XX新能源有限公司IATF16949质量管理体系文件编制方案.docx
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XX新能源有限公司IATF16949
质量管理体系文件编制方案
XX质计字[2017]第号
类别：
□报告□通报□通知□纪要■计划
会签
公司各部门：
IATF16949:
2016汽车质量管理体系标准是国际汽车推动小组（IATF）制定的“汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求”。
新版的IATF16949:
2016标准相较ISO9001:
2008及TS16949:
2009标准发生了较大的变化，随ISO9001:
2015版标准的实施，其框架（要素）按ISO9001:
2015标准重新进行了定义，新增许多条款，如风险管理、知识管理、企业责任、临时措施管理、保修管理……等要素的控制，可以说，较原标准更为规范和严格。
我公司作为新能源乘用车企业，对质量管理流程的规范化、产品的实物质量也提出了更高的要求，因此，推行IATF16949标准，并搭建一套行之有效的乘用车质量管理体系，是公司成为先进乘用车企业的必备条件。
按照IATF16949标准要求，质量管理部在总结公司已建立的质量管理体系的基础上，按照“以过程为导向”的体系搭建思路，重新对公司的质量管理体系进行了识别和规划，要求各相关部门严格按方案要求实施。
一、质量管理体系搭建原则：
原则一：
改变以往体系搭建以“标准要素”为导向的搭建思路，采取以“过程”为导向搭建的原则。
原则二：
在公司原有成熟质量管理体系的基础上，针对各流程、体系文件运行过程中存在的问题，查漏补缺，进一步优化的原则。
原则三：
充分吸收并借鉴大众、长安、福田等先进的乘用车质量管理流程，进一步优化的原则。
原则四：
按质量体系文件的重要性、紧迫性，分阶段建立的原则，即对急需的、影响工作质量、产品质量的体系文件优先制定（修订）。
批示：
批准
审定
审核
拟文
主送：
公司各职能部门、院、办
抄送：
总经理
二、成立质量管理体系搭建领导小组和工作小组：
1、领导小组
组长：
XX
成员：
各职能部门副总/部长、生产厂厂长
职责：
1、负责公司质量管理体系框架的确定
2、负责公司质量管理体系搭建过程资源的协调处理
3、负责公司质量管理体系搭建过程的激励。
2、工作小组：
组长：
XX
副组长：
XX
成员：
公司各相关职能部门部长、科长
职责：
1、负责公司质量管理体系的策划
2、负责公司质量管理体系过程的识别
3、负责公司质量管理体系文件的编写
4、负责公司质量管理体系文件的培训及考试
5、负责公司质量管理体系文件运行情况的评价。
三、质量管理体系过程的识别及质量管理体系文件策划
按照IATF16949标准以“过程为导向”的质量管理体系搭建思路，公司的质量管理体系初步识别出23个过程，其中顾客导向过程（COP）8个，管理过程（MP）4个，支持过程（SP）11个。
具体见附件1《质量体系文件编制计划》
四、质量管理体系文件编制要求：
1、各部门确定文件编写人员：
文件编写人需为熟悉业务的科长或业务骨干以上人员，各部门将文件编写人按附件2要求，将各文件编写人经部长签字后于Ｘ年Ｘ月Ｘ日提报到质量管理部质量管理科，要求提报信息必须符合要求。
2、文件评审：
所有质量体系文件必须进行两轮评审：
（1）第一轮评审：
在部门内部进行，由文件编制牵头部门部长主持，召集部门内相关的业务人员共同进行评审，评审通过的文件部长签字确认后提报至质量管理部，质量管理部主管副总签字确认后纳入公司级第二轮评审。
。
（2）第二轮评审：
由文件编制部门利用班后时间（原则上在下午下班后进行）组织公司级评审，具体由文件编制部门部长主持，召集公司内与文件强相关的部门部长、科长等人员共同进行评审，质量管理部部长全程参与。
备注：
①文件评审要点：
-符合公司模板要求
-目的清晰，范围明确
-术语基于本过程涉及到的术语
-职责描述基于本过程描述进行定义，避免照搬部门职责
-引用文件基于本过程涉及的过程活动需要
-内容顺序与流程图保持一致
-内容描述符合5W1H要求（为什么做，做什么，谁做，什么时间做，在哪做，如何做）
-文字描述清晰准确，用语标准，严禁出现白话
②流程图评审要点：
-流程图符合公司模板要求
-流程的起点和终点界定清楚，流程范围符合前期策划的结果
-流程阶段定义清晰，各阶段的活动完整
-各过程活动的职责部门定义准确
-流程顺序清晰准确
-流程内容覆盖IATF16949要求及XX内部管理要求
3、文件报批下发：
文件经两轮评审并通过后由文件编制部门负责组织书面报批，文件需经与文件强相关的部门部长会签、质量管理部主管副部长审核，质量管理部体系工程师标准化、公司主管副总或总经理批准后下发。
五、文件评价及激励规定
为确保文件编制工作能按时保质保量完成，对个人和部门分别设置激励指标进行评价。
1、提交公司评审的质量手册、程序文件和第三层次文件，文件一次评审通过，并在规定的时间下发的，对文件编写部门正激励100元/项；对于因特殊原因没有按计划完成的项目，由责任部门填写“质量决议项完成情况回执单”，质管部负责人签署意见，总经理批准后反馈给质管部质管科，每个项目仅延期一次，对于没有打延期申请或延期后仍没有按期完成签批下发的，对责任编写部门负激励100元/项，并在公司质量管理例会上汇报。
2、质量管理部每周编制周报，对文件编制工作开展情况进行通报，文件编制结束后，编制总结通报，在公司质量管理例会上汇报；所有激励额度，由文件编写人承担80%，部门一把手承担20%。
3、质量管理部根据对各部门的文件编制工作进行总体评价，并对前三名的部门分别正激励300-500元，其中部门一把手承担20%。
六、质量体系文件总体进度要求：
（一）、文件编制进度要求
整体完成时间：
X年Ｘ月Ｘ号（共计约2个半月的时间）
分两个阶段：
Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ月Ｘ号对已建立的质量体系文件按新版IATF16949标准进行修订（部分新版IATF16949规定需新制定的如机遇和风险管理程序等，同时对急需的、对产品实物质量有重大影响的文件进行优先编制;
Ｘ年Ｘ月Ｘ号——Ｘ年Ｘ月Ｘ号对产品实物质量无重大影响的文件进行编制。
具体见附件1《质量体系文件编制清单》。
备注：
本次文件的编制，因为按“过程导向”的思路搭建，质量体系文件的格式、编号等重新规划（见附件1《质量体系文件编制计划》），故以前发布的文件本次全部重新修订，在新文件发布后以前建立的质量体系文件全部作废。
（二）文件培训要求：
1、新版质量体系文件，要求文件编制部门在文件正式签批下发15天内完成培训并考试，质量管理部将在2018年7月15之前抽取与文件相关人员进行闭卷考试，对考试不合格的人员，质量管理部将对参训人员部门负责人及文件培训部门负责人进行通报激励。
2、所有质量体系文件要进行培训，培训要做好培训人员签到表，培训前须报质量管理部质量管理科体系工程师，进行现场监督，以便提高质量体系文件的培训效果。
五、工作计划安排
序号
工作计划
责任部门
责任人
完成时间
备注
1
下发公司质量体系文件编制清单
质量管理部
4月20日
附件1
2
按附件2格式要求，确定本部门承担的质量体系文件编写人员及完成日期，经部门部长签字后提交质量管理科XX处备案。
各部门
4月30日
附件2
3
各部门组织文件编制、评审、走流程报批下发
各部门
按照计划
4
提报质量体系文件培训计划，经部门部长签字后提交质量管理科吴娟。
各部门
文件签批下发后15天内
5
召开公司质量体系文件编制进度、质量体系文件培训周度调度会。
质量管理部
5月10日起每周
6
文件编写情况总结通报，兑现激励。
质量管理部
7月30日
六、附件
附件1：
质量体系文件编制清单
附件2：
_______部门质量体系文件编制计划（含编写人、联系方式）
附件3：
质量体系文件编制模板
附件1：
IATF16949质量管理体系文件编制清单
过程代码
过程名称
序号
文件编号
道爵体系文件规划
文件层级
文件编制/修订部门
1
质量手册
一级
质量管理部
C1
市场调研与分析
2
市场调研与分析程序
二级
新能源营销中心
C2
项目规划与启动
3
产品项目规划与启动程序
二级
项目管理部
C3
产品概念与定义
4
产品概念与定义程序
二级
汽车研究院
C4
整车产品设计开发
5
产品设计开发控制程序
二级
汽车研究院
6
产品开发管理手册
三级
汽车研究院
7
整车性能开发手册
三级
汽车研究院
8
整车总布置开发手册
三级
汽车研究院
9
EMC性能开发手册
三级
汽车研究院
10
金属材料开发手册
三级
汽车研究院
11
整车NVH性能开发管理办法
三级
汽车研究院
12
汽车材料开发管理办法
三级
汽车研究院
13
颜色/纹理/面料开发管理办法
三级
汽车研究院
14
汽车嵌入式软件的设计开发管理标准
三级
汽车研究院
15
零部件设计与过程开发管理办法
三级
汽车研究院
16
设计外委管理办法
三级
汽车研究院
17
产品设计输出审签管理办法
三级
汽车研究院
18
产品设计评审管理办法
三级
汽车研究院
19
造型评审管理办法
三级
汽车研究院
20
产品设计验证管理办法
三级
汽车研究院
21
设计FMEA（DFMEA）实施管理办法
三级
汽车研究院
22
产品试制管理办法
三级
汽车研究院
23
产品开发样车评审管理办法
三级
汽车研究院
24
新产品开发零部件设计验证（DV）管理办法
三级
汽车研究院
25
新产品OTS认可管理办法
三级
汽车研究院
26
内外饰综合匹配（MB）管理办法
三级
汽车研究院
27
二次开发件管理办法
三级
汽车研究院
28
产品试验管理办法
三级
汽车研究院
29
PT车试生产管理办法
三级
汽车研究院
30
电器功能测试流程
三级
汽车研究院
31
标杆车管理办法
三级
汽车研究院
32
产品设计质量信息管理办法
三级
汽车研究院
33
ELV数据管理办法
三级
汽车研究院
34
整车EMS标定数据管理流程
三级
汽车研究院
35
设计BOM编制管理办法
三级
汽车研究院
36
车辆识别代号（VIN）管理办法
三级
汽车研究院
37
产品设计更改管理办法
三级
汽车研究院
38
供应商技术沟通控制管理办法
三级
汽车研究院
39
零部件开发APQP管理办法
三级
采购部
40
供应商PPAP管理办法
三级
采购部
C5
过程设计开发
41
过程设计开发程序
二级
工艺技术部
42
过程设计评审管理办法
三级
工艺技术部
43
PFMEA及控制计划管理办法
三级
工艺技术部
44
工位准备状态评审管理办法
三级
工艺技术部
45
工艺验证管理办法
三级
工艺技术部
46
工艺变更管理办法
三级
工艺技术部
47
过程确认管理办法
三级
工艺技术部
48
节拍生产管理办法
三级
生产管理部
C6
生产启动与量产准备
49
生产启动与量产准备程序
一级
项目管理部
C7
销售需求及评审
50
销售订单评审控制程序
二级
新能源营销中心
51
销售计划管理办法
三级
新能源营销中心
C8
生产计划与订单
52
生产计划与订单管理程序
三级
生产管理部
C9
生产制造
53
生产制造管理程序
二级
生产管理部
54
生产异常快速响应管理办法
三级
生产管理部
55
应急计划管理办法
三级
生产管理部
56
能源管理办法
三级
生产管理部
57
产品关键力矩（扭矩）操作控制管理方法
三级
工艺技术部
58
4M1E变化点管理办法
三级
工艺技术部
59
生产环境管理办法
三级
生产管理部
60
现场6S管理办法
三级
生产管理部
61
关键、特殊工序管理办法
三级
工艺技术部
62
工位牌编号管理办法
三级
工艺技术部
C10
产品交付
63
产品交付管理程序
二级
物流中心
64
物流事故车处理管理办法
三级
物流中心
C11
产品销售
65
产品销售过程管理程序
三级
新能源营销中心
66
新产品试销管理办法
三级
新能源营销中心
67
销售合同管理办法
三级
新能源营销中心
68
客户档案管理办法
三级
新能源营销中心
C12
售后服务
69
售后服务控制程序
二级
售后服务中心
70
售后服务站服务管理办法
三级
售后服务中心
71
售后索赔管理办法
三级
售后服务中心
72
产品强制保养管理办法
三级
售后服务中心
73
产品质量保修管理办法
三级
售后服务中心
74
市场纠纷处理管理办法
三级
售后服务中心
75
市场故障件管理办法
三级
售后服务中心
76
售后索赔件销毁处理管理办法
三级
售后服务中心
77
市场安全保障措施机制
三级
售后服务中心
78
客户救援处理管理办法
三级
售后服务中心
79
运行监控系统管理办法
三级
售后服务中心
80
质量保修范围外车辆维修、维护管理办法
三级
售后服务中心
81
顾客投诉管理办法
三级
售后服务中心
M1
战略规划
82
战略规划管理程序
二级
总经办
M2
风险与机遇
83
风险和机遇管理程序
三级
总经办
M3
方针目标管理
84
方针与目标管理程序
二级
质量管理部
85
质量激励管理办法
三级
质量管理部
86
市场及生产过程质量责任追溯管理办法
三级
质量管理部
87
内部索赔管理办法
三级
生产管理部
M4
组织与流程管理
88
组织与流程管理程序
二级
总经办
89
组织体系设计与优化管理办法
三级
总经办
90
各部门职责权限
三级
总经办
M5
绩效评价管理
91
管理评审程序
二级
质量管理部
92
内部审核程序
二级
质量管理部
93
制造过程审核管理办法
三级
质量管理部
94
产品审核管理办法
三级
质量管理部
95
工艺纪律检查管理办法
三级
工艺技术部
M6
持续改进
96
持续改进程序
二级
质量管理部
97
合理化提案管理办法
三级
生产管理部
S1
法规研究与应用
98
法规研究与应用程序
二级
汽车研究院
99
汽车环保可回收性管理办法
三级
汽车研究院
100
技术标准化管理办法
三级
汽车研究院
101
产品认证管理办法
三级
汽车研究院
102
产品专利管理办法
三级
汽车研究院
103
认证标志、车辆一致性证书、合格证管理办法
三级
质量管理部
104
产品一致性管理办法
三级
质量管理部
S2
项目管理
105
项目管理程序
二级
项目管理部
106
项目阶段审核管理办法
三级
项目管理部
107
项目会议管理办法
三级
项目管理部
108
产品质量策划（APQP）管理办法
三级
质量管理部
S3
实验室管理
109
实验室管理程序
二级
质量管理部
110
化验室安全试验规程
三级
质量管理部
S4
上市启动
111
上市启动管理程序
二级
新能源营销中心
112
服务政策管理办法
三级
新能源营销中心
113
品牌开发与全新品牌上市运营管理办法
三级
新能源营销中心
S5
销售网络管理
114
经销商入网管理程序
二级
新能源营销中心
115
经销商建店管理办法
三级
新能源营销中心
116
经销商运营评价管理办法
三级
新能源营销中心
117
经销商信息管理办法
三级
新能源营销中心
118
网络开发与调整管理办法
三级
新能源营销中心
119
经销商退网管理办法
三级
新能源营销中心
120
经销商市场纪律管理办法
三级
新能源营销中心
121
经销商试乘试驾车辆管理办法
三级
新能源营销中心
S6
服务网络管理
122
服务网络管理程序
二级
售后服务中心
123
服务网络信息管理办法
三级
售后服务中心
124
经销商销售及服务培训管理办法
三级
售后服务中心
125
服务站建站、撤站管理办法
三级
售后服务中心
126
服务站管理考核办法
三级
售后服务中心
S7
采购与供方管理
127
采购与供方管理控制程序
二级
采购部
128
供应商风险等级评估管理办法
三级
采购部
129
供应商质量能力审核管理办法
三级
采购部
130
供应商过程变更管理办法
三级
采购部
131
供应商约谈和帮扶管理办法
三级
采购部
132
供应商质量激励管理办法
三级
采购部
133
非生产性物资采购管理办法
三级
采购部
134
采购合同（协议）管理办法
三级
采购部
135
零部件供货比例调整管理办法
三级
采购部
136
零部件采购订单管理办法
三级
采购部
137
零部件受控发运管理办法
三级
采购部
138
零部件试制试装管理办法
三级
工艺技术部
S8
产品的监视与测量
139
产品的监视和测量控制程序
二级
质量管理部
140
零部件进货检验和试验管理办法
三级
质量管理部
141
过程检验管理办法
三级
质量管理部
142
焊点强度检验规范
三级
质量管理部
143
可靠性路试管理办法
三级
质量管理部
144
统计过程控制（SPC）管理办法
三级
质量管理部
145
整车出厂PDI检查管理办法
三级
质量管理部
146
整车发运控制管理办法
三级
质量管理部
147
非商品车质量控制管理办法
三级
质量管理部
148
整车COP检验管理办法
三级
质量管理部
149
三坐标测量管理办法
三级
质量管理部
150
商品车PDI检查管理办法
三级
新能源营销中心
S9
监视与测量设备管理
151
监视与测量设备控制程序
二级
质量管理部
152
电动气动设备维修自校管理办法
三级
质量管理部
153
检具管理办法
三级
质量管理部
154
扭力扳手校验管理办法
三级
质量管理部
155
检测线设备运行管理工作指导书
三级
质量管理部
156
测量系统分析（MSA）管理办法
三级
质量管理部
157
测量不确定度管理办法
三级
质量管理部
S10
基础设施管理
158
基础设施管理程序
二级
生产管理部
159
固定资产实物管理办法
三级
生产管理部
S11
工艺装备管理
160
工艺装备控制程序
二级
工艺技术部
161
模具日常维护管理办法
三级
工艺技术部
162
焊接电极帽管理办法
三级
工艺技术部
163
工装尺寸调整管理办法
三级
工艺技术部
164
设备验收管理办法
三级
工艺技术部
165
焊接夹具使用保养管理办法
三级
工艺技术部
166
车身夹具技术状态管理办法
三级
工艺技术部
167
工位器具管理办法
三级
工艺技术部
S12
设备管理
168
设备管理控制程序
二级
生产管理部
169
设备维修管理办法
三级
生产管理部
170
设备日常点检管理办法
三级
生产管理部
171
设备润滑管理办法
三级
生产管理部
172
设备资料管理办法
三级
生产管理部
173
设备事故管理办法
三级
生产管理部
174
设备定人定机管理办法
三级
生产管理部
175
设备备件管理办法
三级
生产管理部
176
设备故障管理办法
三级
生产管理部
177
设备使用及维护保养管理办法
三级
生产管理部
178
关键设备应急预案管理办法
三级
生产管理部
179
变电站管理办法
三级
生产管理部
180
变电站安全工作管理办法
三级
生产管理部
S13
配件管理
181
配件管理程序
二级
售后服务中心
182
配件采购订单管理办法
三级
售后服务中心
183
售后配件物流管理办法
三级
售后服务中心
184
配件储备管理办法
三级
售后服务中心
185
配件库存盘点管理办法
三级
售后服务中心
186
配件销售订单管理办法
三级
售后服务中心
187
配件清退及退货管理办法
三级
售后服务中心
S14
仓储与物流
188
仓储与物流管理程序
二级
仓储与物流部
189
零部件库房管理办法
三级
仓储与物流部
190
物料配送管理办法
三级
仓储与物流部
191
积压物资管理办法
三级
仓储与物流部
192
零部件包装管理办法
三级
仓储与物流部
193
整车中心库房管理办法
三级
物流中心
194
商品车物流运输管理办法
三级
物流中心
S15
标识与可追溯性
195
标识和可追溯性管理程序
二级
质量管理部
196
零部件精确追溯管理办法
三级
质量管理部
S16
顾客满意度
197
顾客满意度控制程序
二级
新能源营销中心
S17
质量成本
198
质量成本控制程序
二级
质量管理部
S18
人力资源管理
199
人力资源管理控制程序
二级
总经办
200
员工晋级管理办法
三级
总经办
升级会员 