部门整体支出绩效目标申报表完整版.docx
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部门整体支出绩效目标申报表完整版
HENsystemofficeroom【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
部门整体支出绩效目标申报表
部门整体支出绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）
部门名称
长沙市望城区农业和林业局
年度预算申请
（万元）
资金总额：
万元
按收入性质分：
按支出性质分：
其中：
公共财政拨款：
万元
其中：
基本支出：
万元
政府性基金拨款：
项目支出：
万元
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
贯彻执行党和国家关于“三农”工作的方针、政策和法律法规，拟订全区农林业发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；研究提出深化农村改革、促进农林业发展的意见，指导农村发展和改革工作；负责全区“三农”工作的综合协调，组织实施“三农”工作绩效考核评价。
研究提出全区新农村建设和城乡一体化建设的政策建议，协调、指导、考核全区新农村建设、城乡一体化建设和城乡融合发展工作；贯彻执行国家和省市扶贫开发方针、政策，牵头负责全区扶贫开发工作；监督检查各级各项强农惠农政策的落实；负责全区农业现代化建设有关工作，协调、指导全区农业社会化服务体系建设、农业产业化经营、农产品加工及流通；负责全区农业机械化建设工作，组织农业机械新机具、新技术的推广应用；负责绿色发展要求在农林产业的落实。
负责生态文明建设要求在林业的落实。
推进实施农林业生产集约经营、规模经营。
推进实施科技兴农、科技兴林战略。
推进依法治农、依法治林。
整体绩效目标
目标1：
加强农林资源保护，强化自然生态意识，建设秀美宜居、城乡一体的生态新区。
目标2：
全面推进“五美五韵”美丽乡村建设。
目标3：
省定贫困村全部“摘帽”，建档立卡贫困人口全部“清零”。
目标4：
加强农业龙头企业扶持，提高农产品加工业发展整体水平。
目标5：
做好蔬菜产业、油茶产业及秋冬种农业生产工作，积极创办各类示范片，切实发挥示范片的样板带动功能。
目标6：
加强森林防火管理，遏制森林火灾漫延发展。
目标7：
做好农产品质量监管体系建设，加大食品检测力度，确保农产品质量安全。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
指标1：
新建美丽乡村30个以上，建设提升精品示范片1-2个。
指标2：
建档立卡贫困人口10700人全部实现脱贫。
指标3：
扶持20-25个农产品加工项目。
指标4：
补助面积30000亩，遏制耕地抛荒1000亩。
指标5：
完成造绿总面积万亩。
指标6：
建设40公里生物防火林带。
指标7：
商品菜生产和供应充足及时。
效益指标
指标1：
改善贫困地区生产生活环境，保护生态。
贫困户家庭年人均可支配收入5400元以上。
指标2：
提高农业生产总值5%以上。
指标3：
大户带动，提高农民种粮积极性，土壤肥力提高2%.
指标4：
新增经济林、果木林、彩叶树面积万亩，美化环境、调节气候、防止水土流失。
指标5：
减轻森林火灾危害，减少山林纠纷；林带形成景观，美化环境；增加保持水土的功能。
指标6：
生产可持续发展能力提升。
指标7：
提高农村居民的满意度和幸福感，农村居民幸福感获得感不断增强。
主管部门审核意见
（盖章）
年月日
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预预算科
年月日
（盖章）
绩绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
胡海英联系电话：
填报日期：
2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）
专项名称
农产品加工扶持项目
专项属性
延续专项新增专项□
部门名称
望城区农业和林业局农村经营和农林企业管理科
资金总额（万元）
200
部门相应职能职责概述
负责全区农林产品加工企业项目扶持管理工作，研究提出农村产业开发的政策建议，协调指导全区农业产业化建设、农业产业结构调整工作。
专项立项
依据
望政发[2009]12号和县长办公会议纪要[2008]36号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
项目调研
2018年3月至4月
2018年5月
项目申报
2018年8月
2018年8月31日
项目审核
2018年10月
2018年10月31日
项目验收
2018年11月
2018年11月30日
资金拨付
2018年12月15日
2018年12月25日
项目评价
2019年1月
2019年1月31日
专项长期绩效目标
扶持农产品加工企业的标准化生产、规模化经营和品牌建设；进一步提升农产品加工业整体水平和实力，加快精细农业的转型发展，促进我区农业供给侧结构性改革；确保农业增效、农民增收。
专项年度绩效目标
按照“扶优、扶特、扶强”的原则，扶持10-20个农产品加工项目，推动项目顺利完成投产，企业利润增长5%以上，增加就业人数200人以上。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
扶持项目个数
10-20个
质量指标
项目完成质量
优
时效指标
项目建设时间
2018年1月-11月
成本指标
项目扶持资金
200万元
效益指标
经济效益指标
企业利润增长
5%以上
社会效益指标
增加就业人数
200人以上
生态效益指标
无公害产品
100%
可持续影响指标
提高农业生产总值
5%以上
社会公众或服务对象满意度指标
满意率
90%以上
专项实施
保障措施
1.明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；2.制定项目扶持方案，严格执行项目计划；3.统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目管理办法，做到协调有序、合作有力，保证项目资金扶持到位，专款专用。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
刘捷频联系电话：
填报日期：
2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）
专项名称
秋冬季农业生产
专项属性
延续专项新增专项□
部门名称
望城区农业和林业局
粮油科
资金总额（万元）
200
部门相应职能职责概述
负责对全区秋冬季农业生产进行技术指导，联合区财政、邀请区纪委派驻农林局纪检组长一同参加秋冬季农业生产验收。
专项立项
依据
长沙市望城区人民政府办公室文件-----望政办发〔2017〕109号
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、
2017年10月
2018年5月
2、
……
专项长期绩效目标
增加农民收入、改善生态环境、促进美丽乡村建设、提升耕地地力、提高耕地利用率、促进产业发展和保障市场供应。
专项年度绩效目标
遏制耕地抛荒、增加农民收入。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
30000亩
30000亩
质量指标
遏制耕地抛荒
1000亩
时效指标
节约种植成本
40元/亩
成本指标
减少化肥使用量
10%
效益指标
经济效益指标
农民增收
70元/亩
社会效益指标
大户带动，提高农民种粮积极性
提高
生态效益指标
改善生态环境、促进美丽乡村建设
提高
可持续影响指标
土壤肥力提高
2%
社会公众或服务对象满意度指标
大户、老百姓满意率
99%
专项实施
保障措施
加强组织领导，搞好技术服务，创新组织方式，强化政策支持。
其中育苗移栽收籽每亩补贴300元，浅耕直播收籽每亩补贴150元，观光绿肥120元每亩。
（收籽油菜面积必须5亩以上，绿肥面积必须20亩以上。
）
主管部门
审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报人：
寻硕丰填报日期：
2017年12月20日
专项资金绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）
专项名称
蔬菜产业发展专项
专项属性
延续专项新增专项□
部门名称
望城区农业和林业局
蔬菜科
资金总额（万元）
500万元
部门相应职能职责概述
拟定全区蔬菜产业发展计划并监督实施，组织指导蔬菜结构布局调整、标准化生产、销售流通及基地建设、提升、保护等工作，指导全区蔬菜新技术、新品种的应用与推广等。
专项立项
依据
2013年4月25日玉成区长专题办公会议、《长沙市人民政府关于进一步加快蔬菜产业发展的意见》（长政办发〔2014〕12号）
专项实施进度计划
专项实施内容
计划开始时间
计划完成时间
1、
2018年1月1日
2018年12月31日
专项长期绩效目标
促进全区蔬菜生产经营主体发展，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能，开创农业现代化建设新局面。
专项年度绩效目标
紧紧围绕市场需求变化，按照“稳面、保量、提质、增效”的思路，发展方式由规模扩张型向质量效益型转变，产业结构布局由大而全向专而精转变，增长动力由要素推动向改革和创新驱动转变，市场空间由长沙市内为主向内外兼修转变。
专项年度绩效指标
一级指标
二级指标
指标内容
指标值
备注
产出指标
数量指标
蔬菜种植面积
稳定在1万亩左右
质量指标
农药残留合格率
≧98%
时效指标
保供应
均衡供应
成本指标
总成本
稳定
效益指标
经济效益指标
投入和产出比例
向好
社会效益指标
农民收入
增加
生态效益指标
生态环境
持续改善
可持续影响指标
可持续发展能力
提升
社会公众或服务对象满意度指标
居民满意度
高
专项实施
保障措施
制定蔬菜产业专项资金管理办法，并严格按照办法组织监督实施。
主管部门审核意见
年月日
（盖章）
财政部门审核意见
业务科室
年月日
（盖章）
预算科
年月日
（盖章）
绩效评价科
年月日
（盖章）
填报日期：
2017年12月20日
升级会员 