成招标文件
13
16 14
发放标书
接受标书
邀请招标
15
C
流程名称：
监理招标管理流程（续） 流程编号：
06
流程主办部门：
总工办（工程管理部、合同管理部）
投标单位
总工办
招标工作组/招标评审小组
集团主管领导
C
17
制做投标书
24
接受中标书
26
中标方参与谈判
18
接受投标书
23
发出中标通知书
25
组织合同谈判
27
进入合同管理流程
结束
19
组织开标
20
组织评审投标书
21
初步选定中标单位
22
确认
监理招标流程说明
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
1
总工办（工程管理部）组织成立招标工作小组，人员包括总工程师、总工办主任、相关部门专业人员、
集团主管领导
招标工作组成立
2
总工办（工程管理部）发出招标邀请
招标请邀请
3
投标单位填写《资格预审文件》
资格预审文件
4
招标小组组织对投标单位的资格审查
资格预审文件
资格审查
5
总工办（工程管理部）组织对投标单位的考察
考察
6
集团主管领导对招标单位的资格进行审批
入选投标单位
审批结果
7
招标小组确定入选的投标单位
入选投标单位
8
通知入选的投标单位
入选投标单位
通知
9
投标单位准备应标
10
总工办（工程管理部）组织编制招标文件
招标文件初稿
11
招标小组对招标文件进行评审
招标文件初稿
12
集团主管领导对招标文件进行审批
审批结果
13
形成正式招标文件
正式招标文件
14
总工办（工程管理部）向有关部门申请招标
申请结果
15
总工办（工程管理部）向投标单位发放标书
标书
流程名称：
监理招标流程说明（续）
流程步骤
工作内容的简要描述
重要输入
重要输出
16
投标单位接受标书
接受标书
17
投标单位制作标书
18
总工办（工程管理部）接受投标书
投标书
19
招标小组按有关规定组织成立招标评审小组,组织
开标
招标评审小组
开标
20
招标评审小组依有关规定现场评标
现场评标
21
招标评审小组确定初步中标单位
初步中标单位
22
集团主管领导对中标结果进行确认
初步中标单位
确认
23
总工办（工程管理部）发出中标通知书
中标通知
24
中标单位接受中标通知
中标通知
25
总工办（工程管理部）组织合同谈判,相关职能部
门和项目部参加;必要时集团主管领导参加
合同谈判
26
中标单位接受合同谈判
合同谈判
27
进入合同管理流程;总工办（工程管理部、合同管
理部）组织相关部门会签,集团主管领导签定合同
合同文本
升级会员 