家具制造.docx

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家具制造

PMC部-经理绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

出货准时率

出货准时率=准时出货批资÷出货总批次×100%

不含直接采购产品的销售订单

100%

98%

95%

50

销售部

月

2

采购

准时

采货率

采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批絘×100%

模具开发的准时率由技术部负责；包装材料的准时交货率由市场部负责

100%

96%

92%

20

采 品

购 质

部 部

月

3

付款天数

付款天数=∑（采购×合同付款天数）÷∑采购金额

付款天数：

以合同规定的应付天数为准

5

财

务

部

月

4

采购

成本

达成率

采购成本达成率=实际采购成本率÷计划采购成本率×100%

采购成本率=采购成本÷总产值×100%

采购成本包括单价、运费、差旅费

110%

100%

90%

5

财

务

部

月

5

库存

周转

达成

率

库存周转达成率=实际库存周转率÷计划库存周转率×100%

库存周转率=生产成本÷总库存×100%

生产成本：

当期所生产产品的材料总成本

110%

100%

90%

5

财

务

部

6

材料

财物

准确率

材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100%

准确的材料账物数：

材料实际数≥账面数

99%

95%

90%

2

财

务

部

月

数量准确率=∑材料账物实际数÷∑材料账物账面数×100%

以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量

A类

100%

A类

100%

A类

95%

2

财

务

部

月

B类

100%

B类

100%

B类

95%

1

7

部门

费用

控制率

部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100%

按财务部的统一标准

80%

100%

120%

10

财

务

部

月

PMC部-经理月绩效考核评分表

考评项目

子项目

数据来源

当期数据

计算结果

当期得分

1

出货

准时率

准时交货批次

品质部

批

出货总批次

采购部

批

2

采购准时

交货率

准时交货批次

品质部

批

出货总批次

采购部

批

3

付款

天数

∑（采购金额×合同付款）

财务部

天

∑采购金额

财务部

天

4

采购成本

达成率

实际采购成本率

财务部

%

计划采购成本率

财务部

%

采购成本

财务部

元

总产值

财务部

元

5

库存周转

达成率

实际库存周转率

财务部

%

计划库存周转率

财务部

%

生产成本

财务部

元

总库存

财务部

元

6

材料账物

准确率

准确的材料账物数

财务部

个

盘点的材料账物数

财务部

个

A类物料

∑材料账物实际数

财务部

∑材料账物账面数

财务部

B类物料

∑材料账物实际数

财务部

∑材料账物账面数

财务部

7

部门费用

控制率

实际费用

财务部

元

预算费用

财务部

元

本期考核满分：

本期实际得分：

折算得分：

本期绩效等级：

PMC部-仓储主管绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

5S日常规范

5S日常规范得分=各仓库在公司5S评比中平均得分

100分

90分

75分

20

人力

资源部

月

2

成品

账物

准确率

盘点材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100%

准确的材料账物数：

成品实际数≥账面数

100%

99%

98%

10

财

务

部

月

单个材料账物准确率=单个材料账物实际数÷单个材料账物账面数×100%

以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量

100%

100%

98%

20

财

务

部

月

3

材料

账物

准确率

盘点材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100%

准确的材料账物数：

材料实际数≥账面数

100%

98%

95%

20

财

务

部

月

单个材料账物准确率=实际数÷账面数×100%

以盘亏为准，出现盘盈时，还计盘盈数量

A类

100%

A类

100%

A类

99%

20

财

务

部

月

B类

100%

B类

98%

B类

95%

10

C类

100%

C类

95%

C类%

5

4

发料

及时性

不及时一次扣1分，

最多扣10分

及时：

收到《领料单》后两小时内发料；超过两小时发料并且遭生产部门投诉的，视作不及时

及时发料

PMC

经理

月

5

成品

发货

及时性

不及时一次扣2次，最多扣10分

及时：

货柜车到厂后每柜1.5小时内装完；超过1.5小时/柜发货并且遭销售部投诉的，视作不及时

及时发货

PMC

经理

月

6

安全

事故

发生1次火灾，则当期考核得0分

发生1次被盗，扣20分

发生1次潮湿，扣5分

发1次倒塌，扣5分

无安全事故

PMC

经理

月

PMC部-采购主管绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

物料开发及时率

物料开发及时率=及时开发次数÷开发总次数×100%

及时：

新产品按计划开发成功，延时开发成功为不及时

100%

98%

95%

15

技术部

月

2

采购准时交货率

采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批次×100%

100%

96%

92%

60

P 品M 质 C 部部

月

3

付款

天数

∑（采购金额×合同付款天数）÷∑采购金额

付款天数以合同规定的应付天数为准

5

财

务

部

月

4

采购

成本

达成率

采购成本达成率=实际采购成本率÷计划采购成本率×100%

采购成本率=采购成本÷总产值×100%

采购成本包括：

材料成本、运费、差旅费、杂费

110%

100%

90%

10

财

务

部

5

材料

合格率

合格率=合格批次÷检验总批次×100%

100%

98%

95%

10

品质部

PMC部-计划专员绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

生产排期

准确性

按出现的生产排期不准确次数计分0~1次：

12分2~3次：

11分4次：

10分5次：

5分6次或以上：

0分

生产排期不准确：

因为生产的排期而导致停工待料，以生产羿常报告为准

0次

4次

6次

10

五金部

组装部

月

2

出货准时率

出货准时率=准时出货批次÷出货总批次×100%

不含直接供货的订单（如是客供品，则视情况决定扣分）

100%

98%

95%

80

销售部

月

3

采购准时交货率

采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批次×100%

100%

96%

92%

10

品质部PMC部

PMC部-计划专员绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

外协加工准时交货率

外协加工准时交货率=准时交货批次÷外协总批次×100%

外协加工；抛光、焊接、冲压、喷漆

100%

98%

95%

80

品质部

PMC部

月

2

外协加

工回收

每批少回收10件或以上，扣15分/次每批少回收6-9件，扣10分/次每批少回收3-5件，扣6分/次每批少回收1-2件，扣3分/次

以仓库发改的记录为准

100%

仓库

月

3

外协加工合格率

合格率=合格批次÷检验总批次×100%

100%

95%

90%

20

品质部

月

4

对账准确性

出现一处错误扣5分，最多扣20分

以PMC经理或财务部复核时所发现的错误为准

100%准确

PMC经理财务部

月

木制品部-经理绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

产品

按期

交货率

产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100%

以销售部提供的客户交货数量和时间为准

120%

100%

98%

50

销

售

部

月

2

产品合格率

批量合格率

批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%

产品合格：

经检验合格入库的产品

产品总批数：

送检的产品总批数

100%

98%

95%

15

品

质

部

月

数量合格率

数量合格率=合格数÷检验总数×100%

98%

95%

90%

5

3

定额

成本

控制率

定额成本控制率=实际成本÷定额成本×100%

按财务部的统一标准

80%

100%

120%

10

财

务

部

月

4

单位时

间人均

收入

单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数

员工总工时数按照考核记录核算

5元/小时

3元/小时

2元/小时

10

财

务

部

月

5

安全

生产

7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分

具体工伤界定见人力资源部相关规定

无事故

人

力

资

源

部

月

6

客户投

诉次数

客户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分

产品品质和交期问题

无投诉

销

售

部

月

7

部门

费用

控制率

部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100%

按财务部的统一标准

80%

120%

100%

10

销

售

部

月

木制品部-车间主任绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

产品

按期

交货率

产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100%

以销售部提供的客户交货数量和时间为准

120%

100%

98%

50

销

售

部

月

2

产品合格率

批量合格率

批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%

产品合格：

经检验合格入库的产品

产品总批数：

送检的产品总批数

100%

98%

95%

20

品

质

部

月

数量合格率

数量合格率=合格数÷检验总数×100%

98%

95%

90%

10

3

材料

损耗

控制率

材料损耗控制率=∑材料损耗个数÷∑计划损耗总个数×100%

计划损耗总个数=生产配料单的材料-订单材料数

材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量

90%

100%

105%

10

PMC部

月

4

单位时

间人均

收入

单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数

员工总工时数按照考核记录核算

5元/小时

3元/小时

2元/小时

10

财

务

部

月

5

安全

生产

7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分

具体工伤界定见人力资源部相关规定

无事故

人

力

资

源

部

月

木制品部-产生班长绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

生产计划按时完成率

按时完成率=按时完成批次÷计划完成批次×100%

以生产计划员提供的生产计划安排表中的截止时间为准

100%

99%

98%

40

PMC部

月

2

产品合格率

批量合格率

批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%

产品合格：

经检验合格入库的产品产品总批数：

送检的产品总批数

100%

98%

95%

20

品

质

部

月

数量合格率

数量合格率=合格数÷检验总数×100%

98%

95%

90%

10

3

安全生产

7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分

具体工伤界定见人力资源部相关规定

无事故

人力资源部

月

4

材料损耗控制率

材料损耗控制率=∑材料损耗个数÷∑计划损耗总个数×100%

计划损耗总个数=生产配料单的材料-订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量

90%

100%

105%

10

PMC部

月

5

单位时间人均收入

单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数

员工总工时数按照考核记录核算

5元/小时

3元/小时

2元/小时

10

财

务

部

月

6

设备日常

保养率

设备日常保养率=日常保养台数÷设备总台数×100%

设备总台数：

非报废、非停工的设备台数

100%

99%

95%

5

设

备

部

月

7

5S管理

将标准分数按比例计算得分

100分

90分

80分

5

人力

资源部

月

木制品部-统计员绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

生产统计准确率

生产统计准确率=报表准确份数÷统计报表总份数×100%

98

100%

95%

25

部门经理

月

2

产量统计准确率

产量统计准确率=计件员工的准确产量÷计件员工总数×100%

准确产量：

计件员工的合格品数量

100%

100%

92%

25

人力资源部

月

3

工资核算准确率

工资核算准确率=计件员工准确工资数÷计件员工总数×100%

准确工资=计件员工合格品数量×单价

100%

100%

99%

25

人力资源部

月

4

物品统计准确率

工资核算准确率=实物率÷账面数×100%

准确：

实物数与账面数相符

100%

98%

95%

25

财务部

月

组装部-经理绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

产品

按期

交货率

产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100%

以销售部提供的客户交货数量和时间为准

120%

100%

98%

50

销

售

部

月

2

产品合格率

批量合格率

批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%

产品合格：

经检验合格入库的产品

产品总批数：

送检的产品总批数

100%

98%

95%

15

品

质

部

月

数量合格率

数量合格率=合格数÷检验总数×100%

98%

95%

90%

5

3

定额

成本

控制率

定额成本控制率=实际成本÷定额成本×100%

按财务部的统一标准

90%

100%

105%

10

PMC部

月

4

单位时

间人均

收入

单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数

员工总工时数按照考核记录核算

5元/小时

3元/小时

2元/小时

10

财

务

部

月

5

安全

生产

7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分

具体工伤界定见人力资源部相关规定

无事故

人

力

资

源

部

月

6

客户投诉次数

客户投诉一次扣2分，两次扣4分，最多扣30分

客户投诉的品质和交期问题

无投诉

销

售

部

月

7

部门

费用

控制率

部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100%

按财务部的统一标准

80%

120%

100%

10

销

售

部

月

组装部-车间主任绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

产品按期交货率

产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100%

以销售部提供的客户交货数量和时间为准

120%

100%

98%

50

销售部

月

2

产品合格率

批量合格率

批量合格率=合格批数÷检验总批数×100%

产品合格：

经检验合格入库的产品

产品总批数：

送检的产品总批数

100%

98%

95%

20

品

质

部

月

数量合格率

数量合格率=合格数÷检验总数×100%

98%

95%

90%

10

3

材料

损耗

控制率

材料损耗控制率=∑材料损耗个数÷∑计划损耗总个数×100%

计划损耗总个数=生产配料单的材料-订单材料数

材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量

90%

100%

105%

10

PMC部

月

4

单位时

间人均

收入

单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数

员工总工时数按照考核记录核算

5元/小时人

3元/小时人

2元/小时人

10

财

务

部

月

5

安全

生产

7~9级工伤，每次扣2分，最多扣20分

具体工伤界定见人力资源部相关规定

无事故

人

力

资

源

部

月

组装部-机修工绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

模具

安装

及时率

及时率=及时次数÷安装总次数×100%

指在车间要求的时间内完成，以不影响生产进度为准

100%

100%

95%

50

车间

班长

月

2

设备

正常率

设备正常率=设备正常工作台数÷设备总数×100%

设备总数不包括报废或正在维修不用的设备

100%

95%

90%

30

车间

班长

月

3

设备

维修

及时率

及时率=及时次数÷维修总次数×100%

设备维修反应及时：

在收到有关部门报修申请的1小时内，对报修项目做出反应

100%

95%

90%

10

车间

班长

月

4

设备

台账

准确率

准确率=准确台数÷维修次数×100%

记录的准确：

维修记录准确、真实、客观

100%

100%

99%

5

车间

班长

月

5

维修记录准确率

准确率=准确次数÷维修次数×100%

记录的准确:

维修记录准确、真实、客观

100%

100%

99%

5

车间班长

月

销售部-财务专员绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

销售货

款回收

达成率

销售货款回收达成率=已收货款÷（当期应收货款+上期期末应收货款）×100%

应收货款：

在按协议规定的回收天数和特别申请延期的天数内的应收金额

已收货款：

以业务员将支票或承承兑的有效票据交财务部为准

100%

95%

85

20

财务部

月

2

销售

货款

回收

及时率

销售货款回收及时率=当期已收货款÷当期应收货款×100%

当期应收货款：

在按协议规定的当期回收天数和特别申请延期的天数内应收的金额

已收货款：

以业务员将当期支票或可承兑的有效票据交财务部为准

100%

95%

85%

30

财务部

滚动

3

报价

及时性

每发现一次不及时扣5分，直到扣完本项配分为止

及时：

在《报价申请表》中规定的时间内提报、跟催

0次

20

业务

经理

月

4

货款异常及时提报、跟催

每发现一次不及时扣5分，直到扣完本项配分为止

及时：

在货款管理规定的时间内提报、跟催

0次

20

销售

部长

5

审核发票对账及时、准确

每发现一次不及时和不准确扣5分，直到扣完本项配分为止

及时：

在财务部规定的时间内完成

准确：

财务、销售部、客户三者账目一致，以财务部为准

0次

10

财务部

月

销售部-计调专员绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标

最低指标

1

按时

交货单

按时交货率=按时交货批次÷交货总批次×100%

按时：

以承诺或以方协商修改后的客户订单中要求出货的日期为准（不含直供产品的销售订单）

≤99.5%

98.5%

≥97%

40

业务

经理

月

2

订单

损失

每超过一批次扣10分，直到扣完本项配分为止

订单损失：

订单取消、更改给公司造成成品、材料积压、按批次计算。

因公司原因（如品质、技术、交期等）除外

0

批次

2

批次

20

计划部

财务部

月

3

订单

下达

准确性

每超过一批次不准确扣5分，直到扣完本项配分为止

准确：

以销售部长判定为准

0

批次

1

批次

10

销售

部长

月

4

成品周

转控制

每发现一项超过周转期扣2分，直到扣完本项配分为止

以成品周转不得超过规定周转期为准

0项

10

财务部

月

5

成品

库存额

低于4万元奖5分，每超过1万元扣5分，直到扣完本项配分为止

全年成品库存金额控制在50万元以内

4万元

7万元

15

销售

部长

滚动

6

客户信息传递及时准确性

每投诉一次扣1分，扣完本项配分为止

及时：

指《订单》、《订单变更》、《订单预测》在规定的时间内提交

准确：

以相关部门不投诉为准

0次

5

相关

人员

月

销售部-业务员绩效考核计划表

考评项目

考核指标

配分

数据

来源

周期

项目名称

计算方式

项目界定

最高指标

考核指标