组织人事部度.docx
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组织人事部度
组织人事部2018年度
部门决算
2019年8月
第一部分部门概况
一、部门主要职能
二、机构设置情况
三、部门决算单位构成及人员构成
第二部分2018年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表（公开09表）
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门主要职能
区党工委组织人事部贯彻落实党中央和省委、市委、区党工委关于组织人事工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强党对组织人事工作的集中统一领导，主要职责是：
（一）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制定或参与制定全区组织、干部、公务员、人事、人才、编制、离退、直属机关工委、关工委等工作的有关政策和制度；研究和指导全区党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。
（二）研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设；规划、协调和指导党员教育、管理监督及发展等工作；组织开展新时代党建理论研究、组织党代表联络服务；承担农村党员干部远程教育管理工作。
（三）研究拟定和组织实施全区干部队伍建设的方针、政策，负责加强区党工委管理的领导班子和领导干部队伍建设，提出调整配备意见和建议；组织落实培养和选拔优秀干部、妇女干部、少数民族干部、党外干部；负责对区管干部的考察、监督；负责区直机关和镇（街道）中层干部的管理和备案审查工作。
（四）负责全区机关公务员、事业单位工作人员、授薪员额制人员综合管理，会同有关部门贯彻执行公务员管理、事业单位人事管理、授薪员额制人员管理等方面政策法规和招聘、考核、奖惩、任用、调配、培训、辞职、辞退、退休等方面的配套法规；制定全区专业技术人员管理和继续教育相关措施；负责对接、协调市管干部的调训工作；负责牵头制定全区干部的教育培训并组织实施；负责干部监督、干部人事档案管理工作。
（五）完善并贯彻落实全区机关事业单位人员工资收入分配政策、村社区民选干部报酬分配政策。
（六）贯彻落实中央、省委、市委及区党工委有关人才政策；负责全区人才工作和知识分子的综合协调、指导管理、人才引进和继续教育相关工作，检查贯彻执行人才工作政策的情况；负责完善并贯彻落实职称政策及其监督检查。
负责中高层次专业技术人才选拔和培养。
（七）贯彻执行党和国家关于行政管理体制、机构改革及机构编制工作的方针、政策和法规，拟定全区行政机关事业单位及机构编制工作的管理办法和有关规定，并监督检查执行情况；负责优化机构设置和机构编制管理有关信息采集和综合情况，负责机构编制统计工作；指导协调机关事业单位登记管理工作；负责中文域名管理工作。
（八）研究拟定全区授薪员额制人员管理政策及人事综合管理。
（九）负责区直机关工委、离退、关工委相关工作。
二、机构设置情况
本单位有8个内设机构，下属2个单位。
本单位内设机构包括办公室、综合科、干部科、公管科、组织一科、组织二科、政研室和人事科。
所属事业单位有遵义市新蒲新区中文域名管理中心、遵义市新蒲新区人力资源服务中心。
三、部门决算单位构成及人员构成
（一）部门决算单位构成
序号
单位名称
单位类型
1
遵义市新蒲新区组织统战人事处
行政
2
遵义市新蒲新区人力资源服务中心
事业
3
遵义市新蒲新区中文域名管理中心
事业
注：
单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类，请对照填列。
（二）部门人员构成
编制数
在编实有人数
离退休人员
合计
行政编制
事业编制
35
35
2
33
0
第二部分2018年度部门决算公开报表（见附表）
一、收入支出决算总表（公开01表）
二、收入决算表（公开02表）
三、支出决算表（公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表〈按经济分类公开〉（公开06表）
七、一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表（公开07表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）
九、政府采购情况表（公开09表）
十、资产情况表（公开10表）
十一、非财政拨款财政收入支出决算表（公开11表）
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
（一）2018年度收入决算总额为1908.2万元，比上年减少256.4万元，同比降低11.8%，其原因是村级办公阵地建设经费减少。
其中：
财政拨款收入1908.2万元。
（二）2018年度支出决算总额为1546.9万元，比上年减少798.9万元，同比减少34.05%，其原因是村级办公阵地经费支出减少。
二、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1908.2万元，其中一般公共预算财政拨款收入1908.2万元。
财政拨款收入比上年增加（或减少）256.4万元，同比降低）11.8%，其原因是村级办公阵地建设经费减少。
2018年度财政拨款支出总计1546.9万元，其中一般公共预算财政拨款支出798.9万元，其原因村级办公阵地建设经费支出减少。
三、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1546.9万元，占本年支出合计的100%。
与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年减少798.9万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面（按大类）：
2013299其他组织事务支出科目（类）支出739.3万元，占38.7%；
2011099科目（类）支出237.0万元，占12.4%；
……（按功能科目类级说明）。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.预决算增减变化情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1908.2万元，支出决算为1546.9万元，完成当年预算的81.06%。
2.支出按性质分类情况说明
（1）一般公共预算财政拨款基本支出697.07万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。
其中：
人员经费670.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费26.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（2）一般公共预算财政拨款项目支出8,49.8万元，用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。
具体是：
一般公共服务1406.98万元，具体情况如下：
主要用于村级办公阵地建设经费，基层党建工作经费。
四、2018年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算9.51万元，比上
2.公务用车购置及运行维护费。
2018年度公务用车购置及运行维护费支出6万元，占“三公”经费支出63.09%，与上年持平；其2018年度，单位使用财政拨款支出的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。
2018年度公务接待费支出3.51万元，占“三公”经费支出46.09%。
其中2018年度国内公务接待52批次，702人次。
五、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、2018年度非财政拨款收支决算情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）2018年度机关运行经费支出情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况及成效
1.项目绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。
共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金60万元，自评覆盖率达到0.03%。
附表：
2018年度项目支出绩效自评表（参考表样）
单位：
单位：
万元
项目名称
项目编码：
主管部门名称
主管部门代码
项目资金（万元）
资金来源
年初预算数（A）
全年执行数（B）
分值（10分）
执行率（B/A）
得分
得分计算方法
年度资金总额：
60
60
10
执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
财政拨款
60
60
10
其中：
上级补助
60
60
本级安排
其他资金
年度总体目标
年初设定目标
年度总体目标完成情况
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度指标值（A）
全年实际值（B）
分值
得分计算方法
得分
未完成原因分析
产
出
指
标（50分）
数量指标
完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
质量指标
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
时效指标
成本指标
……
效
益
指
标（30分）
经济效益
指标
1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。
2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。
社会效益
指标
生态效益
指标
可持续影响
指标
……
满意度指标（10分）
服务对象
满意度指标
同效益指标得分计算方式。
……
总分
绩效自评
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：
指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：
指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：
指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：
反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：
指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：
纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年7月30日
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